majątkowe 28,03% wydatków ogółem. Struktura planowanych wydatków bieżących pod względem klasyfikacji budżetowej jest podobna do struktury z lat ubiegłych. Największą część wydatków przypada na zadania oświaty i wychowania, rodziny oraz gospodarki komunalnej które stanowią 71,84%
wydatków bieżących. Wydatki te pokrywane są z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gminy.
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.862.563,74 zł.
W poszczególnych działach ich plan przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 21.712,00 zł, w tym
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowana kwota zostanie przeznaczona na:
zapłatę stałej opłaty za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej) w miejscowościach Bystrzyca Nowa, Żabia Wola, Piotrowice, Osmolice – Nowiny, Niedrzwica Duża – Krebsówka – 1.712,00 zł.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
W rozdziale tym zaplanowana kwotę 20.000,00 zł zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2%
wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wyżej wymienionego podatku.
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 27
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02095 - Pozostała działalność
Środki w kwocie 5.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadrzewianie nieużytków i nasadzenia drzew przy pasach drogowych. Wydatek zostanie sfinansowany ze środków budżetu Gminy i dotacji WFOŚiGW.
Dział 600 – Transport i łączność
W roku 2019 na realizacje zadań bieżących z zakresu utrzymania gminnych dróg publicznych oraz pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 554.420,35zł, z tego:
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
W 2019 na realizację zadań w zakresie utrzymania gminnych dróg planuje się środki w kwocie 522.420,35 zł.
Wydatki obejmują:
wykonanie projektu technicznego przepustu drogi w Pawłówku - 13.000,00 zł,
zakup paliwa, sprzętu do prac przy drogach (koszenie poboczy) – 20.000,00 zł,
zakup znaków drogowych – 20.000,00 zł,
zakup piasku i masy asfaltowej do remontu dróg – 10.000,00 zł,
remonty przepustów w ciągach dróg gminnych – 19.999,94 zł,
remonty mostów – 7.000,00 zł,
zakup i transport kruszywa na remonty dróg – 20.000,00 zł,
remonty cząstkowe dróg – 80.000,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Kiełczewicach Górnych – 11.000,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Osmolicach Pierwszych – 4.800,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Osmolicach Drugich – 8.000,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Piotrowicach – 18.000,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Polanówce – 14.900,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Strzyżewicach – 28.150,00 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Żabiej Woli – 20.000,00 zł,
okresowe przeglądy dróg i mostów – 18.000,00 zł,
odśnieżanie dróg gminnych – 100.000,00 zł,
wykonanie pomiarów geodezyjnych dróg gminnych – 20.000,00 zł,
ustalenie przebiegu granic działek w Strzyżewicach – 20.000,00 zł,
wycinka drzew z pasów drogowych – 5.000,00 zł,
bieżące utrzymanie dróg – 30.000,00 zł.
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 28
W ramach wydzielonego funduszu sołeckiego, będą realizowane następujące zadania:
zakup kruszywa na remont drogi w Iżycach – 12.141,63 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Pawłówku – 9.272,43 zł,
zakup kruszywa na remont drogi w Dębinie - 13.156,35 zł.
Rozdział 60095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz ich remont i przebudowę.
Wydatki zaplanowano do wysokości środków planowanych w dochodach związanych z opłatami przewoźników wnoszonych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym i uchwały Nr XXIV/96/12 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26.06.2012 r.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W tym dziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20.500,00 zł w tym:
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 20.500,00 zł przeznaczone zostaną na zadania związane z gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki zostaną przeznaczone na szacunki nieruchomości, podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie i opłaty sadowe.
Dział 710 – Działalność usługowa
Na wydatki związane z działalnością usługową Gminy zaplanowano kwotę 188.800,00 zł.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 143.800,00 zł, dotyczą opracowania studium uwarunkowania planu miejscowego oraz zmian planu przestrzennego zagospodarowania.
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 29
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
W ramach w/w środków w kwocie 45.000,00 zł realizowane będą zadania
w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych pod przyszłe inwestycje – 20.000,00 zł, prace geodezyjne na drodze w Polanówce – 5.000,00zł oraz na
zapłatę za wykonanie opracowania geodezyjnego w obrębie Nr 19 – Strzyżewice – 20.000,00 zł.
Dział 720 - Informatyka
Planowane środki w kwocie 24.000,00 zł dotyczą ponoszenia kosztów w związku z zrealizowanym projektem w latach 2014-2015, w tym:
Rozdział 72095 - Pozostała działalność
Zadania finansowane w tym rozdziale to:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III. Projekt został realizowany przez Urząd Marszałkowski, a gmina
była partnerem tego projektu. Przewidywane wydatki w 2019 r. to kwota 24.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na opłacenie Internetu dla rodzin z naszej gminy, które otrzymały bezpłatny dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy, a także koszty ubezpieczenia sprzętu. Takie koszty gmina będzie ponosiła do 2020 roku tj. do czasu trwałości projektu.
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym planowane są wydatki w łącznej kwocie 3.612.098,16 zł umożliwiające realizację zadań z zakresu administracji publicznej zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także dofinansowanych środkami Unii Europejskiej.
Na kwotę wydatków w tym dziale składają się środki własne – 3.540.274,00 zł na zadania własne gminy, dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59.824,16 zł oraz środki na realizacje zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej – 12.000,00 zł. Powyższe środki pokryją koszty:
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
obsługi Rady Gminy,
funkcjonowania Urzędu Gminy,
promocji gminy,
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 30
wypłaty prowizji i innych kosztów związanych z inkasem podatków lokalnych,
realizacji programu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.
Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Planowana kwota 182.632,16 zł pokryje koszty zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach w/w środków zostaną sfinansowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu m.in. ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, rejestracji działalności gospodarczej, organizowanie zadań powszechnego obowiązku obrony, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi. Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazane przez LUW wynoszą 59.824,16 zł, a pozostałe w kwocie 122.808,00 zł to własne środki gminy.
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy w 2019 roku planuje się przeznaczyć 99.850,00 zł.
Środki te pokryją m.in. koszty diet radnych i Komisji Rady, Ryczałt Przewodniczącego Rady a także pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej dla Rady Gminy w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup kawy, herbaty, prenumerata czasopism, szkolenia radnych.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urząd Gminy Strzyżewice wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. W 2019 r. na realizacje zadań własnych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne gminy planuje się wydatki w kwocie 3.199.616,00 zł. Powyższe środki finansowe służyć będą pokryciu kosztów zadań własnych gminy. Przeznaczone one będą przede wszystkim na:
1. wydatki osobowe pracowników Urzędu (w tym: płace zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi, środki przeznaczone na zatrudnienie pracowników robót publicznych i interwencyjnych, odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe).
2. wydatki administracyjne i eksploatacyjne niezbędne dla utrzymania i prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy (w tym zakupy materiałów
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 31
biurowych, środków czystości, druków niezbędnych do pracy urzędu, koszty ogrzewania i oświetlenia, obsługa prawna, utrzymanie systemu zabezpieczeń monitoringu, ubezpieczenie mienia gminnego, szkolenia pracowników, zakup paliwa do samochodów i sprzętu wykorzystywanego do remontów i utrzymania porządku na terenie gminy, koszty przesyłek pocztowych, remonty sprzętu i konserwacje oprogramowania, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.).
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją gminy zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 14.000,00 zł.
Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie tablic informacyjnych, druk materiałów i wydawnictw oraz udział w imprezach promujących Gminę w kwocie 10.000,00 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego za udział Gminy w dożynkach Powiatowych – 1.000,00 zł.
Ponadto ze środków tych zostaną zakupione nagrody dla zwycięzców konkursu „Piękna Wieś”. Koszt organizacji konkursu to 3.000,00 zł.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 104.000,00 zł na zadania własne gminy związane z:
wynagrodzeniami prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków - 70.000,00 zł,
diety sołtysów – 26.000,00 zł,
zakup niezbędnych materiałów oraz ubezpieczenie sołtysów – 8.000,00 zł.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Planowany wydatek na 2019 rok w kwocie 12.000,00 zł dotyczy realizacji projektu p.n. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Liderem projektu jest Miasto Lublin, a Gmina Strzyżewice jego partnerem.
Planowany wydatek to wypłata wynagrodzenia dla koordynatora projektu.
Wydatek zostanie sfinansowany ze środków unijnych i środków budżetu państwa.
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 32
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Kwota zaplanowana w wysokości 2.170,00 zł w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej rzez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane, w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
Zabezpieczone środki dotacji budżetu państwa w kwocie 500,00 zł, przeznaczone są na szkolenie obronne.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W projekcie budżetu gminy na 2019 rok na realizację zadań bieżących związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 372.148,28 zł, w tym:
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
Na sfinansowanie kosztów działalności 10 Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 282.148,28 zł. Ujęte w tym rozdziale środki przeznaczone będą na szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, w tym: wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa do samochodów, drobne remonty strażnic, sprzętu, zakup energii, gazu, wody, koszty organizacji ćwiczeń, ubezpieczenie mienia, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 33
Ponadto w ramach tych środków, będą realizowane następujące zadania remontowe:
- docieplenie i wykonanie nowej konstrukcji dachowej w OSP Bystrzyca Stara - 23.400,00 zł,
- docieplenie stropu w OSP Kiełczewice Górne – 8.000,00 zł, - zakup drzwi do OSP Żabia Wola – 10.000,00 zł,
- remont garażu OSP Osmolice Pierwsze – 2.500,00 zł.
W ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane zadania:
- remont budynku OSP Franciszków – 13.856,16 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Dębszczyzna oraz przenośnika częstotliwości do silnika i syreny alarmowej – 10.392,12 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Zgodnie z art. 26 w/w ustawy tworzy się rezerwę celową na to zadanie. Przepis ten nakłada obowiązek tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Na obsługę długu publicznego w roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł.
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Środki w wysokości 330.000,00 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
P r o j e k t b u d ż e t u G m i n y S t r z y ż e w i c e n a 2 0 1 9 r o k Strona 34
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
W budżecie Gminy na 2019 rok utworzono rezerwę w łącznej kwocie 50.000,00 zł, na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA