powierzenie DO, upoważnienia do przetwarzania DO, nadanie uprawnień, instalację oprogramowania

zał.1_P01; wyd.1 1 z 2

Niniejszym dokumentem kierownik określa cały aktualnie obowiązujący zakres upoważnień pracownika, dostępów do zasobów, systemów i aplikacji. Jeżeli poszerzamy zakres uprawnień z poprzedniego wniosku to wcześniej nadane uprawnienia muszą znaleźć się w poniższym wniosku.

Po nadaniu uprawnień przez Administratora Systemów Informatycznych wniosek pełni rolę karty zasobów.

Systemowy numer: XXXXXX/RRRR

numer wniosku ⁽²⁾ (nadaje kierownik komórki organizacyjnej) : ………

Zakres wniosku⁽³⁾:

część A,B,C – wnioski trafiają do AsADO, część D,E,F – trafiają do ASI i nie wymagają akceptacji AsADO (do wiadomości) A. wydanie/cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

B. zgłoszenie/zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w zbiorze

C. rejestracja / zakończenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych D. nadanie/cofnięcie/zmiana dotychczasowych uprawnień w systemach informatycznych

E. nadanie/cofnięcie/zmiana dotychczasowych uprawnień w systemach informatycznych - sieciowych F. nadanie/cofnięcie/zmiana dostępu do pomieszczeń służbowych

Wnioskujący

Imię Nazwisko: ………-………..

Stanowisko: ………... Komórka organizacyjna: ……….

Wniosek o przyznanie/usunięcie uprawnień dla:

Imię Nazwisko: ………-………....

Stanowisko: ……….…

Okres zatrudnienia: czas nieokreślony czas określony (do dnia ……….……….) Podstawa wydania/cofnięcia upoważnienia⁽⁴⁾: ………..

A. Nadanie /Modyfikacja /Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Wnoszę o Nadanie / Modyfikację / Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

NMC Lp Nazwa zbioru danych osobowych Zakres przetw. DO** Identyfikator* Nazwa systemu informatycznego * 1

2 3 4 5 6 7

* wypełnia się jedynie w przypadku, gdy dane przetwarzane są w systemie informatycznym

** zakres przetwarzania danych osobowych: P-podgląd, W-wprowadzanie, U-usunięcie, M-modyfikacja, WD-Wydruk (sposób oznaczania np.:P+W+M)

B. zgłoszenie/zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w zbiorze

Zgłaszam zbiór danych osobowych do rejestracji (wypełnić załącznik „A”) ilość zgłaszanych zbiorów: ………. ⁽⁵⁾ Zgłaszam zaprzestanie przetwarzania zbioru danych osobowych (nieużywanego) nazwa zbioru: ……….

zał.1_P01; wyd.1 2 z 2 C. rejestracja / zakończenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zgłaszam konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych (załączyć projekt umowy) Zgłaszam zakończenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

w zakresie: ………..………

podpisanej z: ………..

D. Nadanie/ Modyfikacja /Cofnięcie dotychczasowych uprawnień w systemach informatycznych

NMC Lp. Nazwa aplikacji identyfikator/moduł/moduły⁽⁶⁾ uprawnienia⁽⁷⁾

1 Poczta elektroniczna 2 Windows

3 4 5

E. Nadanie/ Modyfikacja /Cofnięcie dotychczasowych uprawnień w systemach informatycznych - sieciowych

NMC Lp. udział sieciowy^{(8) (9)} identyfikator uprawnienia ^x

1 2 3

F. Nadanie/ Modyfikacja /Cofnięcie dostępu do pomieszczeń

NMC Lp. Lokalizacja Numeracja pomieszczeń (rozdzielane znakiem „/”)

1 2 3

Objaśnienia:

x zakres możliwych uprawnień: P-podgląd, W-wprowadzanie, U-usunięcie, M-modyfikacja, WD-Wydruk (sposób oznaczania np.:P+W+WD)

1 – numer kolejny wynikający z ogólnej ilości zgłaszanych wniosków, nadawany jest przez system lub AsADO lub ASI.

2 - wpisać numer porządkowy wniosków danego dnia w komórce organizacyjnej.

3 - zakreślić właściwe (pole wielokrotnego wyboru)

4 - określić podstawę upoważnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia/o dzieło, praktyka, staż, wolontariat) lub jego wygaśnięcia (rozwiązanie umowy, zmiana zakresu obowiązków)

5 – ilość załączników A = ilości zgłaszanych zbiorów danych osobowych

6 - w przypadku zaznaczenia opcji dostęp należy określić uprawnienia dla użytkownika, jeśli ich zdefiniowanie jest niezbędne do uruchomienia prawidłowego funkcjonowania oprogramowania

7 – uwaga nadane uprawnienia nie mogą być wyższe niż te które wynikają z nadanego upoważnienia do przetwarzania zbiorów danych osobowych

8 - jeżeli na udziale sieciowym departamentu/wydziału/biura zdefiniowane zostały specyficzne uprawnienia do poszczególnych folderów należy określić, do których folderów i w jakim zakresie uprawnienia należy przypisać

użytkownikowi – informacja powinna zostać wprowadzona w pole uprawnienia.

9 - jeżeli udział sieciowym departamentu/wydziału/biura jest zdalnie udostępniony przy pomocy rozwiązań tunelowych użyć oznaczenia VPN

Uwagi do wniosku:

Wydanie dodatkowego sprzętu:

Podpis – wnioskującego Podpis – AsADO Podpis - ASI

………. ……….

zrealizowano zgodnie z wnioskiem

……….

Potwierdzam przekazanie mi dostępu do wskazanych powyżej zasobów, usług i uprawnień

………..

data i podpis pracownika

Załącznik nr 1 – [A] zgłoszenie zbioru danych osobowychInstrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi

D o ku m e n t S ZB I

K ę ty

zał.1A_P01; wyd.11 z 2

Za łą cz n ik [A ] - Z gło sz e n ie d o re je st ru Z b io ru D an yc h O so b o w yc h Za łą cz n ik [A ] n u m e r: X X X X X X

Data: DD.MM.RRRRNazwa zbioru danych osobowych: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dane wrażliwe: TAK/NIE

Nazwa systemu/aplikacji w której sąprzetwarzane DO: ……………………………………………………………………………………………. Przepływ danych pomiędzysystemami: …………………………………………………………………………………………..

Cel przetwarzania DO: Przykładowo : realizacja celów statutowych, pomoc w nauce. Podmiot któremu powierzono przetwarzanieDO Sposób dopełnienia ogólnych warunkówlegalności przetwarzania danych osobowych: na przetwarzanie zezwalają przepisy prawa przetwarzanie jest niezbędne osobie, której dane dotyczą, w celu wywiązania się z umowy, której jest stroną lub na jej życzenie w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych spoza administracji publicznej (art. 3 ust. 2 ustawy), który nie realizuje zleconych zadań publicznych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Opis kategorii osób, których dane dotyczą ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze nazwiska i imiona imiona rodziców data urodzenia adres zamieszkania lub pobytu numer PESEL miejsce pracy zawód wykształcenie seria i numer dow. osobistego Inne dane osobowe, oprócz w/wymienionych przetwarzane w zbiorze:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sposób zbierania danych do zbioru wyłącznie od osób, których dotyczą głównie od osób, których dotyczą wyłącznie z innych źródeł, głównie z innych źródeł, głównie metodą teletransmisji, również metodą teletransmisji.Dane ze zbioru będą udostępniane, i w jaki sposób Nie, dane nie będą udostępniane innym podmiotom Tak, dane będą udostępniane innym podmiotom, Tak, dane będą udostępniane również drogą teletransmisji, Tak, dane zgromadzone w zbiorze są danymi ogólnie dostępnymi Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą byćprzekazywane i będą służyć: badaniom naukowym, badaniom dydaktycznym, badaniom historycznym, badaniom statystycznym, celom archiwalnym, badaniom opinii publicznej, celom marketingowym. inne:…………………………………………………………………