Planowane wydatki z tego źródła finansowania
2012 r.
(11+12)
z tego źródła finansowania
środki poch.
z innych żródeł*
z budżetu
jst inne
środki wym. w art.5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
2011 r.
(11+12)
z tego źródła finansowania
RAZEM
2010 r.
(6+7+8+9
) dochody własne jst
kredyty, pożyczki i obligacje Nazwa
zadania inwestycyjneg
o i okres realizacji (w
latach) Lp Rozdz./
§
Łączne koszty finansowe
pożyczki i
kredyty obligacje
pozostałe**
kontrakt wojewódzki
pożyczki na prefinansowanie
z budżetu państwa
pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe
(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Wydatki majątkowe razem x 13 407 913 3 973 564 9 434 349 5 668 001 2 696 568 0 2 196 568 500 000 2 971 433 0 0 0 2 971 433
Program: LRPO
Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
nazwa projektu: "Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Al..
Wojska Polskiego (rondo)"
RPLB.01.01.00-08-003/09-00
Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.
nazwa projektu: Wiadukt na drodze pow. Nr 1080F (Al. Wojska Polskiego) RPLB.01.01.00-08-004/09-00
2008 59 780 59 780
2009 399 699 243 976 155 723
2010 1 138 488 694 933 443 555
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013
Priorytet 1. Rozwój transgraniczny Działanie 1.3 Transport i komunikacja
nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101F Sobolice-Dobrzyń na odcinku od km 0 do km 5+568
Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.
Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej.
nazwa projektu: Rozbudowa budynku A w ZSO im.B.Prusa w Żarach
Dział: 801
Rozdz. 80120 2 550 000 637 500 1 912 500 2 550 000 637 500 637 500 1 912 500 1 912 500
2010 2 550 000 637 500 1 912 500
443 555 Wydatki* na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
615 378
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
Dział: 600 Rozdz. 60014
Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
Załącznik nr 3
środki z budżetu krajowego
środki z budżetu UE
2010 r.
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość
pożyczki i
kredyty obligacje
pozostałe**
kontrakt wojewódzki
pożyczki na prefinansowanie
z budżetu państwa
pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe
(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Planowane wydatki
Wydatki Razem
z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
środki z budżetu krajowego
środki z budżetu UE
2010 r.
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Priorytet V. Dobre rządzenie
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej projekt:Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie
Dział: 750
Rozdz.75020 1 246 381 186 958 1 059 423 784 434 117 666 117 666 666 768 666 768
2010 784 434 117 666 666 768
2011 461 947 69 292 392 655
Program: POKL
Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2-Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
nazwa projektu:"Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych"
UDA-POKL.09.02.00-08-077/08-00
2009 20 850 20 850 0
2010 48 180 48 180 0
Program: POKL
Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
projekt:"Mądrzy, sprawni i zdrowi - drzwi do kariery" - projekt zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (ZSOiE Lubsko)
1/POKL/9.1.2/2009
2009 64 738 9 710 55 028
2010 195 410 29 311 166 099
Program: POKL
Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
projekt:"Efektywne Zarządzanie w Oświacie"
pożyczki i
kredyty obligacje
pozostałe**
kontrakt wojewódzki
pożyczki na prefinansowanie
z budżetu państwa
pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe
(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Planowane wydatki
Wydatki Razem
z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE
Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
Wydatki razem
z tego źródła finansowania:
środki z budżetu krajowego
środki z budżetu UE
2010 r.
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość
Projektu)
w tym:
Lp. Projekt
Kategoria interwencji funduszy struktural
Klasyfikacja (dział, rozdział)
Program: POKL
Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
projekt: Program rozwojowy dla uczniów ZSO w Żarach "Z Prusa do Oxfordu"
WND-POKL.09.01.02-08-155/08
2009 135 721 20 358 115 363
2010 92 697 13 905 78 792
Program: POKL
Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Projekt:"Lubuska Szkoła Równych Szans" Tytuł projektu: "Autostradą przez Łużyce" - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębszym (ZSSpecj.
Żary)
UDA-POKL.09.01.02-08-163/08-00
2009 188 130 28 218 159 912
2010 24 315 3 648 20 667
OGÓŁEM (I+II) x 15 620 671 4 345 904 11 274 767 6 943 701 2 912 842 0 2 196 568 716 274 4 030 859 0 0 0 4 030 859
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 5
Dział: 853
Rozdz. 85395 228 418 34 263 194 155 92 697
6
13 905 13 905 78 792 78 792
Dział: 853
Rozdz. 85395 212 445 31 866 180 579 24 315 3 648 3 648 20 667 20 667
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
35 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
40 000,00
710 Działalność usługowa 690 000,00
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 169 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
169 000,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 180 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
180 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
20 000,00
71015 Nadzór budowlany 321 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
321 000,00
750 Administracja publiczna 291 500,00
75011 Urzędy wojewódzkie 263 500,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
263 500,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 28 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
28 000,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
1 500,00
Załącznik nr 4a
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2010
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 544 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 539 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
5 539 000,00
75414 Obrona cywilna 5 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
5 000,00
851 Ochrona zdrowia 3 209 300,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 209 300,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 209 300,00
852 Pomoc społeczna 15 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
15 000,00
9 826 300,00 Razem:
Strona 2 z 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00
4260 Zakup energii 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
710 Działalność usługowa 690 000,00
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 169 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 180 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
71015 Nadzór budowlany 321 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 300,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 137 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 855,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 360,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 885,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 1 100,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 3 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 1 000,00