945.110,36 zł
tj.61,5 % planu
dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych z uwagi na brak możliwości organizacji zajęć w placówce w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 923.000,00 zł
Obsługa realizacji programu 22.110,36 zł
Wykorzystanie środków w ramach programu ”Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
(w złotych) rok 2019
1 2 3 4 5 6 7
Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań 6 184 226,40 6 795 942 6 775 832,67 99,7 109,6 w tym w zakresie:
I. Rehabilitacji zawodowej 150 000,00 130 000 130 000,00 100,0 86,7
przeznaczone na:
1/ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 0,00 30 000 30 000,00 100,0 x
2/ zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 150 000,00 100 000 100 000,00 100,0 66,7
II. Rehabilitacji społecznej 6 034 226,40 6 665 942 6 645 832,67 99,7 110,1 przeznaczone na:
1/ dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 939 336,00 444 281 430 334,00 96,9 45,8 2/ dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 774 286,73 1 255 018 1 253 492,10 99,9 161,9
3/ zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów
działania warsztatów terapii zajęciowej zgodne z wysokością 4 071 600,00 4 611 600 4 611 600,00 100,0 113,3 środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu PFRON
4/ dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych 239 213,00 347 000 342 364,00 98,7 143,1
5/ dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych 9 790,67 8 043 8 042,57 100,0 82,1
% wyk.
(5:3) Lp.
załącznik nr 1
rok 2020
2/ planowana kwota wydatków nie obejmuje środków na obsługę realizowanych zadań w wysokości 2,5 %
Sprawozdanie
z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2019 - 2020
Uwaga : 1/ wyszczególnione w tablicy tytuły wydatkowania środków wynikają z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późniejszymi zmianami).
Zadania realizowane w 2020 roku ze środków Funduszu ustaliła Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr XX/467/20 z dnia 28 maja 2020 roku, ze zmianami wynikającymi z uchwał Nr XXVI/599/20 z dnia 22 października 2020 roku, Nr XXVIII/617/20 z dnia 19 listopada 2020 roku, Nr XXIX/634/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku.
Wyszczególnienie
wykonanie
wykonanie % wyk.
(5:4) plan
(w złotych)
2019 rok
1 2 3 4 5 6 7
Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań 421 294,72 1 010 956,98 711 976,92 70,4 169,0
w tym w zakresie:
I. Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową, w tym: 240 265,31 683 694,22 499 217,73 73,0 207,8
Obszar A likwidacja bariery transportowej 21 705,80 43 794,95
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu (obszar A1) 20 205,80 41 919,95
- koszty uzyskania prawa jazdy kat. B (obszar A2) 1 500,00 1 875,00
Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w
społeczeństwie informatycznym 53 126,54 138 264,88
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania (obszar B1) 53 126,54 132 264,88
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (obszar B2) 0,00 6 000,00
Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się 123 275,99 301 649,00
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
(obszar C1) 28 711,00 219 519,00
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (obszar C2) 9 729,99 26 614,00
- pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne (obszar C3) 70 560,00 34 000,00
- utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (obszar C4) 1 800,00 9 816,00
- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (obszar C5) 12 475,00 11 700,00
Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej 42 156,98 15 508,90
- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (obszar D)
42 156,98 15 508,90
II. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym, w tym: 154 710,00 265 561,16 187 428,92 70,6 121,1
- dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na
poziomie wyższym 154 710,00 265 561,16 187 428,92 70,6 121,1
III. Obsługa, promocja i ewaluacja programu 26 319,41 61 701,60 25 330,27 41,1 96,2 w tym:
Obsługa 24 647,52 47 462,77 22 344,77 47,1 90,7
Promocja 0,00 9 492,55 0,00 0,0 x
Ewaluacja 1 671,89 4 746,28 2 985,50 62,9 178,6
Wyszczególnienie
z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w ramach Programu Aktywny Samorząd
w latach 2019 - 2020
1 2 3 4 5
Ogółem środki wykorzystane na realizację zadań 1 537 500,00 945 110,36 61,5
w tym w zakresie:
I.
Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
1 500 000,00 923 000,00 61,5
II. Obsługa realizacji programu 37 500,00 22 110,36 59,0
plan wykonanie % wyk.
(5:4) załącznik nr 3
Sprawozdanie
z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych - MODUŁ III w ramach Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi"
w 2020 roku
Lp. Wyszczególnienie
2020 rok
Informacja nr 3
o wykorzystaniu środków Funduszu Pracy w 2020 roku
Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie zadań określonych w art. 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. 1409 z późn. zm.). Kwoty środków jakie mogą być wydatkowane na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań są przekazywane samorządom województw i powiatów na podstawie algorytmu, natomiast środki na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń są przekazywane do wysokości faktycznych potrzeb. Kwoty dla samorządów powiatowych są ustalane przez zarząd województwa, który bierze pod uwagę w szczególności:
- stopę bezrobocia,
- skalę napływów do bezrobocia i odpływów z bezrobocia,
- udział osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych,
- wskaźnik efektywności realizowanych usług lub instrumentów rynku pracy,
- kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczone w powiecie na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwana dalej ustawą Tarcza antykryzysowa 1.0 (Dz.U. z 2020 r. poz.568) starosta mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać podmiotom dofinansowanie do zadań określonych w art. 15zzb-15zze ze środków Funduszu Pracy, w tym:
dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19 (art. 15 zzb),
dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID - 19 (art. 15 zzc),
jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (art. 15 zzd),
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID – 19 (art. 15 zze).
Realizacja środków z Funduszu przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w 2020 r.
przedstawiała się następująco:
Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2020 roku 1.746.464,65 zł
Przychody ogółem 176.312.348,56 zł
w tym z tytułu:
środków otrzymanych z Krajowego Urzędu Pracy 151.225.807,90 zł
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 21.086.694,05 zł
środków Krajowego Urzędu Pracy na współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 3.848.810,44 zł
różnych dochodów 75.276,21 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych)
odsetek 75.759,96 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.497.455,11 zł w tym:
należności krótkoterminowe – z tytułu zwrotu: środków na uruchomienie działalności gospodarczej oraz pożyczki udzielonej osobie bezrobotnej (576.988,65 zł), zasiłków dla bezrobotnych (78.946,05 zł), środków na doposażenie stanowisk pracy (513.301,47 zł), kosztów szkolenia i kursów (63.527,00 zł), stypendium (23.186,31 zł), należności z tytułu udzielonych pożyczek dla 14.523 podmiotów oraz innych należności w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 (926.521,00 zł) oraz zwrotu innych świadczeń i kosztów (314.984,63 zł).
Koszty ogółem 157.833.988,96 zł
przeznaczono na:
świadczenia społeczne 6.922.462,32 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 401.850,79 zł (w tym EFS 318.321,91 zł, FP 83.528,88 zł)
z tego:
- stypendia dla absolwentów 413.945,69 zł
- zasiłki dla bezrobotnych 5.966.796,20 zł
- dodatki aktywizacyjne i szkoleniowe 414.098,40 zł
- inne 127.622,03 zł
(stypendia: szkoleniowe oraz prace społecznie użyteczne)
wynagrodzenia 37.760.601,31 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 14.706.012,31 zł (w tym EFS 12.446.441,99 zł, FP 2.259.570,32 zł)
z tego:
- wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 233.318,49 zł - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń
pracowników, o których mowa w art. 15zzb, 15zze w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0 (wypłacono dofinansowanie dla 1.401 podmiotów dla łącznej liczby
zatrudnionych 10.874 osób) 37.183.872,87 zł - dodatki do wynagrodzeń pracowników PUP 117.599,98 zł - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby
bezrobotnej powyżej 50 r.ż 97.901,66 zł
- świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy 127.908,31 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 6.188.995,09 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 1.600.483,35 zł (w tym EFS 1.347.625,74 zł, FP 252.857,61 zł) z tego:
- składki od stypendiów za staż 118.169,66 zł
- dofinansowanie części składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, o których mowa w art. 15zzb, 15zze w ramach ustawy Tarcza
antykryzysowa 1.0 4.357.698,42 zł
- składki od zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń integracyjnych, od wynagrodzeń w ramach prac
interwencyjnych oraz bonu zatrudnieniowego 1.713.127,01 zł
umorzenie udzielonych pożyczek dla podmiotów, o których mowa w
art. 15 zzd w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0 88.430.644,96 zł Udzielono 17.896 pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw
pozostałe wydatki bieżące 1.691.213,75 zł
z tego:
doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy (59.927,00 zł, koszty szkoleń bezrobotnych (48.862,47 zł), opłaty pocztowe, bankowe, druki, materiały biurowe, i inne (366.391,17 zł), usługi informatyczne (82.452,09 zł), koszty szkoleń pracowników (20.827,00 zł), Krajowy Fundusz Szkoleniowy (970.116,48 zł) opłaty za usługi telekomunikacyjne (13.920,01 zł), zakup sprzętu informatycznego (113.946,89 zł), koszty usług zdrowotnych (8.126,00 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (6.644,64 zł)
zakupy inwestycyjne 87.600,33 zł
z przeznaczeniem na:
doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy
Zmniejszenie środków 16.752.471,20 zł w tym:
środki przeznaczone na podjęcie działalności
gospodarczej przez bezrobotnych 3.335.751,20 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2.883.091,20 zł (w tym EFS 2.442.292,97 zł, FP 440.798,23 zł)
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, o których mowa w art. 15zzc w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0 (wypłacono dofinansowanie dla
2.495 podmiotów) 13.226.720,00 zł
w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 4.164.420,00 zł (w tym EFS 3.532.915,33 zł, FP 631.504,67 zł)
jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, o których mowa w art. 15 zze w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0 (wypłacono
dofinansowanie dla 38 podmiotów) 190.000,00 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 341.511,96 zł i dotyczył wydatków bieżących: w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2020 roku od wypłaconych świadczeń (43.364,00 zł) oraz ubezpieczeń zdrowotnych (64.149,92 zł) i społecznych (203.312,69 zł), z tytułu zasiłków dla osób bezrobotnych, stypendium stażowego, szkoleniowego i innych (30.685,35 zł)
Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2020 roku 20.224.824,25 zł w tym:
środki pieniężne (w tym środki w kasie, wolne środki
przekazane Ministrowi Finansów) 18.394.116,46 zł
należności netto pomniejszone o odpis aktualizujący 2.172.219,75 zł (w tym należności z tytułu udzielonych pożyczek dla podmiotów
w ramach Tarczy antykryzysowej 1.0 – 914.821,00 zł)
zobowiązania 341.511,96 zł
(zmniejszające stan funduszu obrotowego)
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz środków Funduszu Pracy (stanowiących wkład krajowy) w 2020 roku zrealizowano projekty na łączną kwotę 23.755.857,65 zł w tym:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez zatrudnienia w Mieście
Katowice (IV)” 10.742.678,50 zł
środki wydatkowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 9.053.929,91 zł
wkład krajowy –1.688.748,59 zł
„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+” zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV) 12.980.786,03 zł środki wydatkowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 11.033.668,03 zł
wkład krajowy –1.947.118,00 zł
„Aktywizacja popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” 12.393,12 zł wkład krajowy –12.393,12 zł
„Nie bądź bierny – wejdź na rynek pracy” 20.000,00 zł
wkład krajowy –20.000,00 zł
Porównanie przychodów i kosztów Funduszu Pracy w stosunku do 2019 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
(w złotych)
2019 rok 2020 rok
1 2 3 4
Stan funduszu obrotowego na początek okresu
sprawozdawczego 2 264 503,24 1 746 464,65 77,1
Przychody: (i inne zwiększenia) 14 291 960,68 176 312 348,56 1 233,6 1/ środki otrzymane z Krajowego Urzędu Pracy 8 354 742,08 151 225 807,90 1 810,1 2/ środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
4 684 730,17 21 086 694,05 450,1
3/ ze środków Krajowego Urzędu Pracy na
współfinansowanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
869 227,75 3 848 810,44 442,8
4/ różne dochody 291 108,57 75 276,21 25,9
5/ odsetki 92 152,11 75 759,96 82,2
Koszty: (i inne zmniejszenia) 14 809 999,27 157 833 988,96 1 065,7
1/ świadczenia społeczne 5 830 283,24 6 922 462,32 118,7
zasiłki dla bezrobotnych 4 212 536,63 5 966 796,20 141,6
stypendia dla absolwentów (stażowe) 1 115 274,17 413 945,69 37,1
dodatki szkoleniowe i aktywizacyjne 457 467,32 414 098,40 90,5
inne 45 005,12 127 622,03 283,6
2/ wynagrodzenia 894 020,25 37 760 601,31 4 223,7
wynagrodzenia bezrobotnych (roboty publiczne i prace interwencyjne) 586 166,85 233 318,49 39,8
dodatki do wynagrodzeń pracowników 99 044,69 117 599,98 118,7
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej
50 r.ż 105 150,00 97 901,66 93,1
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, o których
mowa w art. 15 zzb , 15 zze w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0 0,00 37 183 872,87 x
świadczenia aktywizacyjne, bon zatrudnieniowy 103 658,71 127 908,31 123,4
3/ składki na ubezpieczenia społeczne 1 586 860,54 6 188 995,09 390,0 4/ umorzenie udzielonych pożyczek dla podmiotów, o
których mowa w art.. 15 zzd w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0
0,00 88 430 644,96 x
5/ pozostałe wydatki 1 908 832,54 1 691 213,75 88,6
6/ zakupy inwestycyjne 135 196,02 87 600,33 64,8
7/ pozostałe zmniejszenia 4 454 806,68 16 752 471,20 376,1
w tym:
środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej przez
bezrobotnych 4 454 806,68 3 335 751,20 74,9
dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, o których mowa w art.15 zzc w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 1.0
0,00 13 226 720,00 x
jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, o których mowa w art.15 zze⁴ w ramach ustawy Tarcza antykryzysowa 6.0
0,00 190 000,00 x
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu
Wsk % (3:2) załącznik nr 1
Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Funduszu Pracy w latach 2019 - 2020
Wyszczególnienie
Fundusz Pracy