wykonania
planu
% udział
Razem wydatki bieżące,
z tego na: 57 885 789,82 26 933 894,42 46,53 100,00
1. zadania z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat, w tym: 5 696 359,50 2 491 222,63 43,73 9,25 1.1 dotacja dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych 134 275,00 67 757,25 50,46 0,25
2. zadania realizowane na podstawie
zawartych porozumień, z tego: 3 299 215,00 1 482 693,33 44,94 5,50 2.1 sfinansowane z dotacji przekazanych przez
inne jednostki samorządu terytorialnego 2 864 027,00 1 338 514,62 46,74 4,97
2.2 sfinansowanie z dotacji przekazanych przez
administrację rządową 159 500,00 27 734,85 17,39 0,10
2.3 dotacje przekazane innym jednostkom
samorządu terytorialnego 272 004,00 112 759,86 41,46 0,42
2.4 pomoc finansowa dla gmiy 3 684,00 3 684,00 100,00 0,01
3. projekty realizowane z udziałem środków
Unii Europejskiej 443 899,00 327 473,20 73,77 1,22
4.
dotacje udzielone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z tego:
1 071 934,00 396 003,49 36,94 1,47
4.1 dotacje dla niepublicznych szkół i poradni 560 000,00 229 536,49 40,99 0,85
4.2 dotacje dla organizacji pozarządowych 511 934,00 166 467,00 32,52 0,62
5. zadania własne Powiatu 47 374 382,32 22 236 501,77 46,94 82,56
Strukturę wydatków poniesionych na realizację głównych rodzajów zadań budżetowych obrazuje poniższy wykres:
Na sfinansowanie podstawowych grup wydatków bieżących przeznaczono następujące kwoty środków finansowych:
kwota w zł % udział
- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi 17 528 762,41 65,08 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem
jednostek organizacyjnych Powiatu 5 147 419,58 19,11
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 314 742,92 4,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 464 696,29 5,44
- wydatki na obsługę długu 574 279,42 2,13
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych 463 760,74 1,72
- dotacje celowe na zadania powierzone do wykonania innym
jednostkom samorządu terytorialnego 112 759,86 0,42
- zadania realizowane z udziałem środków unijnych 327 473,20 1,22
Strukturę wymienionych wcześniej grup wydatków obrazuje poniższy wykres:
Wykonanie wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 – planowana kwota 38 000,00 zł, na opracowanie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz zmienionych klas gruntów i użytków rolnych dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa zostanie wydatkowana w II półroczu br.
(zadanie zlecone administracji rządowej),
dział 020 – Leśnictwo – łącznie kwota 363 238,74 zł, co stanowi 24,14% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie zadań własnych, z tego w rozdziałach:
02001 – kwota 187 040,94 zł, tj. 16,67% planu, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów właścicielom zalesionych gruntów rolnych, ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Realizacja przedsięwzięcia pn. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów” – na kwotę 748 640,00 zł planowana jest do wykonania w II półroczu br.
02002 – kwota 176 197,80 zł, tj. 46,05% planu, na pokrycie kosztów sprawowania nadzoru nad gospodarką w lasach niepaństwowych przez Nadleśnictwa: Ostrołęka, Myszyniec i Parciaki, na powierzchni 29 389,60 ha,
dział 600 – Transport i łączność, łącznie kwota 2 475 275,45 zł, co stanowi 48,01% planu, z tego w rozdziałach:
60004 – kwota 295 110,32 zł, tj. 42,74% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie do przewozów autobusowych,
60014 – w kwocie 2 180 165,13 zł, tj. 48,83% planu, przeznaczono na realizację wydatków w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostrołęce na sfinansowanie zadań własnych – kwotę 2 176 481,13 zł, tj. 48,78% planu, z tego na:
utrzymanie i funkcjonowanie jednostki – 1 600 325,38 zł, tj. 73,53% wykonanych wydatków, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 1 398 274,07 zł, tj. 49,55% planu,
remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 576 155,75 zł, tj. 26,47% wykonanych wydatków.
W ramach wydatkowanych środków wykonano prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimy – 147 582,90 zł oraz prace mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drogach, to jest na:
remont cząstkowy nawierzchni łącznie na 1 700,06 m2,
wymianę oznakowania pionowego – 497 sztuk oraz remont znaków – 15 sztuk,
remont poboczy i profilowanie na powierzchni 320,31 m2 oraz oczyszczenie przepustów i mostów – 16 sztuk oraz chodników – 21 112 m2,
prześwietlenie korony drzew - 608 sztuk oraz koszenie traw i chwastów na powierzchni 1 968 250 m2,
wycinkę krzaków – 30 115 m2,
wycinkę drzew i usuwanie wiatrołomów – 45 sztuk,
oczyszczenie nawierzchni – 5 887 m2,
poprawienie i remont oznakowania – 1 045 sztuk,
Starostwie Powiatowym na dotację celową na zadanie powierzone Gminie Goworowo – kwotę 3 684,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
dział 630 – Turystyka, rozdz. 63095 – kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 12,82% planu w Starostwie Powiatowym przeznaczono na sfinansowanie zadań własnych, tj. na składkę członkowską dla Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej,
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – kwotę 198 088,69 zł, co stanowi 26,77% planu w Starostwie Powiatowym przeznaczono na:
realizację zadań administracji rządowej zleconych do wykonania przez Powiat - kwotę 42 551,77 zł, tj. 42,55% planu, które dotyczyły:
wypłaty wynagrodzenia pracownikom wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami – 24 993,58 zł,
zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 089,00 zł,
sporządzenia operatów szacunkowych do celów ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu, w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 2 218,00 zł,
pokrycia kosztów administrowania budynkami Skarbu Państwa – 3 978,95 zł,
pokrycia kosztów postępowania sądowego i opłacenia podatku na rzecz jst – 272,24 zł,
realizację zadań własnych – kwotę 155 536,92 zł, tj. 24,30% planu, które dotyczyły:
wypłaty odszkodowań za działki, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu – 46 981,75 zł,
sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do celów uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe oraz aktów notarialnych, jak również za opłaty za wydanie wypisów i wyrysów do celów prawnych – 47 850,50 zł,
kosztów postępowania sądowego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości – 49 904,67 zł,
zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10 800,00 zł,
dział 710 – Działalność usługowa – łączna kwota 697 785,45 zł, co stanowi 36,19% planu, z tego w rozdziałach:
71012 – kwota 92 846,30 zł, tj. 29,48% planu, na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii wraz z pochodnymi.
Ponadto planowane w tym rozdziale środki na realizację innych zadań zleconych w zakresie geodezji i kartografii zostaną wydatkowane w okresie II półrocza na utworzenie baz BGOT 500 i GESUT (cyfryzacja danych) dla części gminy Łyse w obrębach Antoria, Baba, Dawia, Łączki, Piątkowizna, Plewki, Szafranki, Tartak, Złota Góra oraz na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dokumentacji źródłowej gm. Baranowo.
71015 – kwotę 348 301,91 zł, tj. 52,94% planu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeznaczono na realizację:
zadań z zakresu administracji rządowej – kwotę 323 413,25 zł, tj. 51,09% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność jednostki, w tym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 298 857,78 zł, tj. 92,41%, zrealizowanych wydatków oraz na wydatki rzeczowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 555,47 zł, tj. 7,59% poniesionych wydatków,
zadań własnych – kwotę 24 888,66 zł, tj. 99,67% planu, które dotyczyły:
zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej – 970,52 zł, tj. 99,95% planu,
remontu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – 23 918,14 zł, tj. 99,66% planu,
W omawianym okresie pracownicy Inspektoratu przeprowadzili 140 kontroli i inspekcji, w tym:
59 kontrole placów zabaw przy szkołach i przedszkolach, z których korzystają dzieci przebywające na wypoczynku letnim. Wydano również 45 decyzji i postanowień osobom fizycznym i prawnym dotyczących uchybień i nieprawidłowości w procesie budowlanym oraz 28 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie i 443 zaświadczeń nie wnoszących sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej. W wyniku prowadzonych postępowań doprowadzono do dokonania 1 rozbiórki z tytułu samowoli budowlanej i w wyniku złego stanu technicznego.
71095 – kwotę 256 637,24 zł, tj. 26,87% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie następujących wydatków własnych:
zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 52 002,88 zł, tj. 43,34% planu,
zakup usług pozostałych, tj. na: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu likwidacji rozbieżności klasyfikacji gruntów w/z zalesień i wylesień, przeklasyfikowanie użytków (W) na rolne, obsługę informatyczną WGBiGN, wykonanie pomiarów kontrolnych granic działek, użytków i budynków, opłaty pocztowe, konserwacja kopiarek i zakup przegród szklanych na biurka – 198 675,55 zł, tj. 24,90% planu,
zakup usług telekomunikacyjnych – 73,81 zł, tj. 0,49% planu,
szkolenia pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i merytorycznego wydziału – 5 885,00 zł, tj. 26,75% planu,
dział 750 – Administracja publiczna – łącznie kwota 5 826 860,81 zł, co stanowi 49,14% planu, z tego w rozdziałach:
75011 – kwotę 13 978,56 zł, tj. 37,61% planu, przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do wykonania Powiatowi. Środki z dotacji celowej z budżetu Wojewody wydatkowane zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracownika realizującego te zadania.
75019 – kwotę 186 493,92 zł, tj. 50,95% planu, przeznaczono w Starostwie Powiatowym na zadania własne, tj. na wypłatę diet radnym za udział w pracach Rady Powiatu, komisji stałych oraz Zarządu Powiatu, jak również na zakupy materiałów przeznaczonych na sesje Rady i posiedzenia jej komisji,
75020 – kwota 5 555 588,83 zł, tj. 49,58% planu, wydatkowana przez Starostwo Powiatowe, przeznaczona została na sfinansowanie następujących zadań własnych:
wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich – 4 127 251,01 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 189 445,43 zł,
zakup energii elektrycznej i cieplnej – 121 403,29 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych – 15 814,02 zł,
podróże służbowe krajowe – 18 360,68 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Starostwa oraz realizacją zadań budżetowych – 1 083 314,40 zł,
przy czym na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy i dowodów rejestracyjnych – przeznaczono kwotę 738 257,40 zł, co stanowi 68,15% pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania jednostki, zaś na pokrycie kosztów utrzymania części budynku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 15 wydatkowano kwotę – 123 086,29 zł,
75045 – kwotę 17 907,31 zł, tj. 44,77% planu, wydatkowano na realizację zadania administracji rządowej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich członków komisji lekarskiej oraz osób zakładających ewidencję wojskową – 15 086,94 zł, tj. 84,25% poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki poniesione były na
wynajmem pomieszczeń dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej i badania specjalistyczne dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej – 2 820,37 zł.
75075 – kwotę 52 892,19 zł, tj. 25,31% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym na zadania własne w zakresie promocji Powiatu, z przeznaczeniem na:
pokrycie kosztów zakup nagród rzeczowych dla laureatów wydarzeń okolicznościowych z zakresu promocji Powiatu, przyznanych przez Zarząd Powiatu w Ostrołęce na podstawie uchwały Nr 377/2016 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad współorganizacji przez Powiat Ostrołęcki imprez w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, osoby prawne lub fizyczne – 4 297,89 zł, tj. 14,33%
planu,
zakup materiałów, w tym książek oraz wyrobów rękodzieła ludowego służącego do celów promocji Powiatu – 9 593,70 zł, tj. 51,86% planu,
zakup usług dotyczących pokrycia kosztów związanych z: przygotowaniem cateringu i potraw regionalnych, oświetleniem i nagłośnieniem podczas imprezy „Walentynki z kabaretem Starszych Panów. Koncert Artura Gotza”, wynajmem sali konferencyjnej wraz ze sprzętem multimedialnym na konferencję pt. „Patriotyzm gospodarczy”, publikacji w Tygodniku Ostrołęckim Miesięcznika Powiatu Ostrołęckiego, emisją życzeń świątecznych i okazjonalnych oraz audycją radiową na antenie Radia OKO – w kwocie 26 599,00 zł, tj. 20,23% planu,
wynagrodzenia bezosobowe wydatkowane na podstawie umów zlecenie i o dzieło za warsztaty muzyczne, wykonanie rękodzieła ludowego – 12 107,00 zł, tj. 51,07% planu,
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia – 294,60 zł, tj. 99,86%
planu,
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie kwota 179 371,71 zł, co stanowi 84,61% planu, z tego w rozdziałach:
75421 – kwota 169 024,94 zł, tj. 89,43% planu, przeznaczono na zabezpieczenie powiatu w środki ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19, tj. płyny dezynfekujące, rękawiczki nitrylowe oraz maseczki ochronne – 147 067,94 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Komendy Miejskiej PSP w Ostrołęce w celu zapewnienia funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 21 957,00 zł,
75495 - kwota 10 346,77 zł, tj. 44,99% planu, przeznaczono m. in. na zakup: nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego dot. bezpieczeństwa, materiałów na konferencję oraz produkcję filmu profilaktycznego dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – w kwocie 118 068,11 zł, tj. 44,71% planu, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Część wydatkowanych środków została zgodnie z zawartą umową przekazana w formie dotacji dla stowarzyszenia obsługującego dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
– 64 020,00 zł, tj. 49,06% planu, pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia dla radców prawnych i adwokatów za udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 53 890,18 zł, tj. 40,61% planu, na zakup materiałów i wyposażenia – 105,58 zł, tj. 13,20% planu oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji – 52,35 zł, tj. 98,77% planu,
dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – w kwocie 574 279,42 zł, co stanowi 49,94%
planu, na opłacenie odsetek od: wyemitowanych obligacji przez Nordea Bank Gdynia – obecnie Bank PKO BP w Warszawie i przez Dom Maklerski BPS przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zadania własne),
dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818, zaplanowana w budżecie Powiatu rezerwa:
ogólna w wysokości 250 000,00 zł, została rozdysponowana - w kwocie 130 000,00 zł,
celowa w wysokości 285 000,00 zł, przeznaczana na:
realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 zł, zgodnie z decyzją Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 20 marca 2020 r. została w całości rozdysponowana na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 i innych chorób zakaźnych poprzez zapewnienie ochrony osobistej podczas działań prewencyjnych i ratowniczych dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego,
utrzymanie dzieci kierowanych w ciągu 2020 r. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 20 000,00 zł, pozostała na niezmienionym poziomie,
realizację zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania na utworzenie nowych oddziałów w szkołach w kwocie 160 000,00 zł, pozostała na niezmienionym poziomie.
dział 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 8 181 690,07 zł, co stanowi 49,76% planu, wydatkowano na zadanie własne w oświacie, z tego w rozdziałach:
80102 – kwotę 216 253,92 zł, tj. 41,59% planu, na dotację podmiotową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim (7 uczniów),
80115 – kwotę 5 163 754,97 zł, tj. 51,88% planu, na sfinansowanie wydatków czteroletnich techników zawodowych prowadzonych we wszystkich zespołach szkół powiatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 4 414 778,73 zł, tj. 85,50% poniesionych wydatków,
80116 – kwotę 332 998,22 zł, tj. 50,40% planu, na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół policealnych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwienie i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 255 385,85 zł, tj. 76,70% poniesionych wydatków,
80117 – kwotę 455 692,80 zł, tj. 45,63% planu, na sfinansowanie wydatków Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 384 385,89 zł, tj. 84,36% poniesionych wydatków,
80120 – łącznie kwotę 894 730,60 zł, tj. 50,79% planu, na sfinansowanie wydatków liceów ogólnokształcących działających w Zespołach Szkół Powiatowych w: Baranowie, Czerwinie,
Goworowie, Kadzidle, Łysych, Myszyńcu i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 750 712,31 zł, tj. 83,91% poniesionych wydatków,
80146 – kwotę 16 346,00 zł, tj. 25,73% planu, wydano we wszystkich zespołach szkół powiatowych na dokształcanie zawodowe nauczycieli,
80151 – kwotę 639 135,30 zł, tj. 44,81% planu, na wydatki związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie, Czerwinie, Goworowie, Kadzidle, Łysych i Troszynie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 454 690,95 zł, tj. 71,15% poniesionych wydatków,
80152 – kwotę 92 451,21 zł, tj. 47,82% planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół powiatowych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 90 526,57 zł, tj. 97,92% poniesionych wydatków,
80153 – kwotę 3 737,25 zł, tj. 99,00% planu, na dotację celową dla Terapeutycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim na zakup podręczników, przekazanej z dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej,
80195 – kwotę 366 589,80 zł, tj. 42,56% planu, wydatkowano w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach na:
pomoc zdrowotną dla 1 nauczyciela – 1 500,00 zł, tj. 6,30% planu,
zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów zespołów szkół powiatowych oraz laureatów konkursów tematycznych z różnych dziedzin wiedzy – 4 494,95 zł, tj. 16,65% planu
opłatę abonamentu za korzystanie z programu Sigma – 15 000,00 zł, tj. 57,69% planu,
sfinansowanie zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu – 18 121,65 zł, tj. 12,91% planu. W ramach programu zrealizowano wielospecjalistyczną pomoc dla dzieci w postaci zajęć pedagogicznych, logopedycznych, psychologicznych, rehabilitacji ruchowej, dogoterapię, muzykoterapię, hipo i hydroterapię oraz konsultacje neurologiczne i zajęcia z integracji sensorycznej.
realizację projektów unijnych pn:
„Zdalna szkoła” przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 69 000,00 zł, tj. 98,57% planu.
W ramach projektu zakupiono 20 laptopów, które użyczono 3 nauczycielom i 17 uczniom z zespołów szkół powiatowych w celu umożliwienia zdalnego nauczania.
„Razem na staż plus” przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 143 482,57 zł, tj. 100,00% planu.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: wypłacono diety uczniom wyjeżdzającym do Hiszpanii, zapłacono za koordynację i opiekę merytoryczną projektu, zapłacono za niezbędne materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla głównego księgowego.
„Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość” przez Zespół Szkół w Kadzidle, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 17 768,49 zł, tj. 22,13% planu.
W ramach projektu zapłacono za koordynację projektu. Pozostałe działania będą zrealizowane w II półroczu.
„Lepszy start w przyszłość” przez Zespół Szkół w Myszyńcu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 97 222,14 zł, tj. 68,45% planu.
W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach rozwijających kompetencje:
matematyczno-przyrodnicze, porozumiewania się w języku obcym, cyfrowe jak również kształtujących właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Ponadto w ramach projektu szkoła zakupiła 14 przenośnych komputerów dla uczniów, szafę, drukarkę 3D, zestawy robotów do nauki robotyki i programowania, wideoprojektor wraz z ekranem oraz urządzenia sieciowe i router.
„W świecie nauki” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu w partnerstwie z gminą Lelis, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Poradnia jako partner będzie odpowiedzialna za realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy – zaplanowanych w kwocie 8 100,00 zł.
Realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.
W ramach wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2020 roku przez zespoły szkół powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w kwocie 8 181 690,07 zł sfinansowano następujące grupy wydatków:
kwota w zł % udział
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników 6 368 601,95 77,84
administracji szkół wraz z pochodnymi
pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i działalność 641 701,88 7,85 placówek
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 368 405,00 4,50
dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na 230 084,52 2,81 zagospodarowanie dla nauczycieli
zakupy pomocy naukowych i książek 7 310,70 0,09
dotacje podmiotowe dla szkoły niepublicznej 216 253,92 2,64
realizacja projektów unijnych 327 473,20 4,00
zadania realizowane na podstawie porozumień z adm. rządową 18 121,65 0,22
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania 3 737,25 0,05 powiatowi
W grupie pozostałych wydatków bieżących, sfinansowano wydatki szkół powiatowych związane głównie z utrzymaniem obiektów, a w szczególności:
zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody oraz materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia - w kwocie 404 228,44 zł, tj. 62,99% pozostałych wydatków bieżących,
zakup usług komunalnych, pocztowych, telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej, ubezpieczenie mienia i monitoringu obiektów szkolnych, opłat za zajęcia praktyczne i dowóz uczniów klas wielozawodowych na praktyki, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usług w zakresie bieżących remontów pomieszczeń w szkołach i urządzeń technicznych - w kwocie 237 473,44 zł, tj. 37,01% pozostałych wydatków bieżących.
dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – w łącznej kwocie 1 314 742,92 zł, co stanowi 42,20%
planu, z tego w rozdziale:
85156 – kwota 1 314 742,92 zł, tj. 42,37% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań administracji rządowej w zakresie opłacenia składek zdrowotnych za:
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1 313 459,52 zł, tj. 42,37 % planu,
dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu – 1 283,40 zł, tj. 45,84 % planu,
85195 – zaplanowane środki w kwocie 13 000,00 zł na organizację konferencji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej i konkursów z dziedziny promocji zdrowia, zostaną wydatkowane w II półroczu br.
dział 852 – Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 894 884,72 zł, co stanowi 47,24% planu, z tego w rozdziale:
85203 – kwota 285 723,61 zł, tj. 47,30% planu, na zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w omawianym okresie pozwoliła na sfinansowanie niezbędnych wydatków jednostki.
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki oraz wyżywieniem pensjonariuszy, jak również koszty dowozu osób specjalistycznym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych – 222 198,61 zł, tj. 44,01 % planu oraz realizowano projekt „Za życiem” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin, na który poniesiono wydatki w kwocie 63 525,00 zł, tj. 64,02% planu.
W I półroczu br. z usług placówki korzystało 25 pensjonariuszy.
85218 – kwota 495 799,31 zł, tj. 48,46% planu, na zadanie własne Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 431 567,17 zł, tj. 87,04% poniesionych wydatków,
85220 – kwotę 62 318,45 zł, tj. 47,42% planu, przeznaczono na realizację zadania własnego Powiatu, w zakresie utrzymania i działalności Poradni Rodzinnej, zatrudniającej dwóch psychologów na pełen etat oraz psychologa i radcę prawnego w ramach umowy zlecenie, którzy udzielali porad i pomocy mieszkańcom Powiatu. Pracownicy ci współpracowali na bieżąco z rodzinami zastępczymi i powierzonymi im dziećmi oraz innymi ośrodkami pomocy społecznej i kuratorami sądowymi,
85295 – kwotę 51 043,35 zł, tj. 37,60% planu, wydatkowano na utrzymanie samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych i wyjazdów służbowych pracowników (zadanie własne Powiatu),
dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w łącznej kwocie 2 792 263,75 zł, co stanowi 46,92% planu, z tego w rozdziale:
85311 – kwota 28 467,00 zł, tj. 50,00% planu, z przeznaczeniem na dotację celową dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ostrołęce na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
85321 – kwota 95 144,64 zł, tj. 57,44% planu, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie utrzymania i działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W omawianym okresie wydano 514 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 421 orzeczeń osobom powyżej 16 roku życia i 93 orzeczeń dla dzieci i młodzieży.
85324 – kwota 5 348,88 zł, tj. 21,55% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy ze środków, które pochodzą z 2,5% prowizji od zrealizowanych zadań PFRON,
85333 – kwota 2 663 303,23 zł, tj. 46,69% planu, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań na rzecz mieszkańców miasta Ostrołęka (zadanie powierzone) oraz Powiatu Ostrołęckiego (zadanie własne) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia oraz na pokrycie kosztów utrzymania jednostki, przy czym na wynagrodzenia pracownicze i pochodne od nich przeznaczono – 2 435 821,53 zł, tj. 91,46% poniesionych wydatków.
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 1 515 926,79 zł, co stanowi 52,09%
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w łącznej kwocie 1 515 926,79 zł, co stanowi 52,09%