Dochody Wydatki
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Dział Rozdz. Plan Nazwa programu Dział Rozdz. Plan
756 75618 185.000,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
851 85154 195 054,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani
851 85153 5 000,00
Ogółem 185.000,00 200 054,00
budżetowa na 2016 rok 1. Borowe Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe
5.000 zł,
Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe. 2.369,62 zł,
80113
3. Daniłowo Remont świetlicy wiejskiej. 92109 9 527,26
4. Daniłowo- Parcele
Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży
90095 9 387,16 5. Daniłówka
Pierwsza
Remont świetlicy wiejskiej 9.530 zł,
Zakup namiotu i banera informacyjnego 1.900 zł, Zakup stołu i ławek 899,40 zł
92109 12 329,40 6. Glina Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie
8.266,30 zł,
Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie 8.266,30 zł
92109
80101
16 532,60
7. Grądy Wymiana drzwi w Świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy
92109 11 993,00 zł 8. Kańkowo Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP
14.000 zł,
Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP 5.000 zł,
Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP – 1.052,81 zł,
Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa 2.000 zł.
75412
92109
22 052,81
9. Kiełczew Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kiełczewie
80101 26 872,48 10. Klukowo Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi
Przewóz
60016 10 451,97 11. Małkinia Dolna Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki
brukowej
60016 10844,27 12. Małkinia I Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i
kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej - 6.021,36 zł, Zakup 5 ławek - 3.500 zł,
Doposażenie siłowni zewnętrznej - 12.000 zł, Przeniesienie i doposażenie placu zabaw – 6.500 zł.
90095 28 021,36
13. Małkinia II Remont drogi i chodnika przy ul. Kolejowej - 26.021,36 zł,
Bieżąca naprawa placu zabaw w sołectwie II – 2.000 zł.
60016 90095
28 021,36
14. Małkinia III Zakup koszy na śmieci 4.000 zł, Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych - 6.000 zł,
Zakup namiotu na potrzeby sołectwa 2.000 zł, Zakup zabawek na plac zabaw – 10.000 zł, Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych - 4.000 zł,
Zakup roślin kwitnących na rabaty - 2.000 zł.
15. Małkinia IV Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej - 15.000 zł, Zakup i montaż ławek przy placu zabaw i dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20 - 5.000 zł, Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa – 2.000 zł,
80101
90095
28 021,36
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – 1.000 zł, Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna – 2.000 zł.
90095 92695 17. Małkinia Mała -
Przewóz
Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a - 11.000 zł,
Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa – 1.021,16 zł.
60016 90095
12 021,16
18. Niegowiec Zakup oraz montaż słupów oraz lamp oświetlenia ulicznego - 8.000 zł,
Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia
90015 90095
10 339,00 19. Orło Remont budynku świetlicy po byłym sklepie 92109 12 945,87
20. Prostyń Remont Sali OSP w Prostyni 75412 28 021,36
21. Podgórze Gazdy Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy
92109 7 145,45 22. Poniatowo W budynku świetlicy w Poniatowie :
- Zakup materiałów hydrauliczno-budowlanych oraz wyposażenia do wykonania toalet i szatni – 10.000,-
-Dokończenie obróbki dachu – 816,24
92109 10 816,24
23. Rostki Piotrowice Zakup kosiarki bijakowej do poboczy dróg 60016 6 814,90 24. Rostki Wielkie Remont świetlicy wiejskiej 92109 16 224,37 25. Sumiężne Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi
Sumiężne
92109 16 112,28
26. Treblinka Do remizy OSP :
- zakup 100 szt. krzeseł – 6.900,- -zakup 5 szt. grzejników - 900,- -zakup zastawy stołowej – 1.900,-
-zakup kuchenki gazowo-elektrycznej – 1.057,42 Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek- 1.600,-
75412
90095
12 357,42
27. Zawisty
Nadbużne Zakup nowych elementów na plac zabaw-12.296,11
Bieżące utrzymanie placu zabaw-600,- Zakup 4 szt. koszy na śmieci-1.500,- Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem-1.000,-
Zakup tablic drogowych-492,-
90095
90002 90015 60016
15 888,11
28. Zawisty Podleśne Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych-10.726,08
Zakup namiotu dla sołectwa Zawisty Podleśne-2.500,-
75412 90095
13 226,08
29. Żachy Pawły Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży – 4.451,97
Zakup sprzętu na plac zabaw i mini siłowni dla dzieci-6.000,-
90095 10 451,97
466.454,91 zł
010 Rolnictwo i łowiectwo 393.987,19 587.040,00 149,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
207.000,00 587.040,00 283,59 Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na budowę przyłączy
01095 Pozostała działalność 186.987,19 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych socjalne i komunalne)
0920 Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
720 Informatyka 261.531,80 0 0,00
72095 Pozostała działalność 261.531,80 0 0,00
oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009
Dotacje celowe w ramach programów ramach budżetu środków europejskich otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
67.630,00 69.424,00 102,65 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00 100,00 100,00 Wpływ opłat za udostępnienie danych osobowych
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) tytułu wynagrodzenia dla płatników od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS, wpływ opłat za rozmowy telefoniczne i monitoring na podstawie faktur i not ,wpływy z Urzędu Pracy – zwrot kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
124.756,00 2.460,00 1,97
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.112,00 2.460,00 116,48
ustawami
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
56.487,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
56.487,00 0,00 0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
36.882,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
36.882,00 0,00 0,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
29.275,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
29.275,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa
500,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
500,00 0,00 0,00 Dotacja na wydatki obronne
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
174.900,00 174.000,00 99,49
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
174.000,00 174.000,00 100,00
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
174.000,00 174.000,00 100,00 Udział OSP Prostyń w zakupie samochodu
75414 Obrona cywilna
400,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska)
500,00 0,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
13.345.557,00
14.203.073,00 106,43
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
10.000,00 10.000,00 100,00
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
10.000,00 10.000,00 100,00 Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
5. 129.930,00 5 .144.177,00 100,28
0310 Podatek od nieruchomości
5.032.730,00 5.033.000,00 100,01 Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
0320 Podatek rolny 500,00 577,00 115,40 Wpływy od osób prawnych z
podatku rolnego
0330 Podatek leśny 65.600,00 79.500,00 121,19 Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
0340 Podatek od środków transportowych
21.000,00 21.000,00 100,00 Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych 0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
50,00 50,00 100,00 Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności
cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 100,00 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
0910
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
10.000,00 10.000,00 100,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1.547.847,00 1 .668.000,00 107,76
0310 Podatek od nieruchomości
886.321,00 987.000,00 111,36 Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości 0320 Podatek rolny 131.526,00 157.000,00 119,37 Wpływy od osób fizycznych z
podatku rolnego
0330 Podatek leśny 57.000,00 56.000,00 98,25 Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
0340 Podatek od środków transportowych
185.000,00 180.000,00 97,30 Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
0690 Wpływy z różnych opłat
upomnienia
0910
Odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
5.000,00 5.000,00 100,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
30.000,00 30.000,00 100,00 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty zezwolenia na sprzedaż alkoholu
185.000,00 185.000,00 100,00 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat
15.000,00 15.000,00 100,00 Wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty planistyczne, za
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajecie pasa drogowego
0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 30,00 100,00 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
0920 Pozostałe odsetki
400,00 400,00 100,00 Odsetki od nieterminowych wpłat – za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
6.422.350,00 7.147.466,00 111,29
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
6.287.350,00 7.007.466,00 111,45 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
135.000,00 140.000,00 103,70 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758 Różne rozliczenia 13.934.772,69 14.117.424,86 101,31
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
10.585.829,00 10.802.536,00 102,05
2920 Subwencje ogólne z
budżetu państwa 10.585.829,00 10.802.536,00
102,05 Subwencja oświatowa
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2.721.522,00 3.107.712,00 114,19
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
2.721.522,00 3.107.712,00 114,19 Subwencja wyrównawcza
75814 Różne rozliczenia
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
13.373,00 0,00 0,00 Subwencja równoważąca
801 Oświata i wychowanie 909.490,30 681.865,00 74,97
80101 Szkoły podstawowe 107.140,00 48.300,00 45,08
0830 Wpływy z usług
40.928,00 30.800,00 75,25 Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w szkołach podstawowych
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
5.000,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
52.142,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
9.070,00 0,00 0,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł
0,00 17.500,00
Dotacja na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – Projekt „ Umiem
pływać ”
(związków gmin)
80104 Przedszkola 486.755,30 421.235,00 86,54
0830 Wpływy z usług
226.320,00 194.775,00 86,06 Wpływy z usług – wpłaty z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
258.419,00 224.460,00 86,86 Dotacja na utrzymanie dzieci w Przedszkolu samorządowym
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
0,00 32.625,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
0,00 32.625,00 Dotacja na utrzymanie dzieci w
Przedszkolu
80110 Gimnazja 40.981,00 4.800,00 11,71
0830 Wpływy z usług 8.698,00 4.800,00 55,19 Wpływy za dożywianie w Gimnazjum
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
500,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) dożywianie w świetlicy przy Szkole Nr 1 w Małkini Górnej
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2.423,00 0,00 0,00
2007 ramach budżetu środków europejskich
Pomoc społeczna 4434717,98 4071151,45 91,80%
2009
Dotacje celowe w ramach programów ramach budżetu środków europejskich
13.681,50 0,00 0,00 Dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program „ Moja Przyszłość „
851 Ochrona zdrowia 500,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
500,00 0,00 0,00
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
85206 Wspieranie rodziny 13.000,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3.853.110,00 3.812.000,00 98,93
0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3.822.912,00 3.782.000,00 98,93 Dotacja na świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
85213
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
23.311,00 12.900,00 55,34 Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
45.180,00 37.300,00 82,56 Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
81.000,00 69.700,00 86,05
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
81.000,00 69.700,00 86,05 Dotacje na zasiłki okresowe
85215 Dodatki mieszkaniowe 309,21 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
462.357,00 271.300,00 58,68 Dotacje na zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
145.200,00 145.300,00 100,07
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
145.200,00 145.300,00 100,07 Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
2010
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
85295 Pozostała działalność 176.865,00 100.000,00 56,54
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
865,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
176.000,00 100.000,00 56,82 Dotacje na dożywianie
854 Edukacyjna opieka otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
17.594,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
1.404.259,00 1.350.200,00 96,15
90002 Gospodarka odpadami 841.500,00 801.000,00 95,19
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat
800.000,00 800.000,00 100,00 Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0570
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
500,00 0,00 0,00
2460
zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
510.000,00 473.000,00 92,75
0690 Wpływy z różnych opłat 510.000,00 473.000,00 92,75 Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska
90020
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat produktowych
215,00 200,00 93,02
0400 Wpływy z opłaty produktowej
215,00 200,00 93,02 Wpływy z opłaty produktowej
90095 Pozostała działalność 52.544,00 76.000,00 144,64 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
28.044,00 68.000,00 242,48 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
0970 Wpływy z różnych dochodów
8.000,00 8.000,00 100,00 Wpływy z różnych dochodów
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
16.500,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
31.640,00 5.000,00 15,80
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3.000,00 5.000,00 166,67 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3.000,00 5.000,00 166,67 Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
92195 Pozostała działalność 28.640,00 0,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
969.778,00 3.425.000,00 353,17 Dotacje z UE na :
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie 73.000,- zł
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice : Nurska, 1-go Maja- Kościelna- Ostrowska 1.204.200,- zł
- Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni 1.547.800,- zł
- Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci Daniłowo- Niegowiec 600.000,- zł
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 720.000,00 Dotacje z UE na :
-Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej 720.000,- zł
6300
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej
100.000,00 200.000,00 200,00 Dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę we wsi Borowe i Przewóz
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
nieruchomości
6207
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 300.000,00 Dotacje z UE na :
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 300.000,- zł
720 Informatyka 677.583,17 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 677.583,17 0,00 0,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
575.945,69 0,00 0,00 Dotacje z Ministerstwa Finansów na projekt „Przeciwdziałanie
Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
6209
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
101.637,48 0,00 0,00 Dotacje z Władzy Wdrażania
Programów Europejskich na projekt „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzeniu 3 PIAP
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
656.000,00 656.000,00 100,00 Dotacje z UE na :
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń 656.000,- zł
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
758 Różne rozliczenia
66.271,98 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe
66.271,98 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
80113 Dowożenie uczniów
do szkół na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
0,00 60.000,00 Dotacja z PFRON na zakup BUSA
do przewozu osób niepełnosprawnych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00 60.000,00
90095 Pozostała działalność
0,00 60.000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 60.000,00 Dotacje z UE na :
- Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni 60.000,- zł
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
99.207,00 120.000,00 120,96
92109
Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
99.207,00 60.000,00 60,48
płatności w ramach budżetu środków europejskich
92195
Pozostała działalność
0,00 60.000,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 60.000,00 Dotacje z UE na :
- Odnowa wsi Daniłowo – modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 60.000,- zł
Dochody majątkowe razem 2.783.840,15 5.581.000,00 200,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2.402.568,17 5.281.000,00 219,81
Dochody bieżące i majątkowe razem 39.005.605,34 41.850.486,86 107,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2.788.949,97 5.281.000,00 189,35
19.10.2015r. Uzasadnienie
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 3.620.569,77 6.579.991,00 181,74
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi 3.430.939,58 6.576.841,00 191,04
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 500,00 500,00 100,00
Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - wodociągi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 470.324,00 590.000,00 125,44
50.000,00- Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna.
500.000,00-Wodociągowanie Gminy – budowa przyłączy wodociągowych 40.000,00- Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 969.778,00 3.425.000,00 353,18
73.000,00 -Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawist Nadbużne i Rostki Wielkie.
1.204.200,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice:
Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska 1.547.800,00 – wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni.
600.000,00 - Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci Daniłowo- Niegowiec
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1.990.337,58 2.561.341,00 128,69
49.890.,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska , Zawisty Nadbużne, i Rostki Wielkie .
802.830,00 – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice:
Nurska, 1-go Maja, Kościelna, Ostrowska 115.620,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w wsi Kiełczew
1.031.932,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci w Prostyni.
77.060,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy.
84.009,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek
400.000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo-Niegowiec
01030 Izby rolnicze 2 643,00 3.150,00 119,18
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2 643,00 3.150,00 119,18 Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 186.987,19 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 50.664,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 0,00 10.000,00
Dofinansowanie– przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew-Prostyń- Treblinka
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 40.664,00
Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotoria-Zaręby Kościelne
60016 Drogi publiczne gminne 1.761.612,00 2.597.093,27 147,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 5.000,00 100,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych , tablic informacyjnych /w tym 7.306,90 z Funduszu sołeckiego/
4270 Zakup usług remontowych 777.000,00 558.171,00 71,84
Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych - / w tym 49.842,95 z Funduszu Sołeckiego/
4300 Zakup usług pozostałych 217.000,00 100.000,00 46,08
Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, progów zwalniających, usuwanie zakrzaczeń przy drogach gminnych, zamiatanie i odśnieżanie ulic , czynsz za najem gruntów , Malowanie pasów na przejściach dla pieszych
4430 Różne opłaty i składki 12,00 0,00 0,00 Ubezpieczenie wiat przystankowych
6050 Wydatki .inwestycyjne jednostek
.budżetowych 762.600,00 733.922,27 96,24
50.000,00 – Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej.
137.000,00 – Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka-Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną)
30.000,00- Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej.
15.000,00 – Opracowanie dokumentacji dot, przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej
15.000,00 – Opracowanie dokumentacji dot.
przebudowy ul. Sobieskiego w Małkini Górnej
50.000,00 – Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewie ul. Wiejska.
20.000,00 – przebudowa drogi gminnej we wsi Błędnica / w tym 8462,90 z Funduszu Sołeckiego/
10.000,00 – Budowa chodnika we wsi Błędnica / w tym 8462,00 z Funduszu Sołeckiego/
196.078,00 – przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe.
200.000,00 – przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi
200.000,00 – przykrywanie dróg azbestowych – przebudowa drogi we wsi