Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 186/05 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 listopada 2005 r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
NA 2006 ROK
Plan dochodów budżetu gminy
Dochody ogółem gminy na 2006 rok zostały zaplanowane w wysokości 9 760 863 zł z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :
- dochody własne 5 170 650,- - 53,0%
- dotacje celowe na zadania własne
343 750,- - 3,5%
- dotacje celowe na zadania zlecone
1 714 056,- - 17,6%
- subwencje 2 532 407,- - 25,9%
I Na dochody własne składają się następujące źródła : 1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 12 000 zł
w tym :
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 000 zł
- wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowych w wysokości 10 000 zł,
2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo kwota 300 000 zł w tym :
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 300 000 zł.
3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 513 300 zł w tym :
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 1 000 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego w wysokości 62 300 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( działki w m. Płociczno ) w wysokości 450 000 zł.
4. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 4 750 zł w tym :
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 000 zł,
- udział z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 750 zł ( 5% od planowanych wpłat za wydawanie dowodów osobistych).
5. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej kwota 4 317 200 zł w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 300 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 895 600 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 990 500 zł,
- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 12 000 zł i opłat za zezwolenie i sprzedaż alkoholu w wysokości 44 000 zł,
-udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 364 980 zł,
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 520 zł.
6. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota 20 000 zł w tym :
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 20 000 zł.
7. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota 1 400 zł w tym :
- dochody z najmu lokali w szkołach podstawowych w wysokości 900 zł, - pozostałe dochody w wysokości 500 zł.
8. Dz. 852 – Pomoc społeczna kwota 2 000 zł
- w tym odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 2 200 zł.
Planowane dochody własne na rok 2006 w stosunku do roku 2005 są wyższe o ok. 1,5 % ( 2005 r. – 5 094 222 zł, 2006 r. – 5 170 650 zł ).
Przy opracowaniu dochodów własnych na 2006 rok przyjęto następujące założenia:
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego założono w wysokości 450 000 zł, - wielkość dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych określono zakładając wzrost o około 1,5% w stosunku do roku bieżącego stawek podatkowych,
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma nr ST3-4820-46/2005 z Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 2005 roku, wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy,
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku
do wpływów w bieżącym roku.
II Na dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin składają się następujące tytuły:
1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 50 000 zł
-w tym :
dotacja z Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji stacji wodociągowej w Nowej Wsi w wysokości 50 000 zł.
2. Dz. 852 – Pomoc społeczna kwota 215 000 zł w tym :
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 133 000 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 95 000 zł ,
- dotacja na program „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 26 000 zł.
3. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 78 750 zł w tym :
- dotacja na realizację III etapu projektu pn. „Między nami sąsiadami” w wysokości 78 750 zł z funduszu PHARE.
III Na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zleconych składają się następujące tytuły:
1. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 64 000 zł w tym :
- na prowadzenie ewidencji ludności i obrony cywilnej w wysokości 64 000 zł.
2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo kwota 1 056 zł
w tym :
- dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.
3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 1 649 000 zł w tym dotacje na :
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1 504 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9 000 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 136 000 zł.
Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB.II.JD.3010-24/05 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia
24 października 2005 roku .
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Suwałkach pisma DSW-3101-19/05 z 18 października 2005 roku.
IV Na subwencje w kwocie 2 532 407 zł składają się :
Subwencje zostały zaplanowane w oparciu o przesłaną przez Ministra Finansów informację z dnia 11 października 2005 roku, nr pisma ST3 - 4820 -46/2005.
Plan wydatków budżetu gminy
Wydatki ogółem gminy na 2006 rok zostały zaplanowane w wysokości 11 293 362 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :
- wydatki na zadania własne, w tym: 9 579 306 zł - 85 %
I Na wydatki składają się następujące zadania :
1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 1 544 000 zł w tym m.in. :
- dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Stary Folwark – Leszczewek, Krzywe – Mała Huta, kwota 796 515 zł jest przeznaczona na podstawie zawartego porozumienia dla Urzędu Miasta Suwałki jako beneficjenta prowadzącego inwestycję oraz dodatkowo kwotę 10 000 zł przeznacza się na wydatki związane z tą inwestycją a wydatkowane bezpośrednio z budżetu,
- na II etap sieci wodociągowej w Gawrych Rudzie - 120 000 zł, - na rozbudowę stacji w Nowej Wsi - 227 000 zł,
- na rozbudowę sieci wodociągowej Nowa Wieś - zewnętrzna sieć wodociągowa z podłączeniami domowymi w m. Osinki - 357 300 zł,
- na dokumentacje na budowę sieci kanalizacyjnych w Gawrych Rudzie, Płocicznie Osiedlu i Płocicznie Tartak - 28 000 zł,
- odpis na składki na Podlaską Izbę Rolniczą - 3 800 zł.
2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota 754 959 zł
w tym :
- zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy - 140 000 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie budowy drogi powiatowej na terenie gminy w m. Białe - 75 000 zł,
- na odśnieżanie dróg, sprzątanie przystanków – 87 000 zł, - na remonty bieżące dróg - 110 000 zł,
- z zakresu inwestycji:
przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową wraz z chodnikami i odwodnieniem na drodze gminnej w m Stary Folwark - Leszczewek - 191 709 zł,
przebudowa drogi gminnej w m. Krzywe – Mała Huta - 111 250 zł,
modernizacja drogi rolniczej w m. Bród Nowy - 20 000 zł,
modernizacja drogi rolniczej w m. Biała Woda - 20 000 zł.
3. Dz. 630 – Turystyka kwota 139 873 zł w tym m.in.:
- na dotację która jest przeznaczona na podstawie zawartego porozumienia dla Urzędu Miasta Suwałki jako beneficjenta realizującego projekt rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i w otulinie parków narodowego i krajobrazowego w 2006 r. w kwocie 62 525 zł oraz na wykup gruntów w m. Krzywe kwota 70 000 zł , wydatek związany z w/w projektem.
4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 49 000 zł w tym m. in.:
- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe - 27 000 zł,
- zakup wyposażenia do budynku socjalnego w m. Starym Folwarku - 2 000 zł, - wykup gruntów pod wybudowanymi przepompowniami - 20 000 zł
5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota 197 310 zł w tym :
-wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego - 120 400 zł,
wydatki bieżące z planem zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty) - 55 910 zł,
- usługi geodezyjne - 20 000 zł,
- Na prace porządkowe na cmentarzach - 1 000 zł.
6. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 1 689 407 zł w tym :
- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej - 89 645 zł ( w tym dotacja celowa 64 000 zł),
- wydatki związane z obsługą rady oraz komisji – 99 500 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1 445 722 zł (z tego 70 000 zł przeznaczono na dokumentację związaną z remontem budynku administracyjnego urzędu gminy oraz kwotę 15 705 zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na program - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
w województwie podlaskim, w tym w gminie Suwałki), - wydatki związane z promocją gminy - 21 000 zł,
- wydatki na diety dla sołtysów – 28 040 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „EUROREGION NIEMEN”
i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 3 500 zł,
7. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1 056 zł
w tym na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w 100% sfinansowane dotacją celową.
8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 144 668 zł w tym :
- na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji - 5 000 zł, - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 137 788 zł
w tym m.in. :
• zakup paliwa, części samochodowych - 17 000 zł,
• zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania - 12 800 zł, • na remont budynków OSP - 43 000 zł,
• naprawa sprzętu przeciwpożarowego i opłata za wynajm garażu, wynagrodzenia kierowców z umów zleceń - 7 300 zł,
• ekwiwalent za akcje gaśnicze - 11 000 zł, - wydatki związane z obroną cywilną - 1 800 zł
9. Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 59 862 zł
w tym:
- wynagrodzenia związane z inkasem łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup druków, opłaty pocztowe i komornicze.
10. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego kwota 41 498 zł w tym:
- na spłatę części odsetek od planowanych pożyczek na inwestycje kwota 41 498 zł.
11. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota 20 000 zł w tym :
- rezerwa ogólna 20 000 zł.
12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota 3 954 951 zł w tym :
- utrzymanie gminnych szkół podstawowych kwota 2 697 463 zł, z tego planowana dotacja dla Urzędu Miasta Suwałki - 50 000 zł,
- utrzymanie gminnych klas „O” - 316 940 zł,
- utrzymanie gminnego gimnazjum kwota 321 218 zł, z tego planowana dotacja dla Urzędu Miasta Suwałki - 40 000 zł,
- na pokrycie kosztów dowożenia uczniów - 349 056 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno
- Administracyjnego Szkół - 189 304 zł,
- odpis na dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych - 14 382 zł,
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych - 26 588 zł.
13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota 47 000 zł w tym :
-wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenie do świetlic, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opłaty za opinie psychologiczne - 44 000 zł,
dofinansowanie badań profilaktycznych wśród mieszkańców gminy - 1 500 zł,
dotacja na zorganizowanie zajęć terapeutycznych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym - 1 500 zł.
14. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 2 287 862 zł ( na zadania zlecone 1 714 056 zł ) w tym :
- wydatki na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenie osób prowadzących te sprawy - 1 539 239 zł ( w tym dotacja celowa - 1504 000 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej - 9 000 zł ( w tym dotacja celowa - 9 000 zł),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 280 000 zł (w tym dotacja celowa na zadania zlecone - 136 000 zł i dotacja celowa na zadania własne - 94 000 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe - 140 000 zł ,
- wydatki na utrzymanie GOPS - 157 873 zł ( w tym dotacja celowa - 95 000 zł), - wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń kwota 24 750 zł, - dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach programu
„Posiłek dla potrzebujących” kwota 71 000 zł (w tym dotacja 26 000 zł oraz na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej kwota 60 000 zł).
15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1 750 zł w tym :
- odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli przedszkoli.
16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 176 000 zł w tym :
- na opłacenie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji - 155 000 zł,
- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuki zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpańskich psów do schroniska - 21 000 zł.
17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 178 346 zł w tym m. in:
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki w Płocicznie i jej filii - 60 750 zł,
- na realizację III etapu projektu pn. „Między nami sąsiadami” o wartości kosztorysowej 105 000 zł, z tego środki własne 26 250 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zespołu „Wigry” - 8 000 zł ( z tego wynagrodzenie instruktora muzycznego 4 800 zł, wynajem kapeli muzycznej 1200 zł, koszty transportu 2 000 zł).
18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 14 820 zł w tym :
-dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych - 8 620 zł,
na zakup nagród i dyplomów dla dzieci i młodzieży uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu - 3 000 zł,
dofinansowanie wynagrodzenia dla animatorów sportu na terenie gminy - 3 200 zł.
Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2005. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika 101,5% w stosunku do roku 2005. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych.
Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaopiniowane pozytywnie przez Wójta Gminy. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2006 rok.
Wójt Tadeusz Chołko