Uchwała Budżetowa na 2010 r. Powiatu Żarskiego Nr XLII/230/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

(1)

Uchwała Budżetowa na 2010 r.

Powiatu Żarskiego Nr XLII/230/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.

258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 84 664 465 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 77 743 032 zł - dochody majątkowe w kwocie 6 921 433 zł

2. Dochody budżetu określa tabela nr 1 do uchwały.

§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 89 905 781 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 80 137 780 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 65 902 438 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 531 555 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 141 583 zł

b) wydatki na dotacje 4 145 562 zł

c) wydatki na obsługę długu 1 551 663 zł

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty

w roku 2010, w łącznej kwocie 3 991 627 zł e) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 290 790 zł f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w łącznej kwocie

1 275 700 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 613 306 zł

2) wydatki majątkowe 9 768 001 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 768 001 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków z UE w łącznej kwocie 5 668 001 zł

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r., zgodnie

z załącznikiem nr 1.

(2)

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012, jak w załączniku nr 2

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 241 316zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 8 000 000 zł oraz rozchody w wysokości 2 758 684 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 241 316 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 758 684 zł.

§ 5 W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000 zł 2) celową w wysokości 2 283 714 zł

w tym : - na zadania oświatowe 1 953 788 zł - na zadania pomocy społecznej 327 926 zł - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 2 000 zł

§ 6 Dochody i wydatki z budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9 826 300 zł załącznik nr 4a i 4b.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji 8 000 zł załącznik nr 5.

§ 7 Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem 4 145 562 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 3 486 051 zł;

- dotacje celowe 659 511 zł.

(3)

§ 8 Określa się plan przychodów i wydatków:

1. Gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 2 878 823 zł;

wydatki – 2 870 511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 615 023 zł, wydatki – 616 956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – 380 000 zł, 2) wydatki – 146 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody – 755 000 zł, 2) wydatki – 671 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2010 r. zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2 i nr 3,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przypadają w roku następnym.

§ 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Irena Marciniak

(4)

Dział Rozdział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe 6208 Dotacje rozwojowe

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6309

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług

2110

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

710 Działalność usługowa

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

2110

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

2110

Tabela nr 1

Dochody budżetu powiatu na rok 2010

Wartość 35 000,00 35 000,00

35 000,00

65 000,00 65 000,00

65 000,00

3 508 933,00 3 508 933,00 1 058 933,00

350 000,00

500 000,00

1 600 000,00 5 037 158,00 5 037 158,00 5 101,00

15 703,00

1 500 000,00 10 000,00

40 000,00

3 466 354,00

696 620,00 169 000,00

169 000,00

180 000,00

Strona 1 z 5

(5)

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

2110

71015 Nadzór budowlany

0920 Pozostałe odsetki

0970 Wpływy z różnych dochodów

2110

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

2110

75020 Starostwa powiatowe

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej

2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

75045 Kwalifikacja wojskowa

2110

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

2110

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2110

75414 Obrona cywilna

2110

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

20 000,00

327 620,00 120,00

263 500,00

263 500,00 6 500,00

321 000,00

1 210 939,00

911 439,00 30 000,00 85 000,00

12 005,00

666 768,00 117 666,00 36 000,00

28 000,00

8 000,00

1 500,00 1 500,00

1 500,00

5 544 000,00 5 539 000,00

5 539 000,00

5 000,00

12 955 176,00

1 997 000,00 1 900 000,00 70 000,00

(6)

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów

80120 Licea ogólnokształcące

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów

6208 Dotacje rozwojowe

80130 Szkoły zawodowe

0690 Wpływy z różnych opłat

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

851 Ochrona zdrowia

85149 Programy polityki zdrowotnej

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110

27 000,00 10 958 176,00 10 158 176,00 800 000,00 42 436 190,00 34 182 529,00 34 182 529,00 6 599 314,00 6 599 314,00 29 800,00 29 800,00

180,00 1 624 547,00 1 624 547,00 2 297 785,00 580,00

400,00 1 962 160,00

49 360,00

300,00 1 912 500,00 335 045,00 3 247,00

216 970,00

65 000,00 1 926,00 29 490,00

11 400,00

7 012,00 3 309 300,00 100 000,00

100 000,00

3 209 300,00

Strona 3 z 5

(7)

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0690 Wpływy z różnych opłat

85202 Domy pomocy społecznej

0750

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

85204 Rodziny zastępcze

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2110

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0690 Wpływy z różnych opłat

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0830 Wpływy z usług

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0970 Wpływy z różnych dochodów 85333 Powiatowe urzędy pracy

0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

85395 Pozostała działalność

6 250 331,00 650,00 100,00 350,00 200,00 6 027 255,00 12 400,00

8 000,00

3 463 655,00 2 300,00 80 228,00 2 460 672,00 200 276,00 1 517,00

50,00 198 759,00

15 000,00

3 150,00

2 760,00

340,00 4 000,00 4 000,00 1 141 522,00 55 000,00 55 000,00 647 000,00 13 000,00 1 000,00

633 000,00

439 522,00 392 658,00

46 864,00

(8)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dziec (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

0750

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

0750

0970 Wpływy z różnych dochodów 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

0750

175 011,00 139 571,00

115 400,00

3 766,00

8 500,00 1 845,00 10 060,00 22 200,00

21 420,00

485,00 295,00 13 240,00

12 900,00

300,00 40,00 Razem: 84 664 465,00

Strona 5 z 5

(9)

Dział Rozdział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych

020 Leśnictwo

02001 Gospodarka leśna

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4410 Podróże służbowe krajowe

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości

710 Działalność usługowa

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

17 968,00 35 480,00 5 723,00 22 000,00 235 000,00

222 076,00 132 000,00 12 500,00 815 317,00 287 697,00 3 000,00 850,00 20 000,00 45 000,00 1 058 933,00 2 059 068,00 470 350,00 470 350,00 1 010,00 10 500,00 1 460,00 3 900 000,00 2 500 000,00 5 409,00 2 400,00 4 040,00 265 652,00 15 800,00 1 066 646,00 500,00 250 723,00 18 283,00 39 127,00 6 311,00 65 000,00 11 207 862,00 11 207 862,00 2 000,00 35 000,00 35 000,00 65 000,00 65 000,00

Tabela nr 2

Wydatki budżetu powiatu na rok 2010

Wartość 35 000,00

(10)

4280 Zakup usług zdrowotnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

4300 Zakup usług pozostałych

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych

71015 Nadzór budowlany

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4280 Zakup usług zdrowotnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

75019 Rady powiatów

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe

75020 Starostwa powiatowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 371,00

2 764 570,00 205 000,00 418 300,00 19 100,00 6 468 914,00 2 410,00 400,00 5 000,00 300,00 14 014,00 376 400,00 368 000,00 2 700,00 32 000,00 70 024,00 10 986,00 250,00 500,00 7 604 392,00 587 368,00 460 094,00 4 500,00 1 200,00 1 000,00 600,00 1 100,00 3 200,00 1 000,00 1 500,00 15 000,00 11 000,00 300,00 27 505,00 137 700,00 16 800,00 34 855,00 5 360,00 20 000,00 327 620,00 200,00 64 300,00 6 300,00 180 000,00 180 000,00 20 000,00 150,00

(11)

4120 Składki na Fundusz Pracy 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy

4160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe

4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki

służby cywilnej

75045 Kwalifikacja wojskowa

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4300 Zakup usług pozostałych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 135 710,00

24 000,00 1 000,00 100,00 6 880,00 36 000,00 2 300,00 1 500,00 220,00 73 900,00 12 700,00 20 000,00

45,00 255,00 45,00 49 500,00 255,00 10 000,00 23 000,00 1 500,00 27 500,00 11 000,00 2 550,00 450,00 41 000,00 5 200,00 702 000,00 348 163,00 61 441,00 19 890,00 3 510,00 172 000,00 22 000,00 815 000,00 6 205,00 1 095,00 500,00 185 000,00

55 000,00 267 269,00 47 165,00 67 400,00 3 081,00 544,00

(12)

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

75414 Obrona cywilna

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych

5 000,00 3 000,00 1 950,00 10 000,00 19 150,00 11 150,00 3 150,00 25 000,00 1 100,00 23,00 26 000,00 75 162,00

29 150,00 6 656,00 9 636,00 5 784,00 20 000,00 8 000,00 1 000,00 115 000,00 69 000,00 2 377,00 7 000,00 172 600,00 226 814,00 3 821 000,00 265 000,00

318 000,00 17 598,00 212 000,00 58 000,00 25 000,00 7 000,00 1 500,00 1 500,00 5 562 850,00 5 539 000,00 65 000,00 1 710,00 500,00 1 500,00 15 000,00

3 500,00 50 000,00

(13)

75421 Zarządzanie kryzysowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

8080 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy

rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa pomocy społecznej rezerwa celowa Zarządzania Kryzysowego rezerwa ogólna

801 Oświata i wychowanie

80102 Szkoły podstawowe specjalne

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii

służby cywilnej

80111 Gimnazja specjalne

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 953 788,00 327 926,00 2 000,00 200 000,00

1 285,00 1 295 000,00 505,00 2 525,00

3 870,00 1 744 075,00 53,00 135 114,00 3 420,00 6 090,00 2 115,00 29 920,00 4 540,00

3 232,00 300,00 3 355,00 101 970,00 1 000,00 350 000,00 53 100,00 3 550,00 19 700,00 2 927 337,00 11 600,00 2 026 378,00 165 000,00 2 483 714,00 2 483 714,00 2 483 714,00

31 703 287,00 20 000,00

1 531 663,00

3 991 627,00 3 991 627,00 1 100,00 600,00 5 543 290,00 1 551 663,00 4 700,00 3 000,00

(14)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii

4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych

80120 Licea ogólnokształcące

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

służby cywilnej

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80123 Licea profilowane

80130 Szkoły zawodowe 15 137 110,00

19 618,00 13 824,00 2 250,00 6 701,00 637 500,00 108 236,00 765,00 65 078,00 1 010,00

2 040,00

2 100,00 1 912 500,00 33 400,00

311 480,00 8 205,00 600,00 10 385,00 21 060,00 1 005,00 135 400,00 3 500,00 2 900,00 695 820,00 114 348,00 5 425,00 64 251,00 1 803 851,00 7 275,00 4 082 500,00 345 250,00 78 871,00 505,00

505,00 10 201 805,00 450,00 1 010,00 300,00 1 000,00 35 041,00 2 600,00 750,00 2 500,00 105 258,00 219 000,00

(15)

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

80134 Szkoły zawodowe specjalne

505,00 481,00 45 246,00 1 010,00 500,00 6 876,00 350,00 2 461,00 50 300,00 117 900,00 16 300,00 10 400,00 700,00 7 144,00 35 152,00

705 000,00 136,00 664,00 3 489,00

958 329,00 26 854,00 8 755,00 2 440,00 598 375,00 16 506,00 95 712,00 15 902,00 5 920,00 208,00 10 385,00 615 532,00 7 949,00 2 500,00 4 900,00 48 180,00 190 732,00 9 274 296,00 751 791,00 1 521 500,00 245 230,00 30 000,00

1 600 000,00 16 858,00

(16)

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

851 Ochrona zdrowia

85149 Programy polityki zdrowotnej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

852 Pomoc społeczna

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2320

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4480 Podatek od nieruchomości 500,00

800,00 2 520,00 1 800,00 37 900,00 55 000,00 3 615,00 400,00

8 800,00 8 500,00 52 000,00 4 000,00 4 500,00 4 550,00 90 000,00 135 000,00 8 550,00 250 000,00

160 000,00 24 500,00 800,00 184 041,00 1 010 403,00 73 314,00 3 209 300,00 3 209 300,00 12 073 945,00 2 125 019,00 211 500,00 6 500,00 200 000,00 5 000,00 182 116,00 310 293,00 310 293,00 3 420 800,00 17 000,00 2 850,00 4 791,00 182 116,00 300,00 133 986,00 100 000,00 9 345,00

(17)

85202 Domy pomocy społecznej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 Zakup energii

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

85204 Rodziny zastępcze

2320

3110 Świadczenia społeczne

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 810,00

730 863,00 200,00 200,00 409 703,00 15 000,00 12 000,00 400,00 2 600,00 2 293 993,00 55 651,00 8 909,00 363 658,00 1 600,00 7 575,00 2 944 714,00 222 503,00 2 720,00 14 980,00 1 400,00

3 600,00 1 610,00 202 933,00 9 724,00 738,00 7 740,00 6 650,00 120 000,00 1 820,00 349 938,00 470 584,00 109 080,00 209 062,00 307 000,00 611 000,00 92 500,00 7 100,00 6 199 341,00 4 787,00 3 200,00 3 652 000,00 1 100,00 606,00 1 820,00

(18)

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii

służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2820

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

85333 Powiatowe urzędy pracy

4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych

4300 Zakup usług pozostałych 38 951,00

28 000,00 96 440,00 4 960,00 2 900,00 121 800,00 285 230,00 46 370,00 15 840,00 36 000,00

2 481 639,00 2 550,00 1 739 000,00 3 042 925,00 82 200,00

82 200,00 36 000,00 26 008,00

1 000,00 20 000,00

20 000,00 10 000,00 2 000,00 1 500,00 5 000,00 100 000,00 39 008,00 6 000,00 87,00 14 700,00 6 868,00 19 998,00 1 100,00 1 350,00 6 000,00 4 848,00 20 000,00 4 545,00 450,00 67 662,00 10 842,00 17 000,00

(19)

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy

4129 Składki na Fundusz Pracy 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4308 Zakup usług pozostałych

4309 Zakup usług pozostałych 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe

1 569,00

276,00 2 987,00 3 879,00

32,00 685,00 172 936,00 19 028,00 184,00 593,00 166 811,00 23 167,00 16 914,00 443 086,00 26 143,00 3 660,00 4 222,00 79 100,00 10 422,00 1 191,00 4 000,00 3 320,00 1 525,00 40,00

(20)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

191 000,00 31 000,00 2 500,00 3 415,00 1 147 000,00 1 766 885,00

82 643,00 4 005,00 96 902,00 505,00 1 520,00 45 640,00 1 664,00 3 650,00 9 045,00 600,00 181 318,00 2 000,00 3 479,00 2 040,00 152 000,00 89 000,00 2 747,00 1 696 173,00 136 637,00 295 998,00 43 624,00 505,00

500,00 2 774 237,00 5 690,00 400,00 500,00 300,00 11 051,00 4 007,00 1 624,00 300,00 5 500,00 320,00 159 500,00 11 311,00 25 374,00 5 724 049,00 221 192,00

(21)

służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4410 Podróże służbowe krajowe

4420 Podróże służbowe zagraniczne

służby cywilnej

85410 Internaty i bursy szkolne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii

17 083,00 2 600,00 1 700,00 12 000,00 300,00 100 000,00 5 318,00

8 000,00 28 941,00 1 560,00 741,00

148 130,00 2 100,00 500,00 5 100,00 1 000,00 1 300,00 5 450,00 1 079,00 1 729,00 10 000,00 800,00 3 500,00 35 262,00 901,00 400 000,00 29 946,00 64 000,00 3 015,00 10 950,00 100 000,00 599 227,00 7 180,00 4 310,00 77 381,00 1 000,00 1 900,00 14 824,00 1 862,00 2 000,00 200,00 6 250,00 59 295,00 4 030,00 15 130,00

(22)

4300 Zakup usług pozostałych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów

3240 Stypendia dla uczniów

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

2820

926 Kultura fizyczna i sport

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2820

Razem: 89 905 781,00 45 000,00

1 000,00 40 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 116 000,00 116 000,00 35 500,00 35 500,00

15 000,00

500,00 33 107,00 33 107,00 81 271,00 81 271,00 606,00 5 841,00 100 000,00 100 000,00

(23)

w złotych

Treść Klasyfikacja

§

2 3

Przychody ze sprzedaży innych papierów

wartościowych 931

Wykup innych papierów wartościowych 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów 992

Tabela nr 3

2 1 758 684,00

Rozchody ogółem: 2 758 684,00

1 1 000 000,00

Przychody ogółem: 8 000 000,00

1 8 000 000,00

Lp. Kwota

1 4

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

(24)

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

A.

B.

C.

A.

B. 350 000,00 C.

A. 1 600 000,00 B. 100 000,00 C.

A.

B.

C.

A.

B. 250 000,00 C.

A.

B. 1 912 500,00

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C. 60 000,00

10 308 173,00 9 428 001,00 0,00 4 096 568,00 # 2 360 000,00 2 971 433,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: 9 428 001,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (m.in.PFOŚiGW, PFZGiK))

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

100 000,00 100 000,00

Ogółem 4. 600 60014 605 Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej

Budziechów - Białków

10. 900 90011 611 Doprowadzenie gazu i wymiana palników CO w

ZSOiT w Żarach 60 000,00 60 000,00

100 000,00

250 000,00

637 500,00 100 000,00 100 000,00

Starostwo Powiatowe

7. 801 80120 605 Rozbudowa budynku A w ZSO im. B. Prusa w

Żarach 2 590 260,00 2 550 000,00

Przełożenie dachu na budynku PCPR w Żarach 100 000,00 100 000,00 8. 852 85218 605

Adaptacja poddasza na gabinety w PPP w

Żarach 100 000,00 100 000,00

9. 854 85406 605

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

100 000,00 PPP w Żarach

100 000,00 PCPR

Starostwo Powiatowe 6. 600 60014 605 Przebudowa drogi Nr 1115F Bogumiłów -

Janików 500 000,00 500 000,00

Dokumentacja na przebudowę ul. Lotników w

Żarach 100 000,00

5. 600 60014 605

1 500 000,00 Starostwo

Powiatowe

614 135,00 615 378,00 Starostwo

Powiatowe 3. 600 60014 605 Przebudowa drogi pow. Nr 1171F Jasień-

Zabłocie na odcinku od km 4+000 do km 7+825 3 200 000,00 3 200 000,00

443 555,00 Starostwo Powiatowe 2. 600 60014 605 Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada

i Al.Wojska Polskiego (rondo) 1 959 946,00 1 579 513,00

10

1. 600 60014 605 Wiadukt na drodze Nr 1080F (Aleja Wojska

Polskiego) 1 597 967,00 1 138 488,00 694 933,00

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty, pożyczki i

obligacje

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Załącznik nr 1

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 60014/

605

Przebudowa drogi

powiatowej nr 1101 F Sobolice - Dobrzyń na odcinku od km 0 do km 5+568

7 300 000 400 000 250 000

A.

B.150 000 C.

6 900 000 695 000 6 205 000 Starostwo

Powiatowe

7 300 000 400 000 0,00 250 000 150 000 0 6 900 000 695 000 6 205 000 0 0 0

7 300 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

z budżetu

jst inne

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Załącznik nr 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Planowane wydatki z tego źródła finansowania

2012 r.

(11+12)

z tego źródła finansowania

środki poch.

z innych żródeł*

z budżetu

jst inne

środki wym. w art.5 ust. 1

pkt 2 i 3 u.f.p.

2011 r.

(11+12)

z tego źródła finansowania

RAZEM

2010 r.

(6+7+8+9

) dochody własne jst

kredyty, pożyczki i obligacje Nazwa

zadania inwestycyjneg

o i okres realizacji (w

latach) Lp Rozdz./

§

Łączne koszty finansowe

(26)

pożyczki i

kredyty obligacje

pozostałe**

kontrakt wojewódzki

pożyczki na prefinansowanie

z budżetu państwa

pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Wydatki majątkowe razem x 13 407 913 3 973 564 9 434 349 5 668 001 2 696 568 0 2 196 568 500 000 2 971 433 0 0 0 2 971 433

Program: LRPO

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

nazwa projektu: "Przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada i Al..

Wojska Polskiego (rondo)"

RPLB.01.01.00-08-003/09-00

2007 43 310 43 310

2008 74 823 74 823

2009 262 300 160 107 102 193

2010 1 579 513 964 135 615 378

Program: LRPO

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie.

nazwa projektu: Wiadukt na drodze pow. Nr 1080F (Al. Wojska Polskiego) RPLB.01.01.00-08-004/09-00

2008 59 780 59 780

2009 399 699 243 976 155 723

2010 1 138 488 694 933 443 555

Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007- 2013

Priorytet 1. Rozwój transgraniczny Działanie 1.3 Transport i komunikacja

nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101F Sobolice-Dobrzyń na odcinku od km 0 do km 5+568

Dział: 600

Rozdz. 60014 7 300 000 1 095 000 6 205 000 400 000 400 000 250 000 150 000 0

2010 400 000 400 000

2011 6 900 000 695 000 6 205 000

Program: LRPO

Priorytet 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej.

nazwa projektu: Rozbudowa budynku A w ZSO im.B.Prusa w Żarach

Dział: 801

Rozdz. 80120 2 550 000 637 500 1 912 500 2 550 000 637 500 637 500 1 912 500 1 912 500

2010 2 550 000 637 500 1 912 500

443 555 Wydatki* na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

615 378

Dział: 600

Rozdz. 60014 1 597 967 998 689 599 278 1 138 488 694 933

350 000

1 579 513 964 135 614 135

1 959 946 1 242 375 717 571 615 378

3

694 933 443 555

Planowane wydatki

1

Wydatki Razem

z tego:

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Dział: 600 Rozdz. 60014

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Załącznik nr 3

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

2010 r.

Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość

Projektu)

w tym:

Lp. Projekt

Kategoria interwencji funduszy struktural

Klasyfikacja (dział, rozdział)

4 2