75405 Komendy powiatowe Policji 15 000 15 000 0
z tego:
-Fundusz Wsparcia Policji ( § 3000 ) 15 000
w tym
-dodatkowe służby policyjne 15 000
w tym:
-wydatki bieżące 15 000 15 000 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 354 116 334 116 20 000
z tego:
-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 354 116 Pożarnych
w tym:
-wydatki bieżące 334 116 334 116 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 516
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000
-wymiana hydrantów 50 000
-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 1 000 w tym:
- Sołectwo Raszowa 1 000
-wydatki na zakupy inwestycyjne 10 000
-wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy 10 000 w tym:
-wydatki majątkowe 20 000 0 20 000
75414 Obrona cywilna 2 000 2 000 0
z tego:
-utrzymanie bazy obrony cywilnej 2 000
w tym:
-wydatki bieżące 2 000 2 000 0
75421 Zarządzanie kryzysowe 700 700 0
z tego:
-opłata telefonu komórkowego na potrzeby 700
zarządzania kryzysowego
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
w tym:
-wydatki bieżące 700 700 0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 800 18 800 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 18 800 18 800 0
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:
-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 150 000 związanych z oświatą i wychowaniem
-rezerwa celowa na realizację zadań własnych 55 000 z zakresu zarządzania kryzysowego
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 040 950 w tym:
-SP Leśnica 1 534 801
-SP Zalesie Śl. 702 010
-SP Raszowa 804 139
-wydatki związane z realizacją statutowych 684 338 zadań - bieżące utrzymanie szkół
podstawowych
Strona 9 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
w tym:
-SP Leśnica 412 807
-SP Zalesie Śl. 124 239
-SP Raszowa 147 292
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 580 w tym:
-SP Leśnica 80 755
-SP Zalesie Śl. 38 963
-SP Raszowa 40 862
-Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku 1 450 000 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 213 160 w tym:
-wydatki związane z realizacją statutowych 374 324 zadań - bieżące utrzymanie przedszkoli
w tym:
-PP Zalesie Śl. 38 402
-PP Lichynia 34 868
-PP Raszowa 62 844
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 441
w tym:
UM -przebudowa zatoki parkingowej przy Przedszkolu 50 000 w Leśnicy
UM -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci 10 000
z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzieszowicach
80110 Gimnazja 2 418 951 2 418 951 0
z tego:
-wydatki bieżące 2 418 951 2 418 951 0
w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 894 016
-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 524 935 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum
o profilu ekologicznym w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 633 023 w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 574 529
-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 58 494 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum
o profilu ekologicznym
-wydatki związane z realizacją statutowych 702 195 zadań - bieżące utrzymanie
w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 235 954
-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 466 241 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum
o profilu ekologicznym
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 733 w tym:
-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 83 533
-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 200 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum
o profilu ekologicznym
80113 Dowożenie uczniów do szkół 285 100 285 100 0
z tego:
GZO -wydatki bieżące 284 100 284 100 0
UM -wydatki bieżące 1 000 1 000 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 580 338 580 338 0 szkół
z tego:
-obsługa ekonomiczno-administracyjna 394 125
placówek oświaty i wychowania w tym:
-wydatki bieżące 394 125 394 125 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333 478 -wydatki związane z realizacją statutowych 60 047 zadań - bieżące utrzymanie GZO
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 600
-realizacja projektu pn. "Uczniowie leśnickiej 113 070 gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny"
w tym:
-inne źródła - dofinansowanie POKL - "7" 96 110 -inne źródła - dofinansowanie POKL - "9" 16 960
-realizacja projektu pn. "Uczniowie naszą 73 143 przyszłością"
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 760
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 12 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
80132 Szkoły artystyczne 885 843 885 843 0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763 962 -wydatki związane z realizacją statutowych 74 773 zadań - bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 108
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 777 43 777 0
z tego:
-wydatki bieżące 30 644 30 644 0
w tym:
GZO -dokształacnie i doskonalenie nauczycieli 30 644 w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200 w tym:
-Szkoła Muzyczna 1 200
UM -dotacja dla samorządu województwa na wspólne 13 133 organizowanie doradztwa metodycznego
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 173 w tym:
-Stołówka przy SP w Leśnicy 103 707
-Stołówka PP w Leśnicy 80 037
-Stołówka PP w Raszowej 44 429
-wydatki związane z realizacją statutowych 292 187 zadań - bieżące utrzymanie stołówek
w tym:
-Stołówka przy SP w Leśnicy 104 326
-Stołówka PP w Leśnicy 86 403
-Stołówka PP w Raszowej 101 458
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 910
w tym:
-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów 54 272 i rencistów
-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez 25 000 placówki oświatowe
-realizacja zadań z zakresu profilaktyki 15 000 i rozwiązywania problemów zwalczania
narkomanii w tym:
Strona 14 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
-wydatki bieżące 15 000 15 000 0 w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 900
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000 113 000 0
z tego:
-realizacja zadań z zakresu profilaktyki 113 000 i rozwiązywania problemów alkoholowych
w tym:
-wydatki bieżące 113 000 113 000 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 800
-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 4 000
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 11 900 11 900 0
przemocy w rodzinie z tego:
-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 900
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 200
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 15 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 044 000 1 044 000 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z tego:
-wydatki na realizację zadań bieżących 1 007 000 z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa w tym:
-wydatki bieżące 1 007 000 1 007 000 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 700 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 955 300
-wydatki na zadania własne 37 000
w tym:
OPS -wydatki bieżące 34 000 34 000 0
UM -wydatki bieżące 3 000 3 000 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 400
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000 8 000 0
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
z tego:
-wydatki na realizację zadań bieżących 2 000
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa
-wydatki na realizację własnych zadań 6 000
bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa
w tym:
-wydatki bieżące 8 000 8 000 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 515 500 515 500 0
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 16 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany
-wydatki na realizację własnych zadań 16 000 bieżących gmin - dotacja celowa
z budżetu państwa w tym:
-wydatki bieżące 16 000 16 000 0
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 000
-wydatki na zadania własne 499 500
w tym:
-wydatki bieżące 499 500 499 500 0
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000
85215 Dodatki mieszkaniowe 56 000 56 000 0
z tego:
-wydatki bieżące 56 000 56 000 0
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 000
85216 Zasiłki stałe 65 000 65 000 0
z tego:
-wydatki na realizację własnych zadań 65 000
bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa
w tym:
-wydatki bieżące 65 000 65 000 0
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 379 400 379 400 0
z tego:
-wydatki na realizację własnych zadań 95 000
bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa
w tym:
-wydatki bieżące 95 000 95 000 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 000
-wydatki na zadania własne 284 400
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204 000 -wydatki związane z realizacją statutowych 79 400 zadań - bieżące utrzymanie OPS
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 7 250 7 250 0
opiekuńcze z tego:
-wydatki bieżące 7 250 7 250 0
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 250
85295 Pozostała działalność 307 900 307 900 0
z tego:
-pielęgnacja w środowisku domowym osób 113 000 chorych, niepełnosprawnych, samotnych
i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja
-ambulatoryjna i domowa terapia oraz 72 000
rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach 7 600 robót publicznych - środki budżetu gminy
-wykonywanie prac społecznie użytecznych na 17 900 terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy
-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 6 000 z terenu gminy
-realizacja wieloletniego programu 91 400
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
w tym:
-wydatki na realizację własnych zadań 34 000
bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa
- środki budżetu gminy 57 400
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 250 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 700 -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 185 000 do sektora finansów publicznych (§ 2830)
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 260 482 260 482 0
85401 Świetlice szkolne 233 482 233 482 0
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 109 606
w tym:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 613 w tym:
-świetlica przy SP w Leśnicy 48 117
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 60 680
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 94 816
-wydatki związane z realizacją statutowych 22 101 zadań - bieżące utrzymanie świetlic szkolnych
w tym:
-świetlica przy SP w Leśnicy 5 477
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 5 342
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 11 282
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 768
w tym:
-świetlica przy SP w Leśnicy 1 244
-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 3 016
-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 3 508
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 10 000 10 000 0
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 9 000 dla uczniów o charakterze socjalnym
w tym:
- środki budżetu gminy 9 000
w tym:
-wydatki bieżące 9 000 9 000 0
w tym:
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000
85495 Pozostała działalność 8 000 8 000 0
z tego :
-dotacja na dofinansowanie działalności 8 000 w dziedzinie edukacji i wychowania
w tym:
-wydatki bieżące 8 000 8 000 0
w tym:
-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 8 000 do sektora finansów publicznych (§ 2830)
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 5 432 340 1 669 340 3 763 000