Na terenie Gminy działają dwie szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Gąsawie wraz z filią w Szelejewie oraz Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich.
Plan wydatków dla tych szkół ogółem wyniósł 3.540.516,58 zł, z czego wykonano 3.266.731,21 zł tj. 92,27 % Planowaną kwotę 300,00 zł wydatkowano 289,84 zł na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne - udostępnienie podłogi technicznej.
Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Gąsawie
Plan wydatków ogółem wynosi 2.542.915,97 zł, a wykonano 2.298.144,04 zł tj.90,38 % w tym:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 1.944.050,00 zł wykonanie 1.723.300,50 zł tj. 88,64 % - wydatki z funduszu socjalnego
plan 79.136,00 zł wykonanie 79.136,00 zł tj.100,00 % - wydatki bieżące
Plan 519.729,97 zł wykonanie 495.707,54 zł tj.95,38 % w tym:
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 100.420,00 zł wykonanie 96.327,27 zł tj.95,92 %
Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 93.836,07 zł oraz ekwiwalent za odzież i pranie – 2.491,20 zł
- szkolenia pracowników
Plan 3.900,00 zł wykonanie 3.541,92 zł tj. 90,82 % - wynagrodzenia bezosobowe
Plan 1.000,00 zł wykonanie 611,00 zł tj. 61,10 % - zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych
plan 301.456,97 zł wykonanie 292.316,92 zł tj.96,97 %
Są to środki wykorzystane na zakup : wyposażenia do gabinetu lekarskiego- 6.830,99 zł, art. gospodarczych i biurowych - 35.001,52 zł, środków czystości – 10.532,42 zł, opał , olej, gaz – 180.444,56 zł, zakup energii –
15.789,69 zł ,zakup wody – 3.528,76 zł, pomoce naukowe – 34.875,42 zł ,woda BHP- 465,60 zł, pozostałe niezbędne art. – 4.847,96 zł.
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych, plan 92.653,00 zł wykonanie 85.283,74 zł tj. 92,05 %
Wydatki te zostały poniesione na : usługi telekomunikacyjne – kwota 3.313,68 zł, usługi zdrowotne – 980,30 zł , przewóz uczniów - 4.992,34 zł, wykonanie mebli – 5.579,73 zł, wywóz nieczystości – 6.036,68 zł, serwis kotła grzewczego- 4.903,00 zł, usługi remontowe- 34.147,10 zł, prenumerata czasopism – 1.177,34 zł, usługi kominiarskie – 2.478,41 zł , wymiana modułu – 3.132,48 zł, pozostałe usługi - 18.542,68 zł .
- różne opłaty i składki , podróże służbowe ,podatki
plan 20.300,00 zł wykonanie 17.626,69 zł tj.86,83 %
Są to wydatki na podróże służbowe- 2.252,69 zł , podatek od nieruchomości – 67,00 zł, odpady komunalne – 10.690,00 zł, opłata środowiskowa – 1.619,00 zł, ubezpieczenie mienia – 2.998,00 zł.
Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 997.300,61 zł z czego wykonano 968.297,33 zł tj.97,09 % w tym:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 810.400,00 zł wykonanie 798.689,48 zł tj.98,55 % - wydatki z funduszu socjalnego
plan 38.225,00 zł wykonanie 38.225,00 zł tj. 100,00 % - wydatki bieżące
plan 148.675,61 zł wykonanie 131.382,85 zł tj.88,37 % w tym:
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 39.900,00 zł wykonanie 38.162,83 zł tj.95,65 %
Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 37.205,52 zł oraz ekwiwalent za odzież i pranie – 957,31 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,
plan 61.495,61 zł wykonanie 54.680,30 zł tj.88,92 %
Środki wydatkowano na zakup środków czystości – 1.446,50 zł ,art. gospodarczych , art. biurowych – 2.880,14 zł , opału – 17.841,69 zł, energii – 6.287,01 zł , wody – 749,86 zł, pomocy naukowych – 15.296,34 ,oprogramowanie komputerowe – 3.206,25 zł, pozostałe niezbędne art.- 6.972,51 zł.
- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych plan 38.830,00 zł wykonanie 31.917,71 zł tj. 82,20 %
Wydatki zostały poniesione na : wywóz nieczystości – 1.361,82 zł , abonament RTV , ,konserwacje , usługi kominiarskie, aktywacja prawa oświatowego – łącznie kwota 4.700,82 zł , rozmowy telefoniczne – 1.913,36 zł .badania lekarskie – 588,30 zł , przewóz uczniów – 2.285,31 zł , zakup usług e-dziennik- 1.406,25 zł ,remont łazienki w Zielonej Szkole- 7.800,00 zł ,remont pomieszczeń szatni biblioteki – 5.220,00 zł ,wykonanie szaf i regałów – 1.826,53 zł, wymiana lamp w projektorze – 1.826,53 zł ,pozostałe usługi – 2.988,79 zł .
-podróże służbowe , opłaty i składki, podatek od nieruchomości
Plan 6.450,00 zł wykonanie 4.622,01 zł tj. 71,66 %
Środki wydatkowano na :podróże służbowe kwota – 132,01 zł ,opłata za odpady komunalne -1.970,00 zł, opłata środowiskowa – 1.163,00 zł , ubezpieczenie mienia – 1.357,00 zł.
- szkolenia pracowników
Plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł tj.100,00 % 2.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Plan wydatków w oddziałach przedszkolnych ogółem 308.466,00 zł, a wydatkowano 294.632,11 zł tj.95,52 %
- zakup usług j.s.t od j.s.t
Na plan 37.000,00 zł przekazano kwotę 36.753,60 zł za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych w gminie Żnin – kwota 18.664,68 zł oraz gminie Dąbrowa – 18.088,92 zł.
Pozostałe planowane środki w kwocie 271.466,00 zł wydatkowano 257.878,51 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich – kwota 132.939,03 zł ,ZPS w Gąsawie - kwota 124.939,48 zł.
Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco:
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac
plan 218.300,00 zł wykonanie 209.282,29 zł tj.95,87 % - wydatki z funduszu socjalnego
plan 11.496,00 zł wykonanie 11.496,00 zł tj.100,00 %
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za odzież
- plan 14.300,00 zł wykonanie 13.851,60 zł tj.96,87 % - zakup materiałów , wyposażenia ,pomocy naukowych
Plan 16.900,00 zł wykonanie 15.767,74 zł tj.93,30 %
Środki te zostały wydatkowane na zakup opału, środków czystości ,materiałów biurowych . - zakup usług ,szkolenia
plan 10.470,00 zł wykonanie 7.480,88 zł tj.71,45 %
Środki wydatkowano na prenumeratę czasopism, opłaty kurierskie, usługi kominiarskie , rozmowy telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości .
3.PRZEDSZKOLA
Plan wydatków dla przedszkoli 1.104.311,00 zł wykonano 970.881,42 zł tj.87,92 % .
Na plan 76.100,00 zł przekazano kwotę 76.026,16 zł za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach w gminie Żnin kwotę 37.948,44 zł w gminie Barcin 9.290,32 zł w gminie Dąbrowa – 28.787,40 zł.
Pozostałe planowane środki w kwocie 1.028.211,00 zł wydatkowano 894.855,26 zł na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.
- wydatki inwestycyjne
Plan 124.000,00 zł wykonanie 32.118,99 zł tj. 25,91 % Środki te wydatkowano na realizację następujących inwestycji :
- inwestycja pn .”Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie” na plan 100.000,00 zł wydatkowano 13.422,99 zł inwestycja realizowana od 2016 r. środki w bieżącym roku wydatkowano na kosztorys inwestorski – 999,99 zł oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie – 12.423,00 zł.
- inwestycja pn ”Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z dokumentacją techniczną”- na plan 24.000,00 zł wydatkowano 18.696,00 zł – inwestycja zakończona.
- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 680.213,00 zł wykonanie 660.664,65 zł tj.97,13 % - wydatki z funduszu socjalnego
plan 28.648,00 zł wykonanie 28.648,00 zł tj.100,00 % - wydatki bieżące
plan 195.350,00 zł wykonanie 173.423,62 zł tj.88,78 % w tym:
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 26.100,00 zł wykonanie 25.832,61 zł tj.98,98 %
Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 24.270,40 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży – 1.562,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe
plan 600,00 zł wykonanie 440,00 zł tj. 73,33 %
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody, pomocy naukowych, środków żywnościowych plan 141.100,00 zł wykonanie 121.464,65 zł tj.86,15 %
Wydatki poniesiono na: materiały biurowe – 3.743,17 zł ,środki czystości – 2.937,09 zł ,art. gospodarcze – 8.770,34 zł, opał, gaz- 13.433,36 zł , środki żywnościowe – 74.839,76 zł, energie – 7.550,43 zł ,woda - 915,09 zł, pomoce naukowe – 2.699,41 zł, laptop z oprogramowaniem – 2.958,00 zł , wyposażenie – 3.618,00 zł - zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, , telefonicznych
plan 23.850,00 zł wykonanie 22.701,55 zł tj. 95,19 %
Środki wydatkowano na badania lekarskie – 365,00 zł, remonty – 2.250,00 zł, wywóz nieczystości – 1.657,57 zł ,abonament TV – 245,15 zł ,prenumerata czasopism – 635,50 zł, opłaty kurierskie – 79,95 zł , usługi muzyczne (rytmika),zajęcia taneczne- 11.000,00 zł, usługi telefoniczne – 1.279,22 zł, licencja BIP - 738,00 zł, usługi kominiarskie – 560,00 zł ,naprawa ksero -148,50 zł , wykonanie mebli kuchennych – 2.700,00 zł ,pozostałe przeglądy i naprawy -1.042,66 zł.
- podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia
plan 3.700,00 zł wykonanie 2.984,81 zł tj.80,67 %
Kwotę tą wydatkowano na ubezpieczenie mienia – 724,00 zł, opłata za odpady komunalne – 1.152,00 zł ,
szkolenia pracowników 930,00 zł, delegacje – 178,81 zł.