Zarządzenie Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2018 r.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla
postanawia:
§ 1.
Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Miejskiej w Przemyślu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
Wojciech Bakun
załącznik do zarządzenia Nr 106/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 29 marca 2019 r.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
miasta Przemyśla za 2018 r.
PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU
treść plan wykonanie %
DOCHODY 410 932 273,98 401 722 533,77 98%
dochody bieżące 372 017 128,97 370 803 108,54 100%
dochody majątkowe 38 915 145,01 30 919 425,23 79%
dochody ze sprzedaży majątku 8 506 663,00 3 056 787,13 36%
WYDATKI 400 654 457,98 389 694 285,65 97%
wydatki bieżące 357 434 540,97 350 564 938,20 98%
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek 5 139 457,00 5 112 296,20 99%
wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i
gwarancji 0,00 0,00
wydatki majątkowe 43 219 917,01 39 129 347,45 91%
DOCHODY BIEŻĄCE- WYDATKI BIEŻĄCE 14 582 588,00 20 238 170,34 139%
DEFICYT(-)/NADWYŻKA (+) 10 277 816,00 12 028 248,12 117%
PRZYCHODY 1 293 000,00 1 373 122,08 106%
§ 950 Wolne środki o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki
wynikające z bilansu za rok poprzedni) 1 293 000,00 1 373 122,08 106%
ROZCHODY 11 570 816,00 11 570 816,00 100%
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów 11 570 816,00 11 570 816,00 100%
NALEŻNOŚCI x 25 185 806,46 x
należności wymagalne x 23 225 769,69 x
pozostałe należności x 1 960 036,77 x
ZADŁUŻENIE x 152 958 919,39 x
kredyty, pożyczki, obligacje x 152 737 782,00 x
zobowiązania wymagalne x 221 137,39 x
DOCHODY
dział rozdział paragraf nazwa działu, rozdziału plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 21 889,69 21 889,69 100%
Dochody bieżące 21 889,69 21 889,69 100%
Dochody majątkowe 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 21 889,69 21 889,69 100%
Dochody bieżące 21 889,69 21 889,69 100%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami 20 889,69 20 889,69 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 1 000,00 1 000,00 100%
600 Transport i łączność 22 300 037,35 21 654 497,12 97%
Dochody bieżące 2 403 558,35 3 621 428,36 151%
Dochody majątkowe 19 896 479,00 18 033 068,76 91%
60004 Lokalny transport zbiorowy 17 934 673,35 17 072 480,40 95%
Dochody bieżące 717 391,35 1 718 608,64 240%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze 40 665,00 24 952,41 61%
0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 31 464,00 1 048 393,88 3332%
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 645 262,35 645 262,35 100%
Gmina Krasiczyn 15 000,00 15 000,00 100%
Gmina Przemyśl 580 000,00 580 000,00 100%
Gmina Żurawica 50 262,35 50 262,35 100%
Dochody majątkowe 17 217 282,00 15 353 871,76 89%
6257
Dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 17 217 282,00 15 353 871,76 89%
60015
Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu 4 347 397,00 4 563 884,97 105%
Dochody bieżące 1 668 200,00 1 884 687,97 113%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za: przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego, parkowanie pojazdów w
strefach płatnego parkowania) 1 651 200,00 1 753 304,70 106%
0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 0,00 5 333,00
0630
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego 0,00 1 200,00
0640
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 0,00 5 656,17
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze 10 000,00 15 624,00 156%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5 382,99
0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 7 000,00 7 830,00 112%
0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 0,00 87 893,29
0970
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, sprzedaży materiałów z odzysku porozbiórkowego remontowanych dróg, udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb
obwodowych komisji wyborczych) 0,00 2 463,82
Dochody majątkowe 2 679 197,00 2 679 197,00 100%
6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu 2 679 197,00 2 679 197,00 100%
60016 Drogi publiczne gminne 0,00 164,75
Dochody bieżące 0,00 164,75
0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 0,00 141,00
0970
Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za rozmowy
telefoniczne) 0,00 23,75
60095 Pozostała działalność 17 967,00 17 967,00 100%
Dochody bieżące 17 967,00 17 967,00 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 17 967,00 17 967,00 100%
630 Turystyka 50 500,00 52 896,30 105%
Dochody bieżące 50 500,00 52 896,30 105%
Dochody majątkowe 0,00 0,00
63003
Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 50 500,00 52 896,30 105%
Dochody bieżące 50 500,00 52 896,30 105%
0830 Wpływy z usług 50 000,00 52 396,30 105%
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 500,00 500,00 100%
700 Gospodarka mieszkaniowa 11 594 982,68 5 804 613,50 50%
Dochody bieżące 2 536 517,00 2 202 461,89 87%
Dochody majątkowe 9 058 465,68 3 602 151,61 40%
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 11 594 982,68 5 804 450,97 50%
Dochody bieżące 2 536 517,00 2 202 299,36 87%
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie i służebności 96 200,00 99 464,89 103%
0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości 946 800,00 951 974,30 101%
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze 800 000,00 574 080,11 72%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 14 392,04 180%
0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 0,00 63,76
0970
Wpływy z różnych dochodów
(wpływy z tytułu przepadku wadium) 15 000,00 0,00 0%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 65 517,00 65 517,00 100%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 605 000,00 496 807,26 82%
Dochody majątkowe 9 058 465,68 3 602 151,61 40%
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności 20 000,00 17 431,10 87%
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 8 495 000,00 3 041 204,39 36%
6257
Dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 543 465,68 543 516,12 100%
70095 Pozostała działalność 0,00 162,53
Dochody bieżące 0,00 162,53
0970
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu spłaty należności
zahipotekowanych) 0,00 162,53
710 Działalność usługowa 2 541 233,99 2 438 518,54 96%
Dochody bieżące 2 183 433,31 2 138 518,54 98%
Dochody majątkowe 357 800,68 300 000,00 84%
71003 Biura planowania przestrzennego 0,00 376,88
Dochody bieżące 0,00 376,88
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 376,88
71012
Zadania z zakresu geodezji i
kartografii 954 817,31 892 165,74 93%
Dochody bieżące 954 817,31 892 165,74 93%
0830 Wpływy z usług 300 000,00 315 794,02 105%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 66,42
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego 429 249,99 429 249,98 100%
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego 154 262,01 75 750,01 49%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 71 305,31 71 305,31 100%
71015 Nadzór budowlany 478 616,00 478 771,24 100%
Dochody bieżące 478 616,00 478 771,24 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 478 600,00 478 592,88 100%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 16,00 178,36 1115%
71035 Cmentarze 750 000,00 767 204,68 102%
Dochody bieżące 750 000,00 767 204,68 102%
0830 Wpływy z usług 700 000,00 717 437,30 102%
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 50 000,00 49 767,38 100%
71095 Pozostała działalność 357 800,68 300 000,00 84%
Dochody majątkowe 357 800,68 300 000,00 84%
6257
Dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 357 800,68 300 000,00 84%
720 Informatyka 665 691,22 344,14 0%
Dochody bieżące 0,00 0,00
Dochody majątkowe 665 691,22 344,14 0%
72095 Pozostała działalność 665 691,22 344,14 0%
Dochody majątkowe 665 691,22 344,14 0%
6257
Dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 665 691,22 344,14 0%
750 Administracja publiczna 1 208 002,85 1 197 356,21 99%
Dochody bieżące 1 088 780,85 1 074 228,11 99%
Dochody majątkowe 119 222,00 123 128,10 103%
75011 Urzędy wojewódzkie 816 746,00 775 969,61 95%
Dochody bieżące 816 746,00 775 969,61 95%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami 802 723,00 762 023,66 95%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 13 839,00 13 839,00 100%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 184,00 106,95 58%
75023
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 215 726,00 190 881,03 88%
Dochody bieżące 96 504,00 67 752,93 70%
0630
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i
prokuratorskiego 32 000,00 12 442,51 39%
0640
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 0,00 55,75
0690
Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu odpłatności za bloki opłaty targowej i opłaty za sporządzanie
kserokopii dokumentów) 0,00 3 296,34
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 56 000,00 30 102,87 54%
0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 0,00 3 849,82
0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 0,00 5 414,89
0970
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa,
odszkodowania od ubezpieczyciela) 0,00 4 001,06
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych 8 504,00 8 504,00 100%
2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 85,69
Dochody majątkowe 119 222,00 123 128,10 103%
0870
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 3 000,00 6 906,10 230%
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych 116 222,00 116 222,00 100%
75045 Kwalifikacja wojskowa 63 280,85 63 280,85 100%
Dochody bieżące 63 280,85 63 280,85 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 37 145,87 37 145,87 100%
2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 26 134,98 26 134,98 100%
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 112 250,00 114 131,98 102%
Dochody bieżące 112 250,00 114 131,98 102%
0690
Wpływy z różnych opłat (wpływy za kopiowanie wydawnictw
promocyjnych) 1 620,00 1 626,77 100%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 10 730,00 12 605,21 117%
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 99 900,00 99 900,00 100%
75095 Pozostała działalność 0,00 53 092,74
Dochody bieżące 0,00 53 092,74
0690
Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty
wędkarskiej) 0,00 480,00
2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 52 612,74
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 514 864,00 498 273,04 97%
Dochody bieżące 514 864,00 498 273,04 97%
Dochody majątkowe 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 7 639,00 7 639,00 100%
Dochody bieżące 7 639,00 7 639,00 100%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami 7 639,00 7 639,00 100%
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie 507 225,00 490 634,04 97%
Dochody bieżące 507 225,00 490 634,04 97%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami 507 225,00 490 634,04 97%
752 Obrona narodowa 81 500,00 81 500,00 100%
Dochody bieżące 81 500,00 81 500,00 100%
Dochody majątkowe 0,00 0,00
75295 Pozostała działalność 81 500,00 81 500,00 100%
Dochody bieżące 81 500,00 81 500,00 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 81 500,00 81 500,00 100%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 10 568 534,00 10 549 928,59 100%
Dochody bieżące 10 421 079,00 10 402 953,30 100%
Dochody majątkowe 147 455,00 146 975,29 100%
75411
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 10 309 458,00 10 308 487,98 100%
Dochody bieżące 10 169 458,00 10 168 967,98 100%
0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 154,00 153,37 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 10 161 904,00 10 161 894,89 100%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 2 400,00 1 919,72 80%
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych 5 000,00 5 000,00 100%
Dochody majątkowe 140 000,00 139 520,00 100%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych 20 000,00 20 000,00 100%
Powiat Przemyski 20 000,00 20 000,00 100%
6410
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat 120 000,00 119 520,00 100%
75416 Straż gminna (miejska) 209 076,00 191 440,61 92%
Dochody bieżące 201 621,00 183 985,32 91%
0570
Wpływy z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych 200 000,00 177 738,23 89%
0640
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 0,00 4 244,83
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 145,00 175,12 121%
0940
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych 983,00 983,25 100%
0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów 493,00 493,89 100%
0970
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu udostępnienia samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb obwodowych komisji
wyborczych) 0,00 350,00
Dochody majątkowe 7 455,00 7 455,29 100%
0870
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych 7 455,00 7 455,29 100%
75478
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 50 000,00 50 000,00 100%
Dochody bieżące 50 000,00 50 000,00 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 50 000,00 50 000,00 100%
755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 207,88 100%
Dochody bieżące 125 208,00 125 207,88 100%
Dochody majątkowe 0,00 0,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 207,88 100%
Dochody bieżące 125 208,00 125 207,88 100%
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 125 208,00 125 207,88 100%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 112 651 613,00 110 940 254,85 98%
Dochody bieżące 112 651 613,00 110 940 254,85 98%
Dochody majątkowe 0,00 0,00
75601
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 247 000,00 116 805,95 47%
Dochody bieżące 247 000,00 116 805,95 47%
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej 247 000,00 115 935,25 47%
0910
Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 0,00 870,70
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 28 782 668,00 27 124 305,39 94%
Dochody bieżące 28 782 668,00 27 124 305,39 94%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 27 685 000,00 25 950 434,41 94%
0320 Wpływy z podatku rolnego 25 600,00 26 703,82 104%
0330 Wpływy z podatku leśnego 10 800,00 10 951,00 101%
0340
Wpływy z podatku od środków
transportowych 640 800,00 651 600,65 102%
0500
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 122 600,00 192 951,00 157%
0640
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 0,00 2 424,40
0910
Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 50 000,00 39 947,11 80%
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 247 868,00 249 293,00 101%
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych 11 579 000,00 12 298 022,81 106%
Dochody bieżące 11 579 000,00 12 298 022,81 106%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 460 000,00 9 168 437,03 108%
0320 Wpływy z podatku rolnego 313 000,00 317 786,57 102%
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 000,00 1 214,94 121%
0340
Wpływy z podatku od środków
transportowych 350 000,00 348 925,50 100%
0360
Wpływy z podatku od spadków i
darowizn 289 000,00 278 760,19 96%
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0,00 1 988,39
0430 Wpływy z opłaty targowej 350 000,00 328 617,00 94%
0500
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 1 750 000,00 1 780 860,03 102%
0640
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 16 000,00 26 496,37 166%
0910
Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 50 000,00 44 936,79 90%
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 8 076 400,00 7 567 469,30 94%
Dochody bieżące 8 076 400,00 7 567 469,30 94%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000,00 1 053 392,27 105%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 300 000,00 1 965 879,00 85%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 012 600,00 2 797 656,17 93%
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych 1 290 000,00 1 317 382,42 102%
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat: adiacenckiej,
planistycznej, za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych) 220 000,00 169 118,73 77%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 20 000,00 21 544,67 108%
0640
Wpływy z tytułu kosztów
egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 0,00 34,80
0650
Wpływy z opłat za wydanie prawa
jazdy 151 000,00 149 295,00 99%
0690
Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu: opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właścicieli i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z
drogi) 82 800,00 89 771,86 108%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 3 394,38
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 3 000,00
Dochody bieżące 0,00 3 000,00
0570
Wpływy z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych 0,00 3 000,00
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 50 615 337,00 50 379 700,62 100%
Dochody bieżące 50 615 337,00 50 379 700,62 100%
0010
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 47 635 337,00 48 004 146,00 101%
0020
Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych 2 980 000,00 2 375 554,62 80%
75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 13 101 208,00 13 450 950,78 103%
Dochody bieżące 13 101 208,00 13 450 950,78 103%
0010
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 12 481 208,00 12 955 306,00 104%
