PROJEKT BUDŻETU GMINY SUWAŁKI NA 2006 ROK

(1)

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SUWAŁKI

NA 2006 ROK

(2)

Zarządzenie nr 186/05 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Na podst. art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art.119, art.120, art.121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (tekst jednolity: z 2003 r. Dz. Nr 15, poz.148, zm. Dz. Nr 45, poz.391,Dz. Nr 65, poz.594, Nr96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz.1291, Nr 121,poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.

114, Nr 64, poz.565)) oraz Uchwały Nr XIV/79/00 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Suwałki zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 i 3, 3. objaśnienia do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt

Tadeusz Chołko

(3)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 186/05 Wójta Gminy Suwałki z dnia 14 listopada 2005 r.

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR ...

RADY GMINY SUWAŁKI z dnia ... 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.

Nr 172, poz. 1441) oraz art. 48, art. 109, art. 110, art. 112 ust. 2, art. 116, art. 118, art. 122, art.

124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565) – Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje.

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2006 rok wraz z załącznikami:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 9 760 863 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 11 293 362 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) z dochodów budżetu gminy kwotę 395 991 zł przeznacza się na spłatę pożyczek z lat poprzednich;

4) źródło pokrycia faktycznego deficytu budżetowego gminy w wysokości 1 928 490 zł, będą stanowić następujące przychody:

a) zgodnie z zawartą umową pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW transza przewidziana na 2005 rok w wysokości 174 490 zł,

b) planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyt długoterminowy w wysokości 1 754 000 zł.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł.

§ 3.Ustala się plan przychodów i rozchodów na 2006 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz planowane wpływy dochodów do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych na 2006 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

(4)

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację, w tym współfinansowanych z środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostakami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie dotacji planowanych do udzielenia innym podmiotom – zgodnie z załacznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załacznikiem Nr 10.

§ 10. Dochody w kwocie 44 000 zł za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań okreslonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczki i kredyt:

1) na realizowanie rozpoczętej inwestycji w 2004 roku pod nazwą „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w gminie Suwałki” zgodnie z zawartą umową pożyczki z NFOŚ i GW przewidywaną ostatnią transzę w roku 2006 w wysokości 174 490 zł oraz 500 000 zł w Banku Przemysłowo-Handlowym O/ Suwałki,

3) na nowo rozpoczynaną inwestycję w 2006 roku rozbudowe sieci wodociągowej w m.

Nowa Wieś z podłączeniami domowymi w m. Osinki w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 200 000 zł,

4) na wydatki bieżące długoterminowy kredyt w Banku Przemysłowo-Handlowym O/ Suwałki w wysokości 1 054 000 zł.

2. Przewiduje się spłatę planowannych pożyczek z dochodów własnych gminy w okresach określonych w prognozowanej sytuacji finasowej gminy Suwałki na lata 2006 – 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zawarcia umów na w/w pożyczki oraz kredyt i czynności z nimi związanych.

§ 14. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 16. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy.

(5)

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań pieniężnych w ramach planowanych wydatków.

§ 18.Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zawieranych umów o dofinansowanie środkami z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zadań inwestycyjnych planowanych w ramach budżetu w następujących formach:

1) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową;

2) notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 19.Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w 2006 roku do maksymalnej wysokości 800 000 zł.

§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 21.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

§ 22.Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Tadeusz Chołko

(6)

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały nr ...

Rady Gminy Suwałki z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

KLASYFIKACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE

- NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §

PLANOWANE WYKONANIE ZA 2005 ROK

PLAN NA 2006 ROKU

DZIAŁ ROZDZ. §

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. DOCHODY WŁASNE

OGÓŁEM 5 094 222,00 5 170 650,-

010 1. ROLNICTWO

I ŁOWIECTWO 297 500,00 12 000,00

01095 a/ Pozostała działalność 297 500,00 12 000,00

0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

45 000,00 0,00

0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00 2 000,00

0970 - wpływy z różnych dochodów

250 500,00 10 000,00

100 2.GÓRNICTWO

I KOPALNICTWO

550 077,00 300 000,00

10095 a/ Pozostała działalność 550 077,00 0,00

0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej

530 627,00 300 000,00 0910 -odsetki od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat

19 450,00 0,00

700 3. GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

440 774,00 513 300,00 70005 a/ Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 440 774,00 513 300,00

0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 080,00 1 000,00

0750 - dochody z najmu

i dzierżawy składników 55 000,00 62 300,00

(7)

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 -wpływy ze sprzedaży mienia

komunalnego 384 604,00 450 000,00

0920 -pozostałe odsetki 90,00 0,00

750 4. ADMINISTRACJA

PUBLICZNA 80 381,00 4 750,00

75011 a/ Urzędy wojewódzkie 850,00 750,00

2360 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

850,00 750,00

75023 b/ Urzędy gmin na prawach

powiatu 4 531,00 4 000,00

0970 - wpływy z różnych

dochodów 4 531,00 4 000,00

75095 c/Pozostała działalność 75 000,00 0,00

0960 -otrzymane spadki ,zapisy,

darowizny 11 000,00 0,00

64 000,00 0,00

756 5. DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄŻANE Z ICH POBOREM

3 700 485,00 4 317 200,00

75601 a/ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

518,00 300,00

0350 - podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

502,00 300,00

0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

16,00 0,00

(8)

i opłat

75615 b/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 768 084,00 1 895 600,00

0310 - podatek od nieruchomości 1 687 000,00 1 806 770,00

0320 - podatek rolny 2 100,00 1 800,00

0330 - podatek leśny 69 000,00 82 600,00

0340 - podatek od środków

transportowych 3 550,00 4 400,00

0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych

34,00 30,00

0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 400,00 0,00

75616 c/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

771 529,00 990 500,00

0310 - podatek od nieruchomości 404 179,00 626 800,00

0320 - podatek rolny 220 000,00 184 800,00

0330 - podatek leśny 14 400,00 15 100,00

0340 - podatek od środków transportowych

46 600,00 67 200,00 0360 - podatek od spadków

i darowizn 4 000,00 3 500,00

0370 - podatek od posiadania psów 750,00 600,00

0430 - wpływy z opłaty targowej 1 500,00 1 500,00 0440 - wpływy z opłaty miejscowej 13 200,00 20 000,00 0500 - podatek od czynności

cywilnoprawnych

55 000,00 71 000,00 0910 -odsetki od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat

11 900,00 0,00

75618 d/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

63 439,00 61 300,00

0400 -wpływy z opłaty produktowej 5,00 100,00

0410 - wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 12 000,00

(9)

0450 -wpływy z opłaty

administracyjnej za czynności urzędowe

200,00 200,00

0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

44 000,00 44 000,00

0690 - wpływy z różnych opłat 4 234,00 5 000,00

75621 e/ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 096 915,00 1 369 500,00

0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

1 066 835,00 1 364 980,00 0020 - podatek dochodowy od osób

prawnych

30 080,00 4 520,00

758 6. RÓŻNE ROZLICZENIA 20 200,00 20 000,00

75814 a/ Różne rozliczenia

finansowe 20 200,00 20 000,00

0920 - pozostałe odsetki 20 200,00 20 000,00

801 7. OŚWIATA

I WYCHOWANIE 2 605,00 1 400,00

80101 a/ Szkoły podstawowe 2 605,00 1 400,00

0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00 900,00

0920 -pozostałe odsetki 105,00 0,00

500,00 500,00

852 8. POMOC SPOŁECZNA 2 200,00 2 000,00

85228 a/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

2 200,00 2 000,00

0830 - wpływy z usług 2 200,00 2 000,00

II. DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ

WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

1 150 430,00 343 750,00

010 1. ROLNICTWO

I ŁOWIECTWO 499 032,00 50 000,-

01010 a/ Infrastruktura

wodociągowa i sanitarna wsi 499 032,00 50 000,- 6260 - dotacje otrzymane

z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów

0,00 50 000,-

(10)

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

430 246,00 0,00

6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin (związków gmi)

68 786,00 0,00

600 2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

235 700,00 0,00

60016 a/Drogi publiczne gminne 235 700,00 0,00

6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00 0,00

6291 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

225 700,00 0,00

6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 0,00

754 3.BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

54 800,00 0,00

75412 a/Ochotnicze straże pożarne 54 800,00 0,00

2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

54 800,00 0,00

0,00 801 4. OSWIATA

I WYCHOWANIE 25 605,00 0,00

80101 a/ Pozostała działalność 25 605,00 0,00

2030 -dotacje celowe otrzymane 3 051,00 0,00

(11)

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2033 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

22 554,00 0,00

852 5. POMOC SPOŁECZNA 217 000,00 215 000,00

85214 a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenie emerytalne i rentowe

83 000,00 94 000,00

2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

83 000,00 94 000,00

85219 b/Ośrodki pomocy społecznej 94 000,00 95 000,00 2030 -dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

94 000,00 95 000,00

85295 c/ Pozostała działalność 40 000,00 26 000,00

40 000,00 26 000,00

854 6.EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

42 793,00 0,00

85415 a/Pomoc materialna dla uczniów

42 793,00 0,00

42 793,00 0,00

921 7. KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

75 500,00 78 750,00

92116 a/ Biblioteki 8 000,00 0,00

2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8 000,00 0,00

(12)

92195 b/ Pozostała działalność 67 500,00 78 750,00 2701 -środki na dofinansowanie

własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

57 685,00 78 750,00

6291

-

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

9 815,00 0,00

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

1 325 902,00 1 714 056,00

PUBLICZNA

63 000,00 64 000,00

75011 a/ Urzędy wojewódzkie 63 000,00 64 000,00

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

63 000,00 64 000,00

751 2. URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

32 516,00 1 056,00

75101 a/ Urzędy naczelnych

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

995,00 1 056,00

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

995,00 1 056,00

75107 b/ Wybory Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskjiej 19 465,00 0,00

2010 - dotacje celowe otrzymane z 19 465,00 0,00

(13)

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

75108 c/ Wybory do Sejmu i Senatu 12 056,00 0,00

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 056,00 0,00

852 3. POMOC SPOŁECZNA 1 230 386,00 1 649 000,00

85212 a/Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 085 486,00 1 504 000,00

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

1 085 486,00 1 504 000,00

85213 b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

9 000,00 9 000,00

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

9 000,00 9 000,00

85214 c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenie emerytalne i rentowe

135 900,00 136 000,00

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

135 900,00 136 000,00

(14)

IV. SUBWENCJE 2 893 033,00 2 532 407,00

758 1. RÓŻNE ROZLICZENIA 2 893 033,00 2 532 407,00

75801 a/ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

2 145 757,00 1 790 989,00

2920 - subwencje ogólne z budżetu

państwa 2 145 757,00 1 790 989,00

75807 b/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

649 079,00 690 274,00 2920 - subwencje ogólne z budżetu

państwa 649 079,00 690 274,00

75831 d/Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

98 197,00 51 144,00 2920 - subwencje ogólne z budżetu

państwa

98 197,00 51 144,00 OGÓŁEM DOCHODY 10 463 587,00 9 760 863,-

Wójt Tadeusz Chołko

(15)

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały nr ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

KLASYFIKACJA WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE

WYKONANIE ZA 2005 ROK

PLAN NA 2006 ROKU

DZIAŁ ROZDZ. § NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §

1. 2. 3. 4. 5. 6.

010 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 624 378,00 1 544 000,00

01010 a/ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

2 597 356,00 1 538 815,00 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 772 042,00 742 300,00

6610 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1 825 314,00 796 515,00

01030 b/ Izby Rolnicze 4 400,00 3 800,00

2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego

4 400,00 3 800,00

01095 c/ Pozostała działalność 22 622,00 1 385,00

4260 - zakup energii 500,00 500,00

4300 - zakup usług pozostałych 22 122,00 885,00

600 2.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 085 667,00 754 959,00

60004 a/ Lokalny transport zbiorowy 130 000,00 140 000,00

4300 - zakup usług pozostałych 130 000,00 140 000,00

60014 b/ Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 75 000,00

6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego

30 000,00 75 000,00

60016 c/ Drogi publiczne gminne 925 667,00 539 959,00

(16)

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

5 100,00 0,00

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 193,00 690,00

4120 -składki na Fundusz Pracy 297,00 110,00

4140 -wpłaty na PFRON 365,00 0,00

4170 -wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 4 200,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 2 000,00

4270 - zakup usług remontowych 275 057,00 110 000,00

4280 -zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00

4440 - odpis na ZFŚS 766,00 0,00

6050 - wydatki inwestycje jednostek

budżetowych 140 149,00 342 959,00

6051 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

225 700,00 0,00

6052 - wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 74 600,00 0,00

21 250,00 0,00

630 3. TURYSTYKA 84 500,00 139 873,00

63095 a/ Pozostała działalność 84 500,00 139 873,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 3 000,00

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 80 000,00 70 000,00

0,00 62 525,00

700 4. GOSPODARKA

MIESZKANIOWA

57 800,00 49 000,00 70005 a/ Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

57 800,00 49 000,00 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 000,00

4270 - zakup usług remontowych 20 000,00 0,00

4430 - różne opłaty i składki 1 000,00

(17)

4590 - kary i odszkodowania 15 000,00 10 000,00 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

1 800,00 20 000,00

710 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 263 000,00 197 310,00

71004 a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

239 000,00 176 310,00 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 170,00

4120 -składki na fundusz pracy 0,00 740,00

4170 - wynagrodzenie bezosobowe 23 000,00 30 000,00

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 204 000,00 120 400,00

71013 b/ Prace geodezyjno-kartograficzne 23 000,00 20 000,00

4300 - zakup usług pozostałych 23 000,00 20 000,00

71035 c/ Cmentarze 1 000,00 1 000,00

PUBLICZNA

1 594 746,00 1 689 407,00

75011 a/ Urzędy Wojewódzkie 87 431,00 89 645,00

3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

40,00 0,00

57 020,00 58 112,00 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 446,00 4 867,00 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 590,00 10 851,00

4120 - składki na Fundusz Pracy 1 506,00 1 424,00

4140 - wpłaty na PFRON 690,00 690,00

4260 - zakup energii 1 300,00 1 340,00

4410 - podróże służbowe krajowe 367,00 400,00

4440 - odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 1 467,00 1 504,00

75018 b/ Urzędy marszałkowskie 6 500,00 0,00

4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa 6 500,00 0,00

75022 c/ Rady gmin 83 300,00 99 500,00

3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

75 000,00 90 000,00

(18)

75023 d/ Urzędy gmin 1 373 975,00 1 445 722,00

3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń (bez nagród) 190,00 190,00

4120 -składki na fundusz pracy 18 729,00 20 395,00

4140 - wpłaty na PFRON 8 472,00 8 500,00

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 16 610,00 10 000,00

4260 - zakup energii 47 000,00 51 180,00

4270 -zakup usług remontowych 0,00 70 000,00

4280 - zakup usług zdrowotnych 1 350,00 700,00

4350 - usługi internetowe 5 010,00 5 150,00

4410 - podróże służbowe krajowe 4 000,00 3 500,00

4430 - różne opłaty i składki 11 900,00 12 200,00

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

20 250,00 23 056,00

4480 - podatek od nieruchomości 110,00 215,00

4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetu 40,00 252,00 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 500,00

4590 - kary i odszkodowania 1 200,00 1 000,00

4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1 000,00 0,00

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 30 000,00 0,00

6630 - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

15 705,00 15 705,00

75075 e/Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00 21 000,00

4210 -zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 400,00

4300 zakup usług pozostałych 0,00 18 600,00

75095 f/ Pozostała działalność 43 540,00 33 540,00

3030 - różne wydatki na rzecz osób 28 040,00 28 040,00

(19)

fizycznych

4210 - zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00 1 000,00

32 516,00 1 056,00

75101 a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

995,00 1 056,00

831,00 882,00

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

144,00 152,00

4120 - składki na Fundusz Pracy 20,00 22,00

75107 b/ Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

19 465,00 0,00

3030 - różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 12 600,00 0,00

714,00 0,00

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 177,00 0,00

4170 - wynagrodzenia bezosobowe 318,00 0,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 809,00 0,00

4300 - zakup usług pozostałych 580,00 0,00

75108 c/ Wybory do Sejmu i Senatu 12 056,00 0,00

7 650,00 0,00

767,00 0,00

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 180,00 0,00

4410 -podróże służbowe krajowe 116,00 0,00

(20)

754 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

147 020,00 144 668,00

75404 a/ Komenda wojewódzkie Policji 0,00 5 000,-

4300 - zakup usług pozostałych 0,00 5 000,-

75412 a/ Ochotnicze straże pożarne 137 520,00 137 788,00

3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (baz nagród)

120,00 120,00

fizycznych 5 000,00 11 000,00

4140 - wpłaty na PFRON 300,00 300,00

4270 -zakup usług remontowych 0,00 43 000,00

4260 - zakup energii 2 800,00 2 870,00

4280 - zakup usług zdrowotnych 350,00 500,00

722,00 2 256,00

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 70 000,00 0,00

75414 b/Obrona cywilna 1 500,00 1 880,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 330,00 200,00

75495 c/Pozostała działalność 8 000,00 0,00

2310 - dotacje z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

8 000,00 0,00

756 9.DOCHODY OD OSÓB

PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

69 971,00 59 862,00

(21)

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 a/pobór podatków, opłat i nie

opodatkowanych należności budżetowych

69 971,00 59 862,00

4100 -wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 500,00 14 000,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 1 871,00 690,00

4210 -zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 540,00

4300 -zakup usług pozostałych 41 000,00 39 532,00

757 10.OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO 26 501,00 41 498,00

75702 a/Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

26 501,00 41 498,00

8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

26 501,00 41 498,00

758 11. RÓŻNE ROZLICZENIA 17 804,00 20 000,00

75818 a/ Rezerwy ogólne i celowe 17 804,00 20 000,00

4810 - rezerwy 17 804,00 20 000,00

801 12. OŚWIATA

I WYCHOWANIE 4 010 206,00 3 954 951,00

80101 a/ Szkoły podstawowe 2 873 109,00 2 697 463,00

2310 -dotacje z gminy na zadania bieżące 107 000,00 50 000,00 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń 134 150,00 144 610,00

3240 - stypendia i inne formy pomocy dla uczniów

3 051,00 0,00

4010 - wynagrodzenia osobowe

pracowników 1 636 442,00 1 694 926,00

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 222,00 146 507,00 4110 - składki na ubezpieczenia

społeczne

332 357,00 336 728,00

4170 - wynagrodzenie bezosobowe 500,00 0,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 132 187,00 74 210,00 4240 - zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek

22 294,00 15 150,00

4260 - zakup energii 33 115,00 29 489,00

4270 - zakup usług remontowych 102 572,00 1 300,00

4273 - zakup usług remontowych 22 554,00 0,00

(22)

4280 - zakup usług zdrowotnych 1 990,00 2 590,00

4350 - opłaty za usługi internetowe 6 790,00 7 415,00

4410 - podróże służbowe krajowe 6 350,00 5 350,00

107 569,00 106 277,00

80103 b/Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

280 016,00 316 940,00 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń 15 223,00 17 316,00

192 551,00 218 062,00 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 068,00 16 371,00 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 39 336,00 43 970,00

4120 - składki na fundusz pracy 5 423,00 6 055,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 350,00 350,00

4240 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00 0,00

4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 965,00 14 716,00

80110 c/Gimnazja 250 020,00 361 218,00

2310 - dotacje z gminy na zadania

bieżące 45 000,00 40 000,00

3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3 482,00 5 055,00

143 224,00 235 500,00 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 796,00 12 173,00 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 26 380,00 44 015,00

4120 -składki na Fundusz Pracy 3 703,00 6 180,00

4210 -zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 1 600,00 4240 - zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek 7 800,00 1 500,00

4260 -zakup energii 130,00 400,00

4300 -zakup usług pozostałych 220,00 560,00

4440 -odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

9 285,00 14 235,00

80113 d/ Dowożenie uczniów do szkół 397 478,00 349 056,00

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 404,00 0,00

(23)

1 266,00 1 450,00

721,00 0,00

4270 -zakup usług remontowych 20 000,00 0,00

4430 - różne opłaty i składki 1 897,00 0,00

4500 - podatek od środków

transportowych 800,00 0,00

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 21 300,00 0,00

80114 e/ Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

173 398,00 189 304,00 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczane do wynagrodzeń 416,00 437,00

4210 - zakup materiałów

i wyposażenia 8 634,00 9 070,00

4260 - zakup energii 1 495,00 1 540,00

4270 -zakup usług remontowych 572,00 600,00

4350 - opłaty za usługi internetowe 582,00 1 284,00

3 422,00 3 256,00

80146 f/ Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

13 745,00 14 382,00

80195 g/ Pozostała działalność 22 440,00 26 588,00

22 440,00 26 588,00

851 13. OCHRONA ZDROWIA 50 300,00 47 000,00

(24)

85154 a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45 300,00 44 000,00 2820 - dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

7 500,00 9 000,00

5 000,00 6 000,00

4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 600,00 600,00

4170 - wynagrodzenie bezosobowe 16 200,00 14 000,00

85195 b/ Pozostała działalność 5 000,00 3 000,00

2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00 1 500,00

852 14.POMOC SPOŁECZNA 1 803 887,00 2 278 862,00

85212 a/świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 107 808,00 1 530 239,00

3110 - świadczenia społeczne 1 043 558,00 1 451 500,00 4010 -wynagrodzenia osobowe

pracowników 32 217,00 45 920,00

4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 924,00 3 845,00 4110 -składki na ubezpieczenie społeczne 15 167,00 18 060,00

4120 -składki na Fundusz Pracy 840,00 1 220,00

4140 -wpłaty na PFRON 535,00 690,00

4440 -odpisy na ZFŚS 1 100,00 1 504,00

85213 b/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

9 000,00 9 000,00

3110 - świadczenia społeczne 2 000,00 0,00

4130 -składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000,00 9 000,00 85214 c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz 261 900,00 280 000,00

(25)

składki ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3110 - świadczenia społeczne 261 900,00 280 000,00

85215 d/ Dodatki mieszkaniowe 140 000,00 146 000,00

3110 - świadczenia społeczne 135 000,00 140 000,00

85219 e/ Ośrodki Pomocy Społecznej 163 805,00 157 873,00

4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników

104 355,00 96 650,00 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 971,00 8 100,00 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 19 305,00 19 060,00

4120 -składki na Fundusz Pracy 2 705,00 2 570,00

4140 -wpłaty na PFRON 1 550,00 1 380,00

4260 -zakup energii 4 060,00 4 160,00

4410 -podróże służbowe krajowe 7 500,00 7 500,00

4430 -różne opłaty i składki 500,00 600,00

4440 -odpisy na ZFŚS 3 300,00 3 008,00

85228 f/Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18 374,00 24 750,00 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 1 734,00 3 600,00

4120 -składki na Fundusz Pracy 400,00 510,00

85295 g/Pozostała działalność 103 000,00 131 000,00

3110 -świadczenia społeczne 80 000,00 71 000,00

854 15.EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

48 790,00 1 750,00

85415 a/Pomoc materialna dla uczniów 46 653,00 0,00

3240 - stypendia dla uczniów 46 653,00 0,00

85495 b/Pozostała działalność 2 137,00 1 750,00

4440 -odpisy na ZFŚS 2 137,00 1 750,00

900 16. GOSPODARKA 237 491,00 176 000,00

(26)

KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90015 a/ Oświetlenie ulic, placów i dróg 210 541,00 155 000,00

4260 - zakup energii 160 000,00 130 000,00

6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 000,00 0,00

90095 b/ Pozostała działalność 26 950,00 21 000,00

921 17. KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

206 651,00 178 346,00

92116 a/ Biblioteki 72 688,00 60 750,00

2480 - dotacja podmiotowa z budżetu 69 800,00 60 750,00

6229 -dotacje celowe z budżetu 2 888,00 0,00

92195 b/Pozostała działalność 133 963,00 117 596,00

8 649,00 0,00

4012 - wynagrodzenia osobowe

pracowników 3 300,00 3 500,00

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 489,00 0,00

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 026,00 828,00

4120 - składki na fundusz pracy 294,00 118,00

4140 - wpłaty na PFRON 133,00 0,00

4210 -zakup materiałów i wyposażenia 3 848,00 1 088,00 4211 - zakup materiałów wyposażenia 17 147,00 25 000,00 4212 -zakup materiałów i wyposażenia 2 796,00 3 750,00

4422 - podróże służbowe zagraniczne 1 083,00 0,00

4440 - odpisy na ZFŚS 414,00 0,00

6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 500,00 0,00

6051 -wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 9 840,00 0,00

(27)

926 18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

12 304,00 14 820,00 92605 a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu

8 584,00 11 620,00 2820 -dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 300,00 8 620,00

92695 b/ pozostała działalność 3 720,00 3 200,00

OGÓŁEM 12 356 657,00 11 293 362,00

Wójt

Tadeusz Chołko

(28)

Załącznik nr 3

do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK

§ WYSZCZEGÓLNIE PRZYCHODY ROZCHODY

1. 2. 3. 4.

952 Kredyty i pożyczki 1 928 490,00 0,00

955 Wolne środki 0,00 0,00

957 Nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00

992 Spłaty pożyczek, kredytów 0,00 395 991,00

Razem 1 928 490,00 395 991,00

Wójt

Tadeusz Chołko

(29)

Załącznik nr 4

do projektu Uchwały Nr ...

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK

KLASYFIKACJA WYSZCZEGÓLNIENIE

PLANOWANE WYKONANIE ZA 2005 ROK

PLAN NA 2006 ROKU

DZIAŁ ROZDZIAŁ §

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PUBLICZNA

63 000,00 64 000,-

75011 a/ Urzędy Wojewódzkie 63 000,00 64 000,-

4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników

42 852,00 41 492,00 4040 - dodatkowe wynagrodzenie

roczne 3 396,00 3 475,00

4110 - składki na ubezpieczenia

społeczne 7 989,00 7 748,00

4140 - wpłaty na PFRON 360,00 493,00

749,00 1 300,00

4260 - zakup energii 175,00 957,00

4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 075,00 1 090,00

32 516,00 1 056,00

75101 a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

995,00 1 056,00

831,00 882,00

144,00 152,00

(30)

75107 b/ Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

19 465,00 0,00

12 600,00 0,00

714,00 0,00

177,00 0,00

75108 c/ Wybory do Sejmu i Senatu 12 056,00 0,00

fizycznych 7 650,00 0,00

767,00 0,00

180,00 0,00

852 3. POMOC SPOŁECZNA 1 230 386,00 1 649 000,00

85212 a/świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

1 085 486,- 1 504 000,00

3110 - świadczenia społeczne 1 043 558,00 1 451 500,00 4010 - wynagrodzenia osobowe

pracowników

16 742,00 23 600,00 4040 - dodatkowe wynagrodzenie

roczne

972,00 2 300,00

4110 - składki na ubezpieczenia

społeczne 12 245,00 13 712,00

4140 - wpłaty na PFRON 352,00 414,00

4210 - zakup materiałów

i wyposażenia 5 157,00 3 000,00

4260 - zakup energii 0,00 1 000,00

(31)

4440 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00 1 090,00

85213 b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

9 000,- 9 000,-

3110 - świadczenia społeczne 2 000,- 0,00

4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 000,- 9 000,-

85214 c/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenie emerytalne i rentowe

135 900,- 136 000,-

3110 - świadczenia społeczne 135 900,- 136 000,-

OGÓŁEM 1 325 902,- 1 714 056,00

Wójt

Tadeusz Chołko

(32)

Załącznik nr 5

do projektu Uchwały Nr ..

Rady Gminy Suwałki z dnia...

PLAN

DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 ROKU

KLASYFIKACJA WYSZCZEGÓLNIENIE

PLANOWANE WYKONANIE

ZA 2005 ROK

PLAN NA 2006 ROKU

DZIAŁ ROZDZIAŁ §

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PUBLICZNA 17 000,00 15 000,00

75011 a/ Urzędy Wojewódzkie 17 000,00 15 000,00

2350 -dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

17 000,00 15 000,00

O G Ó Ł E M 17 000,00 15 000,00

Wójt

Tadeusz Chołko

(33)

Załącznik Nr 6

do projektu Uchwały Nr . ....

Rady Gminy Suwałki z dnia...

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 ROKU,

W TYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

( w zł)

Klasyfikacja Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Wartość kosztorys.

zadania

Przewidy- wane do poniesienia wydatki do

końca 2005 r.

Środki wynikające

z planów na 2006 r.

ogółem w zł

w tym:

Środki własne budżetowe

Pożyczka

z NFOŚR Pożyczka Prognozowane dotacje -z budżetu

państwa - z funduszu

PHARE

Prognozowane dotacje z środków strukturalnych

i funduszy spójności*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

010.01010 1.Sieci kanalizacyjne i wodociągowe w gminie Suwałki -ISPA

1999 2006

6 067 828,- 3 400 000,- 900 295,- 132 025,- 174 490,- 500 000,-- ISPA

93 780,- 010.01010

§ 6610 1.1.Sieć kanalizacyjna w m. Stary Folwark i w m. Leszczewek, oraz sieć wodociąg.

w m. Leszczewek

890 295,- 122 025,- 174 490,- 500 000,- 93 780,-

010.01010

§ 6050 1.2. Pozostałe koszty

w okresie budowy 10 000,- 10 000,-

010.01010

§ 6050

2. Sieć wodociągowa w Gawrych Rudzie - II etap

2005 2006

120 000,- 120 000,-

010.01010

§ 6050 3. Rozbudowa stacji wodociągowej w m.

Nowa Wieś

2005

2006 1 040 000,- 33 000,- 1 007 000,- 227 000,- ZPORR

780 000,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

(34)

010.01010

§ 6050 4.Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś- zewnętrzna sieć wodociągowa z podłączeniami domowymi w m. Osinki

2005

2006 750 000,- 3 700,- 746 300,- 157 300,- 200 000,- ZPORR

389 000,-

010.01010

§ 6050 5. Budowa: sieci kanalizacyjnej w Gawrych Rudzie, Płocicznie Osiedlu, Płocicznie Tartak.

Sobolewie i sieci wodociągowej Sobolewie

2005

2006 6 460 409,- 46 400,- 28 000,- 28 000,-

600.60016

§ 6050 6. Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową wraz z chodnikami i odwodnieniem na drodze gminnej w m Stary Folwark - Leszczewek

2005

2006 772 880,- 6 047,- 766 833,- 191 709,- ZPORR

575 124,-

600.60016

§ 6050 7. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywe – Mała Huta

2005

2006 455 000,- 10 000,- 445 000,- 111 250,- ZPORR

333 750,- 600.60016

§ 6050 8.Modernizacja drogi rolniczej w m. Bród Nowy

2006 40 000,- 40 000,- 20 000,- 20 000,-

600.60016

§ 6050 9.Modernizacja drogi rolniczej w m. Biała Woda

2006 40 000,- 40 000,- 20 000,- 20 000,-

600.60014

§ 6620 10.Dotacja dla Starostwa

Powiatowego w Suwałkach na dofinansowanie budowy drogi w m. Białe

2006 75 000,- 75 000,- 75 000,-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

630.63095 11.Rozwój turystyki 2004 296 525,- 82 000,- 132 525,- 132 525,-

(35)

aktywnej w

Suwałkach i otulinie parków narodowego i krajobrazowego - I etap

2005

630.63095

§ 6610 11.1. Rozwój turystyki aktywnej w

Suwałkach i otulinie parków narodowego i krajobrazowego

2004

2005 62 525,- - 62 525,- 62 525,-

630.63095

§ 6060 11.2. Koszty wykupu

gruntów II etap 2004

2005 152 000,- 82 000, 70 000,- 70 000,-

700.70005

§ 6060 12. Wykup gruntów

pod przepompownie 2006 20 000,- 20 000,- 20 000,-

710.71004

§ 6050 13. Plan

zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki

2003

2006 439 900,- 319 500,- 120 400,- 120 400,-

750.75023

§ 6630

14. Dotacja na program - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim, w tym w gminie Suwałki

2006 15 705,- 15 705,- 15 705,-

Ogółem 16 473 247,- 3 900 647,- 4 457 058,- 1 370 914,- 174 490,- 700 000,- 40 000,- 2 171 654,-

* Prognozowane kwoty dotacji z środków strukturalnych i funduszy spójności nie są ujęte w planie dochodów i w planu wydatków na 2006 rok, ponieważ nie są podpisane umowy na dofinansowanie w/w zadań . Środki z funduszu ISPA są ujęte w budżecie Miasta Suwałki jako beneficjenta zadania inwestycyjnego.

Wójt

Tadeusz Chołko

(36)

Załącznik Nr 7

do projektu Uchwały Nr ..

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SUWAŁKI NA LATA 2006 – 2008

( w zł)

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Lata realizacji

Wartość

kosztorysowa Planowane do poniesienia

wydatki do końca 2005 r.

Planowane wydatki

do poniesienia

w 2006 r.

Planowane koszty

do poniesienia

w 2007 r.

2007 Planowane

koszty do poniesienia

w 2008 r.

2008 Środki

własne budżetowe

Prognoz.

dotacje z środków

funduszy struktur.

i funduszy spójności

Prognoz.

dotacje z środków

funduszy struktur.

i funduszy spójności

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.. 12. 13.

010.01010 1.Budowa: sieci kanalizacyjnej w Gawrych Rudzie, Płocicznie Osiedlu,

Płocicznie Tartak.

Sobolewie i sieci wodociągowej Sobolewie

2005

2009 6 460 409,- 46 400,- 28 000,- 28 000,- 3 490 000,- 1 047 000,- 2 443 000,- 2 896 009,- 868 803,- 2 027 206,-

Ogółem 6 460 409,- 46 400,- 28 000,- 28 000,- 3 490 000,- 1 047 000,- 2 443 000,- 2 896 009,- 868 803,- 2 027 206,-

Wójt

(37)

Tadeusz Chołko

(38)

Załącznik nr 8

do projektu Uchwały Nr ....

ZESTAWIENIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W 2006 ROKU

KLASYFIKACJA NAZWA PODMIOTU KWOTA

DOTACJI PRZEZNACZENIE DOTACJI

1. 2. 3. 4.

010.01010

§ 6610

Urząd Miasta Suwałki 796 515,- Dotacja na inwestycję pod nazwą

„Rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w m. Stary Folwark - Leszczewek, w m., Mała Huta – Krzywe”

630.63095

§ 6610

Urząd Miasta Suwałki 62 525,- Dotacja na rozwój turystyki aktywnej w Suwałkach i otulinie parków narodowego i krajobrazowego 801.80101

§ 2310

Urząd Miasta Suwałki 50 000,- Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki

801.80110

§ 2310

Urząd Miasta Suwałki 40 000,- Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki

600.60014

§ 6620 Starostwo Powiatowe

Suwałki 75 000,- Dotacja na modernizację drogi powiatowej w m. Białe

750.75023

§ 6630 Urząd Marszałkowski

Białystok 15 705,- Dotacja na program - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim, w tym w gminie Suwałki

OGÓŁE M 1 039 745,-

Wójt

Tadeusz Chołko

(39)

Załącznik nr 9

do projektu Uchwały Nr ....

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI INNYM PODMIOTOM

W 2006 ROKU

KLASYFIKACJA KWOTA

DOTACJI PRZEZNACZENIE DOTACJI

1. 2. 3.

851.85154

§ 2820 2 000,- Zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób

uzależnionych od alkoholu, w których uczestniczyć będą osoby z terenu gminy Suwałki

851.85154

§ 2820

7 000,- Zorganizowanie obozu rekreacyjno - wychowawczego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczących się w szkole w Przebrodzie

851.85195

§ 2820 1 500,- Zorganizowanie zajęć

terapeutycznych na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym 926.92605

§ 2820

1 200,- Zorganizowanie wyjazdu na Turniej Tenisa Stołowego o puchar Klubu Sportowego

„POLONIA” dla dzieci ze szkoły w Starym Folwarku

926.92605

§ 2820 200,- Zorganizowanie udziału w półfinałach Polski - Mini

Olimpic Games - tenis stołowy- kategoria młodzik dla dzieci ze szkoły w Starym Folwarku 926.92605

§ 2820

500,- Zorganizowanie udziału w Igrzyskach Polonijnych w Łomży dla dzieci ze szkoły w Starym Folwarku 926.92605

§ 2820

400,- Zorganizowanie udziału w finałach Polski - tenis stołowy - kategoria młodzik dla dzieci ze szkoły w Starym Folwarku 926.92605

§ 2820

600,- Zorganizowanie turnieju tenisa stołowego -Szkół Zaprzyjaźnionych w szkole w Starym Folwarku

926.92605

§ 2820 700,- Zorganizowanie II Gminnego

Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Suwałki w szkole w Przebrodzie

(40)

926.92605

§ 2820

500,- Zorganizowanie festynu sportowo- integracyjnego ”Bawmy się razem, bawmy się radośnie” III edycja w szkole w Przebrodzie

926.92605

§ 2820

1 100,- Zorganizowanie zawodów

sprawnościowych maluchów -szkół podstawowych Gminy Suwałki na terenie szkoły w Poddubówku

926.92605

§ 2820 620,- Zorganizowanie „ Czwartków

lekkoatletycznych” dla dzieci ze szkoły w Poddubówku

926.92605

§ 2820 800,- Zorganizowanie III Turnieju piłki nożnej „Dorośli Dzieciom”

o Puchar Wójta Gminy Suwałki w szkole w Nowej Wsi

926.92605

§ 2820

450,- Zorganizowanie II Gminnego Turnieju Piłki Nożnej „Dzikich Drużyn” o Puchar Wójta Gminy Suwałki w szkole w Nowej Wsi 926.92605

§ 2820 1 000,- Zorganizowanie „Czwartków lekkoatletycznych” dla dzieci ze szkoły w Płocicznie

926.92605

§ 2820

550,- Zorganizowanie gminnych biegów przełajowych na poziomie szkoły podstawowej w m. Płociczno

OGÓŁEM 19 120,-

Wójt Tadeusz Chołko