11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2016 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2015 roku, zapotrzebowanie na 2016 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W ramach tych wydatków nie są uwzględnione zaplanowane wynagrodzenia na funkcjonowanie organów jst, które są uwzględnione w poz. 11.2. W latach 2017 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki na funkcjonowanie organów JST na 2016 rok przyjęto uwzględniając wydatki 2015 roku, zapotrzebowanie na 2016 rok oraz zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu. W planie 2016 roku zaplanowano kwotę 8 370 298,00 zł, na którą składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 646 604,00 zł w rozdz. 75023, wydatki związane
z realizacją zadań statutowych w wysokości 908 096,00 zł w rozdz. 75022 i 75023, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 240 598,00 zł w rozdz. 75022 i 75023 oraz wydatki majątkowe na kwotę 1 575 000,00 zł w rozdz. 75023. W latach 2017 – 2035 zaplanowano wzrost posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.
11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: bieżące i majątkowe, zgodne są z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 będących załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane, wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym.
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne, wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w danym roku budżetowym.
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji, wykazano wartość dotacji udzielanych przez Gminę na wydatki inwestycyjne. W latach 2019 - 2035 kwota na dotacje inwestycyjne będzie planowana w miarę potrzeb.
12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, Gmina w 2016 r. otrzyma środki stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Języki obce – pasja i sposób na życie” oraz projektów edukacyjnych pn. „Future – edukacja przyszłości”, „Bawię się i zapamiętuję” „Europejskie szkoły”
„Europejskie placówki – innowacyjne metody edukacyjne” i „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” – dofinansowanie planowane również w 2017 roku, a w przypadku tego ostatniego dofinansowanie nastąpi także w roku 2018. Na lata 2019 – 2035 Gmina nie ma zawartych umów o dofinansowanie zadań bieżących, wobec powyższego pozycja ta wykazuje wartości zerowe.
12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w 2016 r. planuje się uzyskanie dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, natomiast kwota dochodów majątkowych w roku 2017 dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie: rozbudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie, budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, oraz budowy drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich.
Natomiast w 2018 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z:
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań obejmujących utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów oraz budowy świetlic wiejskich w Pawłowicach Namysłowskich i Żabie,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na budowę domu seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku.
W latach 2017 – 2019 planuje się dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji” a w latach 2018 – 2019 zadania pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”.
12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2016 planuje się realizację projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie pt. „Języki obce – pasja i sposób na życie” oraz projektów edukacyjnych pn. „Future – edukacja przyszłości”, „Bawię się i zapamiętuję” „Europejskie szkoły” „Europejskie placówki –
innowacyjne metody edukacyjne” i projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” – wydatki także w 2017 roku . W przypadku tego ostatniego realizację przewiduje się w latach 2017 – 2018.
12.4.-12.4.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w 2016 roku w/w wydatki dotyczą zadań pn.: „Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie”, „Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, „Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich”, „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, oraz „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. Natomiast w latach w roku 2017, oprócz w/w zaplanowano realizację zadań pn.: „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów”, „Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie”. „W roku 2018 i 2019 zaplanowano wydatki na zadania pn.: „Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”, „Realizacja strategii niskoemisyjnych na terenie Gminy Namysłów”. Wydatki majątkowe w ramach projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” planuje się jedynie w roku 2016.
Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.
12.5. – 12.5.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, w roku 2016 wykazano wydatki na realizację n/w zadań:
- Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie (umowa zawarta w 2016 r.),
- Budowa drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (umowa zawarta w 2016 r.), - Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich (umowa zawarta w 2016 r.),
- Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, - Realizacja strategii niskoemisyjnych na trenie Gminy Namysłów
Natomiast prognoza roku 2017 obejmuje następujące inwestycje w/w oraz:
- Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Namysłów, - Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowicach Namysłowskich, - Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie.
W 2018 r. realizowane będą zadania:
- Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji, - Realizacja strategii niskoemisyjnych na trenie Gminy Namysłów
W 2019 r. - Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji,
Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.
12.6. – 12.6.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: w związku z już zawartą umową na realizacje programu, projektu lub zadania, wszystkie zadania wymienione w poz. 12.5.-12.5.1 niniejszych objaśnień spełniają w/w warunek. Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.
12.7. – 12.7.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2016 i 2017 roku
wykazano przychody w zakresie zadań wskazanych w poz. 12.5.-12.5.1 niniejszych objaśnień. Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 – 2017.
12.8. – 12.8.1. Przychody z tytuły kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,w 2016 i 2017 roku wykazano przychody w zakresie zadań wskazanych w poz. 12.5.-12.5.1 niniejszych objaśnień. Zawarcie stosownych umów planuje się w latach 2016 - 2017.
13.1 – 13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, na lata objęte prognozą Gmina nie planuje przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.