Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zrealizowane wydatki obejmują:
Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie:
Wydatki dotyczące wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie za przeprowadzenie szkolenia oraz pozostałe koszty związane ze szkoleniami nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Na plan w wysokości 59.800 zł wykonano 43.633,50 zł tj. 72,97 % planu (koszty udziału nauczycieli szkół prowadzonych przez powiat kępiński w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wydatki wynikają z obowiązków Powiatu ujętych w przepisach oświatowych. Poziom odbiegający od 100%
wynika z mniejszego niż ustawowy odpis zapotrzebowania nauczycieli na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli poniesione przez pozostałe jednostki oświatowe (dofinansowanie do czesnego za studia podyplomowe):
Kwota 34.519,40 zł zawarta w planie widnieje w budżetach szkół celem dofinansowania form doskonalenia zawodowego studiujących nauczycieli. W roku 2018 realizowano z tej kwoty 28.285,86 zł.
Wielkość planu i wykonania w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.
Nazwa wydatków Plan Wykonanie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie 8 000,00 3 988,60 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 7 466,40 7 466,40
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 4 500,00 4 121,66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 4 653,00 4 653,00
Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie 9 900,00 8 056,20
Razem 34 519,40 28 285,86
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Wydatki zrealizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Kępnie
Nazwa wydatków Plan Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne 5 547,00 5 547,67
ZFŚS 211,00 211,00
Razem 5 758,00 5 758,67
Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie:
Nazwa wydatków Plan Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników i pochodne 118 775,00 118 774,99
Zakup materiałów i wyposażenia 4 220,00 4 219,59
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 961,00 3 961,42
Razem 126 956,00 126 956,00
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
Całość finansowana ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone – cel - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Nazwa wydatków Plan Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia (1% na obsługę zadania - akcesoria komputerowe) 180,98 180,98 Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów 18 099,71 12 656,40
Razem 18 280,69 12 837,38
Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w rozdziale wynosi 1.020.335 zł, wykonanie 966.727,66 zł.
Wyszczególnienie poszczególnych wydatków w podziale na jednostki, które je realizują przedstawia się następująco:
Wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach działania następujących Stowarzyszeń:
Dotacja dla stowarzyszeń:
Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego – „Aktywny Senior Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
Stowarzyszenie Nasze Dzieci – na zadanie pn. „Bezpieczne Interneciaki",
w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygniętego w I półroczu 2018r. oraz dla Stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie na zadanie pn. „Wycieczka do ogrodu zoologicznego - Wrocław" w ramach trybu pozakonkursowego. Plan w kwocie 14.400 zł został zrealizowany w kwocie 13.256 zł
pozostałe wydatki przedstawia poniższa tabela:
Nazwa wydatków Plan Wykonanie
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie - zaplanowane wydatki związane z zawieraniem umów z ekspertami powołanymi do prac w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego
3 000,00 2 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów związanych z organizacją komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów, artykuły spożywcze na Dzień Edukacji, uroczystości z okazji wręczenia stypendiów i nagród uczniom, z okazji Dnia Integracji w ZSS w Słupi. Nagrody na konkursy przedmiotowe, zakup nagród na konkurs plastyczny w ramach programu profilaktycznego.
33 000,00 32 604,95
Pozostałe usługi, w tym: przewóz uczniów ZSS na konkursy. 9 000,00 6 879,40
Razem 45 000,00 42 234,35
Wydatki poniesione przez jednostki oświatowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli:
Nazwa jednostki oświatowej Plan Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące w Kępnie 30 026,00 30 026,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 20 599,00 20 599,00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 86 754,00 86 754,00
Zespół Szkół Specjalnych 49 207,00 49 207,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 8 093,00 8 093,00
Razem 194 679,00 194 679,00
Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie Umowa Nr 5/LOWE/2017 na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek
Wiedzy i Edukacji - LOWE szansą na rozwój osobisty osób dorosłych w powiecie kępińskim" w ramach projektu "model LOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych
Plan Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 92 512,00 92 511,74
Zakup materiałów i wyposażenia 2 938,00 2 938,26
Zakup usług pozostałych 16 600,00 16 600,00
Razem 112 050,00 112 050,00
Wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem Wymiana dobrych praktyk w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami:
Wykorzystanie innowacyjnych metod pracy w zakresie edukacji włączającej dostępnych w zjednoczonej Europie, Nr umowy: 2017-1-MT01-KA219-026982_2
Plan Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe. 2 500,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia ekspres do kawy, artykuły spożywcze 1 113,00 1 112,47 Zakup usług pozostałych: zakwaterowanie w hotelach, usługi transportowe,
warsztaty, wykonanie nadruków logo, usługa drukowania, dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż oraz kieszonkowe dla uczniów i opiekunów, dofinansowanie na podróż i wsparcie indywidualne dla dyrektora, koordynatora i nauczyciela.
226 671,00 226 670,27
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróżne. 1 674,00 1 507,00
Razem 231 958,00 229 289,74
Nazwa projektu: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji przez uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną: Opracowanie modelowego programu pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zakresie zaburzonej zdolności , wykonywania operacji matematycznych, Nr umowy: 2017-1-PL01-KA219-038677_1
Plan Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla koordynatora projektu 5 060,00 5 015,00 Zakup materiałów i wyposażenia aparat cyfrowy, robot photon, artykuły spożywcze,
materiały drukowane, grafika dwustronna 10 440,00 8 264,64
Zakup usług pozostałych, usługi cateringowe, projekt graficzny, aktualizacja serwisu www, nagłośnienie i oświetlenie, przygotowanie projektu, wsparcie indywidualne i podróż dla uczniów i nauczycieli, zakwaterowanie w hotelu
103 536,00 98 878,93
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie podróżne 1 500,00 610,00
Razem 120 536,00 112 768,57
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i terapii
uczniów, Nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050978_1 Plan Wykonanie
Zakup usług pozostałych, ryczałt na koszty utrzymania i koszty podróży dla 2 nauczycieli 6 000,00 4 913,84
Różne opłaty i składki 200,00 0,00
Razem 6 200,00 4 913,84
Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem,
Nr umowy 2018-1-PL01-KA101-048961 Plan Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie dla koordynatora projektu 1 600,00 1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia ,smartfon 2 670,00 2 318,98 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie na wsparcie indywidualne i podróż dla 5
nauczycieli 20 842,00 18 364,85
Razem 25 112,00 22 283,83
Nazwa projektu: Zwiększenie specjalistycznych kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, Cel projektu: Nabycie kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, przeciwdziałania, wykluczeniu i działań rewalidacyjnych oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń szansą na sukces uczniów z niepełnosprawnościami, Nr umowy: POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037670
Plan Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia , tablety, robot photon, flagi narodowe, długopisy z
grawerem, materiały drukowane 21 000,00 15 826,27
Zakup usług pozostałych, usługi cateringowe, aktualizacja serwisu www, nagłośnienie i
oświetlenie, wsparcie indywidualne i podróż dla dyrektora i nauczycieli 33 000,00 16 990,88
Różne opłaty i składki, ubezpieczenie podróżne 1 500,00 965,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kurs
specjalistyczny dla nauczycieli, wsparcie indywidualne i podróż dla nauczyciel 150 000,00 141 256,72
Razem 208 000,00 175 038,87
Nazwa programu: Za życiem, Cel programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, Nr porozumienia: Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1679 z 27.11.2017 r.
Plan Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 966,00 7 288,57
Składki na Fundusz Pracy 1 277,00 924,89
Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla terapeutów i pedagogów specjalnych 52 157,00 52 000,00
Razem 62 400,00 60 213,46