Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2016 rok podlega przedłożeniu:
1) Radzie Gminy w Małkini Górnej,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek
z dnia 12 listopada 2015 roku
PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA NA 2016 ROK
MAŁKINIA GÓRNA, LISTOPAD 2015 ROK
z dnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235, art.236,art. 237, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku , poz.885 z późn.zm ) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 850 486,86 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 36 269 486,86 zł, b) majątkowe w kwocie 5 581 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 779 252,86 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 31 722 974,30 zł, b) majątkowe w kwocie 11 056 278,56 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.
§ 2
1. Ustala się deficyt w wysokości 928 766,00 zł. sfinansowany zaciągniętą pożyczką w kwocie 928 766,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3 .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 571 234,00 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 465 974,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3 .
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym z tytułu:
1) zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 4.000.000 zł.
§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 75 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75 000,00 zł.
§ 4.
Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej
uchwały załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 5.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5.
§ 6.
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 6.
§ 7.
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.
§ 8.
Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 9.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego .
dochody majątkowe – 5 581 000,00 zł.
Planowane wydatki 42 779 252,86 zł, w tym:
wydatki bieżące – 31 722 974,30 zł.
wydatki majątkowe – 11 056 278,56 zł.
Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 1 571 770,00 zł.
Planowane kredyty na 2016 rok – 2 500 000,00 zł.
Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 13 609 651,50 zł. tj.
32,52% w stosunku do planowanych dochodów , natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,76 %
Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe:
Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ 40 000,00, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni 2 579 732,00, Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna
Wodociagowanie Gminy – budowa przyłączy wodociągowych
50 000,00, 500 000,00, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Kiełczewie 115 620,00 Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w miejscowościach
Treblinka, Borowe, Boreczek
Wodociagowanie południowej części gminy – budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy
Wodociagowanie północnej części gminy – budowa sieci – Daniłowo - Niegowiec
84 009,00, 77 060,00, 1 000 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-
Kościelna-Ostrowska 2 007 030,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty
Nadbużne i Rostki Wielkie 122 890,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański-Kiełczew- Prostyń-Treblinka
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne
10 000,00,
40 664,00
Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka – Góry
Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe
137 000,00, 196 078,00,
Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej 30 000,00,
Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz 200 000,00, Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna 10 844,27, Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej
Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej
15 000,00, 15 000,00 zł, Termomodernizacja budynków1) użyteczności publicznej 500 000,00,
Wykup budynku po byłym Internacie 30 000,00
Wykup budynku we wsi Orło 50 000,00
Wykup gruntów pod cmentarz komunalny 275 000,00,
Dofinansowanie projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza…” 5 464,13, Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji
43 000,00, Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Małkinia Górna
poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń (…) 820 000,00,
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kańkowie 14 000,00, Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi 20 000,00
Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie 10 000,00,
Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych 100 000,00,
Zakup wiat przystankowych 5 000,00
Zakup komputerów w oprogramowaniem dla OPS
Modernizacja oświetlenia ulicznego
10 500,00
100 000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu 10 000,00
Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni 107 000,00
Budowa targowiska gminnego 100 000,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Małkini G 10 000,00
wokół byłej szkoły
Odnowa wsi Błędnica – opracowanie projektu modernizacji świetlicy 26 000,00 Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele 9 387,16
Zaplanowane zostały rezerwy :
- na zarządzanie kryzysowe – 75 000,00 zł.
- rezerwę ogólną - 75 000,00 zł.
Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 466 454,91 zł.
Do projektu budżetu na 2016 rok dołącza się :
1. Zestawienie dochodów na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu dochodów na 2016 rok.
2. Zestawienie wydatków na 2016 rok w wersji porównawczej do 2015 roku i uzasadnienie do projektu wydatków na 2016 rok
Strona 1 z 9
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa
4Plan ogółem
5 bieżące010 Rolnictwo i łowiectwo 587 040,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 587 040,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 587 040,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 522 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 400,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0470 75 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 2 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 442 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 2 400,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 1 000,00
750 Administracja publiczna 169 524,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 69 524,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 69 424,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00
Strona 2 z 9
751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 460,00
sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 460,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 460,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 174 000,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 174 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
0960 174 000,00
756 14 203 073,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 10 000,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0350 10 000,00
75615 5 144 177,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 5 033 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 577,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 79 500,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 21 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 50,00
Wpływy z różnych opłat
0690 50,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 10 000,00
Strona 3 z 9 1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku od nieruchomości
0310 987 000,00
Wpływy z podatku rolnego
0320 157 000,00
Wpływy z podatku leśnego
0330 56 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych
0340 180 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0360 10 000,00
Wpływy z opłaty targowej
0430 110 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0500 160 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 3 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 233 430,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 30 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 3 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0480 185 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 15 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 30,00
Wpływy z pozostałych odsetek
0920 400,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 7 147 466,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0010 7 007 466,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0020 140 000,00
758 Różne rozliczenia 14 117 424,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 10 802 536,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 10 802 536,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 107 712,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 3 107 712,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 207 176,86
Strona 4 z 9 Wpływy z różnych dochodów
0970 17 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 175 176,86
801 Oświata i wychowanie 681 865,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 48 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 30 800,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2700 17 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 118 755,00
podstawowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 118 755,00
80104 Przedszkola 421 235,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 194 775,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 224 460,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 32 625,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 32 625,00
80110 Gimnazja 4 800,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 4 800,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 56 150,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 56 150,00
852 Pomoc społeczna 4 456 500,00
Strona 5 z 9 wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 4 000,00
85212 3 812 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 3 782 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 30 000,00
85213 50 200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 12 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 37 300,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 69 700,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 69 700,00
85216 Zasiłki stałe 271 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 271 300,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 145 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 4 000,00
opiekuńcze
Strona 6 z 9
85295 Pozostała działalność 100 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 100 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 350 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 801 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 800 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 1 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 473 000,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 473 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 200,00
środków z opłat produktowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty produktowej
0400 200,00
90095 Pozostała działalność 76 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 68 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 7 z 9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 425 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
3 425 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 425 000,00
3 425 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 3 425 000,00
600 Transport i łączność 920 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
720 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 920 000,00
720 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 720 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
6300 200 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 340 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
300 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 340 000,00
300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0760 20 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 20 000,00
Strona 8 z 9
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 656 000,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
656 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 656 000,00
656 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 656 000,00
801 Oświata i wychowanie 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 60 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260 60 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
60 000,00
90095 Pozostała działalność 60 000,00
60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 60 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
120 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00
60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 9 z 9
92195 Pozostała działalność 60 000,00
60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
6207 60 000,00
5 581 000,00 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
5 281 000,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 41 850 486,86
5 281 000,00 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr... z dnia...
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 579 991,00 3 650,00 3 650,00 0,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 576 341,00 6 576 341,00 5 986 341,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 576 841,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 576 341,00 6 576 341,00 5 986 341,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 590 000,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 425 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 425 000,00 3 425 000,00 3 425 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 561 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 561 341,00 2 561 341,00 2 561 341,00 0,00
01030 Izby rolnicze 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 150,00 3 150,00 3 150,00 0,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 2 647 757,27 663 171,00 663 171,00 0,00 663 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984 586,27 1 984 586,27 1 210 000,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 50 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 664,00 50 664,00 10 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
40 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 664,00 40 664,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 597 093,27 663 171,00 663 171,00 0,00 663 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 933 922,27 1 933 922,27 1 200 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 558 171,00 558 171,00 558 171,00 0,00 558 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 733 922,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733 922,27 733 922,27 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 384 800,00 804 800,00 804 800,00 0,00 804 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 384 800,00 804 800,00 804 800,00 0,00 804 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 500 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 15 12
11 10
9 8
7 6
5 4
3 2
1 13 14 15 16 17 18
4430 Różne opłaty i składki 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 325 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00 275 000,00 0,00 0,00
720 Informatyka 25 464,13 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 0,00
72095 Pozostała działalność 25 464,13 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5 464,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 464,13 5 464,13 5 464,13 0,00
750 Administracja publiczna 3 858 982,00 3 858 982,00 3 699 282,00 2 990 076,00 709 206,00 0,00 159 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 464 734,00 464 734,00 464 134,00 429 970,00 34 164,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 500,00 331 500,00 331 500,00 331 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 770,00 25 770,00 25 770,00 25 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 300,00 64 300,00 64 300,00 64 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 6 564,00 6 564,00 6 564,00 0,00 6 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2
1 13 14 15 16 17 18
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 226 888,00 226 888,00 76 788,00 66 240,00 10 548,00 0,00 150 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 900,00 50 900,00 50 900,00 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900,00 9 900,00 9 900,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 340,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 1 154,00 1 154,00 1 154,00 0,00 1 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 953 200,00 2 953 200,00 2 944 200,00 2 410 400,00 533 800,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 752 000,00 1 752 000,00 1 752 000,00 1 752 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 600,00 128 600,00 128 600,00 128 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 000,00 325 000,00 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 44 800,00 44 800,00 44 800,00 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
