Przyjęty „Plan działania” odzwierciedla planowany harmonogram wykorzystania środków EFRROW w poszczególnych latach. Przyjęliśmy, że daty wyznaczające „kamienie milowe” wdrażania LSR to rok 2018, 2020 oraz 2022. Są to też daty przeprowadzenie ewaluacji i wdrażania wniosków z niej wynikających. Wszystkim celom oraz przedsięwzięciom przypisane zostały wskaźniki, które najbardziej szczegółowo dany cel, czy przedsięwzięcie charakteryzują. Ani cele, ani przedsięwzięcia się nie pokrywają, następuje natomiast ich zintegrowanie, co zostało opisane w rozdziale X.
Zdecydowaliśmy się na założenie większej liczby wskaźników w latach 2016-2018, ze względu na fakt, że niedookreślony jest wprost czas oczekiwania przez potencjalnych Beneficjentów na otrzymanie wsparcia oraz szacując wielkość zainteresowania możliwością składania wniosków już na etapie
60
opracowywania LSR. W ramach „Planu działania” przeprowadzimy nabory wniosków na operacje związane z wdrażaniem LSR, zrealizujemy dwa programy współpracy. Zakładamy również realizację operacji własnych oraz aktywizację, w tym działania animacyjne. W „Planie działania” nie wprowadzaliśmy kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem Biura, organów LGD innych działań, które stanowią część budżetu. LGD będzie realizować projekty grantowe oraz operacje własne.
Zaplanowaliśmy dwa projekty grantowe będą, które będą realizowane w ramach celu szczegółowego I.1, przedsięwzięcie I.1.1 oraz celu szczegółowego I.2, przedsięwzięcie: I.2.1.
W ramach projektów grantowych wsparcie będzie przyznawane na poziomie 100%
dofinansowania, z wyłączeniem uprawnionych jednostek finansów publicznych, które otrzymają wsparcie w wysokości nie większej niż 63,63%. Maksymalna kwota wsparcia przyznawana na realizację pojedynczej operacji nie przekroczy 10 000 zł. W trakcie realizacji LSR zaplanowaliśmy realizację 35 operacji w ramach jednego projektu. W ramach LSR będą przyznawane premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 100 000 zł na jedna operację zgodnie z uzasadnieniem kosztów kwalifikowanych ujętych w biznesplanie. LGD będzie realizować operacje własne jako odpowiedź na zagrożenie uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika dla przedsięwzięć I.1.1, I.2.1, I.2.2, II.1.1, II.2.2. Przeprowadzenie procedury operacji własnych będzie się odbywać zgodnie z procedurą wskazaną w dokumentach określających wybór operacji. LGD będzie realizować dwa projekty współpracy zgodnie z tabelą niżej.
Tytuł projektu „ Rok na wsi - Powrót do przeszłości”
Cel ogólny Cel I: Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
Cel szczegółowy Cel szczegółowy I.2: Zaangażowane i twórcze grupy społeczne obszaru rozwijające i promujące specyfikę obszaru
Przedsięwzięcie Przedsięwzięcie I.2.1: Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru
Działania 1. Seminaria warsztatowe (2 po stronie polskiej i 2 po stronie czeskiej) – skubanie pierza, wyrób masła itp. (stare rzemiosła);
2. Imprezy plenerowe (dożynki po każdej stronie granicy);
3. Wydanie publikacji (LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”);
4. Podróż studyjna po obszarze LGD i MAS (dwudniowa);
Grupy docelowe 1. Dzieci i młodzież szkolna;
2. Seniorzy;
3. Producenci produktów lokalnych;
Wskaźniki Produktu:
Liczba lokalnych grup działania realizujących projekt: 2 Liczba zrealizowanych projektów współpracy. [wartość - 1]
Rezultatu:
Liczba uczestników działań projektowych (ogółem). [wartość - 100]
Liczba przedstawicieli grup defaworyzowanych uczestniczących w działaniach projektowych [wartość - 15]
Okres realizacji projektu 2017 r. - 2018 r.
Budżet 60 000,00 zł
Tytuł projektu POWE-R
Przedsiębiorczość + Operatywność + Współpraca + Ekonomia = Rozwój
Cel ogólny Cel II: Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru Cel szczegółowy Cel szczegółowy II.2: Innowacyjna i zaangażowana społecznie
gospodarka
Przedsięwzięcie Przedsięwzięcie II.2.2: Dobre praktyki skutecznie wykorzystywane w rozwoju produktu lokalnego, w tym turystycznego
61 Działania 1.Wizyty studyjne
2.Warsztaty
3. Opracowanie gier symulacyjnych kształtujących postawy przedsiębiorcze
4. Zakup materiałów motywujących oraz nagród
5. Przeprowadzenie konkursu na najlepszy biznesplan – finał i wręczenie nagród podczas gali podsumowującej projekt 6. Organizacja gali podsumowującej projekt
Grupy docelowe 1. Młodzież – 14-16 lat
Wskaźniki Produktu:
Liczba lokalnych grup działania realizujących projekt: 4 Liczba zrealizowanych projektów współpracy. [wartość - 1]
Rezultatu:
Liczba uczestników działań projektowych (ogółem). [wartość - 50]
Okres realizacji projektu 2017 r. - 2018 r.
Budżet 54 000,00 zł
Tytuł projektu BOSA
Budujemy Odporność Społeczeństwa Aktywnego
Cel ogólny Cel II: Zintegrowana, aktywna i innowacyjna społeczność obszaru Cel szczegółowy Cel szczegółowy II.2: Innowacyjna i zaangażowana społecznie
gospodarka
Przedsięwzięcie Przedsięwzięcie II.2.2: Dobre praktyki skutecznie wykorzystywane w rozwoju produktu lokalnego, w tym turystycznego
Działania 1. Organizacja spotkań ze specjalistami.
2. Organizacja warsztatów zdrowego żywienia.
3. Organizacja zajęć sportowych.
4. Organizacja Dnia Zdrowia.
5. Promocja projektu.
6. Organizacja wyjazdu.
Grupy docelowe Mieszkańcy obszaru objętego LSR
Wskaźniki Produktu:
Liczba lokalnych grup działania realizujących projekt: 3 Liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1
Okres realizacji projektu 2021 r.
Budżet 120 000,00 zł
Tabela nr 24, projekty współpracy
62 ROZDZIAŁ VIII: BUDŻET LSR
Przyjęty budżet LGD zakłada wykorzystanie środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w następującej wysokości: na realizację LSR: 2 137 500 eur; na koszty bieżące i aktywizację:
486 875 eur na projekty współpracy: 28 500 eur Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi minimum 50% budżetu przeznaczonego na realizację LSR tj. kwotę 1 104 750 eur przeznaczone zostało na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Pozostała kwota została rozdysponowana zgodnie z określonymi w trakcie konsultacji społecznych celami i przyporządkowanymi do nich przedsięwzięciami według zgłaszanych przez reprezentantów społeczności lokalnej potrzeb. W budżecie zostały określone kwot y środków przewidziane do realizacji poszczególnych przedsięwzięć i maksymalne kwoty dofinansowania w ich ramach tak, aby realnie określić możliwe do realizacji wskaźniki. Do każdego z przedsięwzięć wskazaliśmy po jednym wskaźniku, który dane przedsięwzięcie najlepiej opisuje i ma związek z przyjętymi lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Kwoty środków zostały rozdysponowane proporcjonalnie pomiędzy dwa cele główne. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne operacje w ramach przedsięwzięć zostały oszacowane na podstawie oceny zgłaszanych projektów przez potencjalnych beneficjentów.
LGD planuje również realizację operacji własnych w ramach zaplanowanych przedsięwzięć, głównie o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. W ramach realizacji projektów współpracy zaplanowaliśmy realizację dwóch projektów współpracy. Na aktywizację (działania wynikające z „Planu komunikacji”, działania zawarte w animacji oraz inne działania aktywizujące) zaplanowaliśmy 62 500 eur, a na koszty bieżące: 424 375 eur. Szczegółowy budżet stanowi załącznik do LSR.