WYDATKI MAJ TKOWE BUD ETU MIASTA NOWEGO S CZA
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Strona 1
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 3 4 5 6 7 8
4 982 480 0 500 000
4 982 480 0 500 000
1 Podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół NIP 2015-2022 4 982 480 500 000
zawodowych w Nowym S czu oraz uzupełnienie bazy kształcenia zawodowego.
WYDATKI MAJ TKOWE BUD ETU MIASTA NOWEGO S CZA W ROKU 2015
Tytuł Wysoko wydatków
planowanych zadania inwestycyjnego
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZ.
Projekt i wst pna alokacja rodków dla miasta Nowego S cza wst pnie zaakceptowana do realizacji przez Województwo Małopolskie.
i jego cel 2
Rozdz. 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNO
Strona 1
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 3 4 5 6 7 8
1 750 000 0 1 000 000
1 750 000 0 1 000 000
1 Termomodernizacja Pałacu WIM 2015-2016 1 750 000 1 000 000 Modernizacja budynku umo liwi prowadzenie pełnego zakresu zada statutowych Pałacu Młodzie y.
Młodzie y w Nowym S czu - w ramach Miasto jest w posiadaniu dokumentacji projektowej.
zadania "Termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej w Nowym S czu".
Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLN.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zadanie obj te jest wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu "Wdro enie gospodarki niskoemisyjnej w budynkach
u yteczno ci publicznej na terenie Miasta Nowego S cza".
2 i jego cel
WYDATKI MAJ TKOWE BUD ETU MIASTA NOWEGO S CZA W ROKU 2015
zadania inwestycyjnego
Tytuł Wysoko wydatków
planowanych
Strona 1
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 3 4 5 6 7 8
34 635 516 15 263 618 7 335 196
Rozdz. 90001 - GOSP. CIEKOWA i OCHRONA WÓD 24 352 500 13 249 500 1 978 000
1 2006-2021 24 352 500 13 249 500 1 978 000
530 500 530 500 0
23 822 000 12 719 000 1 978 000
Zadanie uj te w Strategii Miasta Nowego S cza - Działania 4.1, 4.2 , 4.6 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2027
s siednich - kan. sanit. na terenie
Celem projektu jest uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej na terenie Miasta Nowego S cza oraz przyległych gmin: Stary S cz, Nawojowa, Kamionka Wlk.
Całkowita warto projektu wynosi 337.923.698 zł. Udział Miasta w latach 2007-2021 planowany jest w wys. 24.352.500 zl , w tym koszt oprac. dokum. 530.500 zł, a obj cie udziałów w wys.
23.822.000 zł.
Miasta w przedsi wzi ciu
dokumentacja projektowa rodki na obj cie udziałów
S deckie
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. RODOW.
współfinan. z Funduszu Spójno ci Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki
wodno-ciekowej Miasta Nowego S cza z przyległymi terenami gmin
zabezpieczenie udziału własnego Miasta Nowego S cz
Udział Miasta stanowi przekazywane corocznie rodki pieni ne na podwy szenie kapitału zakładowego Spółki i obj cie udziałów stanowi cych równowarto wniesionych rodków na
podwy szenie kapitału zakładowego Spółki.
W 2015 roku Miasto zobowi zane jest wnie rodki w wys.
1.978.000 zł (obj cie 3.956 udziałów).
Strona 1
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 3 4 5 6 7 8
Wysoko wydatków planowanych Tytuł
zadania inwestycyjnego i jego cel
2
Rozdz. 90005 - OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU 9 883 016 2 014 118 4 957 196
1 Program poprawy jako ci powietrza WRM/WO /
dla Miasta Nowego S cza - I ETAP WIM/BPM 2011-2016 9 783 016 2 014 118 4 857 196 - w ramach programu "KAWKA".
2 Opracowanie programu gospodarki WRM 2015 100 000 100 000
niskoemisyjnej.
Rozdz. 90015 - O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 300 000 0 300 000
1 SZE 2015 300 000 300 000
S cza.
100 000 0 100 000
1 Mała architektura miejska WGK 2015 100 000 100 000
Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNO Dobudowa i rozbudowa o wietlenia ulicznego na terenie Miasta Nowego
Konieczno realizacji zadania wynika z du ego braku o wietlenia ulicznego na terenie Miasta. Niezb dna jest równie wymiana słupów i opraw o wietlenia ulicznego w istniej cych ulicach oraz osiedlach.
Program obejmuje budynki komunalne i u yteczno ci publicznej stanowi ce własno miasta Nowego S cza lub pozostaj ce w jego samoistnym posiadaniu.
Na realizacj zadania przewiduje si pozyskanie rodków zewn trznych do wysoko ci 85 % warto ci zadania.
Strona 2
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 3 4 5 6 7 8
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 85 070 170 0 5 386 588
525 000 0 525 000
1 Przebudowa kominów wentylacyjnych MOSiR 2015 15 000 15 000
na dachu Pływalni przy ulicy
Nadbrze nej. Realizacja III.2015r.
2 MOSiR 2015 50 000 50 000
3 MOSiR 2015 150 000 150 000
obiektów sportowych
Stadion Sandecja.
Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKR. KULTURY FIZYCZNEJ
Intensywnie eksploatowane urz dzenia wentylacyjne wymagaj bezwzgl dnej wymiany.
niezb dnego do utrzymania MOSiR w Nowym S czu
ul. Kili skiego 47 - zakup sprz tu
WYDATKI MAJ TKOWE BUD ETU MIASTA NOWEGO S CZA
Planowany zakup sprz tu jest niezb dny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR, gwarantuj cego bezpieczne ich u ytkowanie. W ramach wydatków przewiduje si zakup m.in.. stacji kontrolno-pomiarowej na Pływalni PROWIDENT - szt. 2, zestawu grzejników c.o. na hal basenow , ci gnika - kosiarki samojezdnej, kasety areatora do kosiarki, ci gnika kompaktowego, deszczownicy, zestawu lamp UV do dezynfekcji wody basenowej, urz dzenia do zwalczania legionelli, pralnicy, suszarki i wirówki, siewnika, wertykulatora spalinowego z osprz tem, areatora spalinowego.
Zakup systemu monitoringu na Przebudowa Stadionu wymaga nowego systemu monitoringu w celu
zapewnienia bezpiecze stwa kibicom, zawodnikom jak równie pracownikom obsługuj cym stadion. Zgodnie z przepisami Ustawy o imprezach masowych na stadionach sportowych i zaleceniami KP w N.S czu system monitoringu jest niezb dny pod rygorem
niedopuszczenia do rozgrywek piłkarskich.
Strona 1
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 2 3 4 5 6 7 8
i jego cel Tytuł
zadania inwestycyjnego
Wysoko wydatków planowanych
4 WIM 2015 110 000 110 000
5 Zewn trzne urz dzenia fitness - WIM 2015 200 000 200 000
84 545 170 0 4 861 588
1 Rewitalizacja Wenecji S deckiej
oraz Parku Strzeleckiego wraz WRM/WIM 2014-2019 84 422 170 0 4 738 588
z przyległo ciami.
Zadanie uj te w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowego S cza.
Miasto jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
Budowa wielofunkcyjnego osiedlowego boiska sportowego
W 2013 roku przeprowadzono konkurs na oprac. koncepcji zagospodarowania prawobrze nego odc. rz. Dunajec: "Dawnej Wenecji" oraz "Parku Strzeleckiego"
Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNO siłownie na wolnym powietrzu.
W 2015 roku planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji.
Projekt wybrany do dofinansowania w zakresie wykonania dokumentacji.
Celem inwestycji jest stworzenie odpowiednich warunków do poszerzenia mo liwo ci aktywnego sp dzania wolnego czasu przez mieszka ców oraz zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej Miasta.
na terenie poło onym przy ulicy Partyzantów dz. 4/7 obr. 19
Strona 2
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 2 3 4 5 6 7 8
i jego cel Tytuł
zadania inwestycyjnego
Wysoko wydatków planowanych
2 Przygotowanie projektu WRM/ WGM/ 2014-2015 123 000 0 123 000
"Centra Aktywnego Wypoczynku, WIM
w tym Trasy Biegowo-Rowerowe" Przedmiotem projektu jest opracowanie kompleksowej
dokumentacji, która pozwoli na pełne przygotowanie do budowy trasy (p tli) biegowo-rowerowej o dł. ok. 5,2 km
Podpisano umow partnersk w ramach MRPO na lata 2007 - 2013.
Liderem projektu jest Fundacja S decka.
Strona 3
Zał cznik Nr 3 do Uchwały Bud etowej Rady Miasta Nowego S cza Nr V/37/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
Jednostka Ł czne Przewidywane
LP organizacyjna Okres realiz. planowane wykonanie
realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2014 na rok 2015 UWAGI:
inwestycje inwestycji od pocz tku realiz. z Bud etu Miasta
1 3 4 5 6 7 8
DZIAŁ 754 - BEZPIECZE STWO PUBLICZ. I OCHRONA P.PO . 250 000 0 250 000
DZIAŁ 758 - RÓ NE ROZLICZENIA 1 000 000 0 1 000 000
5 065 034 124 513 3 436 101
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 5 100 0 5 100
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZAD. W ZAKR. POLIT. SPOŁECZNEJ 4 982 480 0 500 000
DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 750 000 0 1 000 000
DZIAŁ 900 - GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. RODOWISKA 34 635 516 15 263 618 7 335 196
85 070 170 0 5 386 588
Wydatki maj tkowe bud etu miasta Nowego S cza zaplanowano w kwocie ogółem: 74 693 493 zł, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 72 715 493 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ł cznej kwocie 60 678 691 zł;
2) wydatki na zakupy i obj cie akcji i udziałów w kwocie 1 978 000 zł.
Przewodnicz ca Rady Miasta
(-) Bo ena Jawor
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA DZIAŁ 801 - O WIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 600 - TRANSPORT i Ł CZNO
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2
OGÓŁEM :
DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNO USŁUGOWA