---
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2016 r. wynoszą 33.080.616,10 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 15.137.408,26 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 45,76 %.
Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych :
Rodzaj wydatku Plan Wykonanie %
Wydatki ogółem 33.080.616,10 15.137.408,26 45,76
z tego :
- wydatki bieżące 27.346.864,10 13.539.117,84 49,51
- wydatki majątkowe 5.733.752,00 1.598.290,42 27,88
Struktura wydatków gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %
Wydatki ogółem w tym :
33.080.616,10 100,00 15.137.408,26 100,00 Wydatki bieżące 27.346.864,10 82,67 13.539.117,84 89,44 Wydatki majątkowe 5.733.752,00 17,33 1.598.290,42 10,56
Struktura wydatków bieżących gminy na 30.06.2016 r. przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Wykonanie %
Wydatki bieżące
z tego 13.539.117,84 100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.428.281,63 40,10
Wydatki na obsługę długu 35.517,89 0,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.530.956,12 26,08
Dotacje 1.156.413,27 8,54
Pozostałe wydatki bieżące 3.387.948,93 25,02
Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :
Wyszczególnienie Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo 578.649,89 3,82
Transport i łączność 634.388,63 4,19
Gospodarka mieszkaniowa 144.108,99 0,95
Działalność usługowa 26.306,61 0,17
Administracja publiczna 1.903.727,70 12,58
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 673,18 0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 105.391,62 0,70
Obsługa długu publicznego 35.517,89 0,23
Oświata i wychowanie 5.409.450,93 35,74
Ochrona zdrowia 78.733,20 0,52
Pomoc społeczna 4.067.812,49 26,87
Edukacyjna opieka wychowawcza 10.449,00 0,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.175.725,54 7,77 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 793.902,80 5,24
Kultura fizyczna 172.569,79 1,14
RAZEM 15.137.408,26 100,00
Z wydatkowanej w I półroczu 2016 r. kwoty 15.137.408,26 zł na poszczególne zadania przypadają następujące środki :
Dział : 010 R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 586.818,86 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 578.649,89 zł.
Realizacja wydatków wynosi 98,61 %.
- Izby rolnicze -
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych –
przekazano 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych tj. na plan 16.500,00 zł przekazano 8.331,57 zł tj. 50, 49 % / odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.05.2016 r. /
Wpływy uzyskane z podatku rolnego w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone do Izb Rolniczych przy rozliczeniu następnej raty podatku.
- pozostała działalność –
- na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wydatkowano kwotę 1.590,46 zł na plan 1.591,00 zł tj. 99,97 %,
- w ramach zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym w 2016 r. na plan 568.727,86 zł wydatkowano kwotę 568.727,86 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.350,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 747,77
- składki na Fundusz Pracy 106,58
- zakup materiałów i wyposażenia 4.454,58
- zakup usług pozostałych 1.492,59
- różne opłaty i składki 557.576,34
Dział : 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 2.462.555,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 634.388,63 zł.
Realizacja wydatków wynosi 25,76 %.
- Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych”.
Środki w wysokości 117.000,00 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 188.255,50 zł na plan 322.538,00 zł tj. 58,37 %.
Kwotę tę wykorzystano na :
- zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów, inne drobne zakupy 22.944,20
- remonty nawierzchni dróg 39.926,84
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg 125.112,46
- różne opłaty i składki 272,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz przyznana dotacja celowa w wysokości 398.931,00 zł, w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 184.477,00 zł.
Na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budzyń w miejscowościach : Wyszyny i Nowe Brzeźno” uzyskano pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 102.500,00 zł, oraz z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 65.523,00 zł.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016
- Sołectwo Brzekiniec – Budowa chodnika-dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 13.584,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Bukowiec – Budowa chodnika – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 12.169 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Kąkolewice – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 12.127,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Przebudowa drogi gminnej – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
Dział : 700 G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 328.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 144.108,99 zł.
Realizacja wydatków wynosi 43,94 %.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami –
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 139.738,21 zł na plan 294.000,00 zł tj. 47,53 %.
Kwota ta została wydatkowana głównie na :
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło 410,00
- zakup węgla, materiałów do remontów 18.809,20
- opłata za energię, gaz 10.010,34
- zakup usług remontowych 5.725,00
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działek, założenie
ksiąg wieczystych, drobne usługi 36.686,39
- różne opłaty i składki 11.437,28
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o
gospodarce nieruchomościami 56.660,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 2.595,60 zł na plan 17.000,00 zł tj. 15,27 % z przeznaczeniem na :
- wykup gruntów na potrzeby gminy.
- pozostała działalność -
- w ramach wydatków bieżących na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 1.775,18 zł tj. 10,44 % z tego na :
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego 534,70
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym 685,29
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu
socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego 555,19
Dział : 710 D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 115.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 26.306,61 zł.
Realizacja wydatków wynosi 22,88 %.
- w ramach wydatków bieżących na plan 115.000,00 zł zrealizowano 26.306,61 zł tj. 22,88 % z tego na :
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.
Dział : 750 A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.525.320,24 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 1.903.727,70 zł.
Realizacja wydatków wynosi 34,45 %.
- z wydatkowanej ogółem kwoty :
- 70.999,81 zł na plan 147.000,00 tj. 48,30 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej w tym środki z dotacji na zadania zlecone 36.459,00 zł.
Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 67.784,77 zł.
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.215,04 zł z tego na :
- zakupy druków, pieczęci, wyposażenia do biur 333,45
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 363,46
- delegacje pracowników 428,37
- szkolenia pracowników 2.089,76
- 46.135,08 zł na plan 100.000,00 zł tj. 46,14 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy,
- 1.719.662,81 zł na plan 5.118.098,24 zł tj. 33,60 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych w wysokości 825.704,00 zł.
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 229.563,41 zł z tego na:
- świadczenia BHP 904,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 10.793,77
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 9.000,00
- zakupy znaków pocztowych, środków czystości, druków, materiałów biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw
39.177,63
- opłata za energię, gaz i wodę 34.614,03
- zakup usług remontowych 2.509,20
- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa
79.787,18 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.228,09
- delegacje pracowników, ryczałty 10.369,43
- ubezpieczenia mienia, składki 17.769,00
- podatek od nieruchomości 8.910,00
- pozostałe podatki 779,00
- podatek VAT 101,37
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 82,78
- szkolenia pracowników 8.537,93
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 664.395,40 zł na plan 2.014.600,00 zł tj. 32,98 % z tego przypada na :
- budowę parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu – 5.600,00 zł na plan 200.000,00 zł tj. 2,80 %,
- usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń – 658.795,40 zł na plan 1.814.600,00 zł tj. 36,31 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 150.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy.
- 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 % stanowi promocja jednostek samorządu
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 543,00 zł,
- prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 4.462,44 zł, - zakup materiałów i usług pozostałych – 16.666,41 zł,
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 17.427,51 zł.
Dział : 751 U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 6.434,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 673,18 zł.
Realizacja wydatków wynosi 10,46 %.
- w ramach zadań zleconych została przyznana dotacja celowa na :
- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych w kwocie 6.434,00 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 673,18 zł tj. 10,46 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
Dział : 754 B E Z P I E C Z E Ń S T WO P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 560.320,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 105.391,62 zł.
Realizacja wydatków wynosi 18,81 %.
- Komendy powiatowe Policji –
z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 999,94 zł tj. 99,99 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 3.100,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % na zakup węży pożarniczych, hełmów strażackich oraz rękawic
- dotacje dla Jednostek OSP na zakup sprzętu 2.546,02
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział osób w akcjach ratowniczych, delegacje 19.348,18
- składki ZUS 1.507,37
- składki na FP 39,20
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 15.132,65
- zakup paliwa, części, nagród na zawody, drobnych materiałów 11.085,45
- opłata za energię, gaz, wodę 24.604,54
- zakup usług remontowych 4.845,54
- zakup usług zdrowotnych 100,00
- naprawa sprzętu, inne drobne usługi 5.809,38
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.667,30
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 7.948,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla OSP Budzyń – 1.000,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Podstolice – Zakup wyposażenia dla OSP Podstolice – 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %.
- pozostała działalność –
na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn.”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń”
na kwotę 1.000,00 zł.
W I półroczu 2016 r. kwota nie została wykorzystana.
Dział : 757 O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 135.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 35.517,89 zł.
Realizacja wydatków wynosi 26,31 %.
- na obsługę długu gminy zaplanowano środki w kwocie 135.000,00 zł
W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 35.517,89 zł tj. 26,31 % planu.
Są to prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.
Dział : 758 R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 140.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 0,00 zł.
Realizacja wydatków wynosi 0,00 %.
W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł - celowa na :
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł.
Dział : 801 O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 11.074.591,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 5.409.450,93 zł.
Realizacja wydatków wynosi 48,85 %.
- planowane wydatki na oświatę i wychowanie należy rozgraniczyć na środki :
Rodzaj środków Kwota %
- z dotacji na podstawie porozumień 15.500,00 0,14
- z dotacji na zadania własne 364.090,00 3,29
- samorządowe 3.316.455,00 29,95
- z subwencji ogólnej części oświatowej 7.378.546,00 66,62
Razem 11.074.591,00 100,00
Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące środki :
Rodzaj zadania Kwota %
- prowadzenie Szkół Podstawowych 2.044.993,60 37,80
- prowadzenie Przedszkoli 1.067.098,25 19,73
- prowadzenie Gimnazjum 1.212.099,05 22,41
- dowożenie uczniów do szkół 164.447,84 3,04
- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 224.949,33 4,16
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.997,16 0,15
- stołówki szkolne i przedszkolne 349.250,74 6,45
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 320.255,24 5,92 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 18.359,72 0,34
Razem 5.409.450,93 100,00
- prowadzenie Szkół Podstawowych -
na plan 4.245.978,00 zł wydatkowano kwotę 2.058.842,25 zł tj. 48,49 %
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 1.743.243,16 zł tj. 84,67 % kwoty wydatkowanej,
- na wydatki bieżące przypada kwota 301.750,44 zł tj. 14,66 % kwoty wydatkowanej na : - wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 88.675,81
- stypendia dla uczniów 10.720,00
- zakup węgla, środków czystości, art. gospodarczych i papierniczych 26.685,34
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.433,65
- opłata za energię, gaz, wodę 128.839,28
- zakup usług remontowych 5.353,85
- zakup usług zdrowotnych 740,00
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy 33.508,73 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.811,60
- delegacje, ryczałty 1.096,18
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1.886,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu – 0,00 zł na plan 500,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Poprawa warunków edukacyjnych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wyszynach – 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
- prowadzenie Przedszkoli -
na plan 2.298.678,00 zł wydatkowano kwotę 1.071.609,32 zł tj. 46,62 %
- na wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 744.971,74 zł tj. 69,52 % kwoty wydatkowanej, - na wydatki bieżące przypada kwota 322.126,51 zł tj. 30,06 % kwoty wydatkowanej na :
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 64.301,41 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 118.564,40 - wypłatę dodatków wiejskich , mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 31.968,60
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 6.600,00
- zakup węgla, środków czystości, art. papierniczych i gospodarczych 23.302,12
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.767,60
- opłata za energię, gaz, wodę 49.898,01
- zakup usług zdrowotnych 334,00
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe 18.794,38
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.166,51
- delegacje 618,48
- ubezpieczenie budynków 811,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 0,00 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 171.421,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- przebudowę chodnika – Przedszkole Wyszyny – 0,00 zł na plan 8.000,00 zł tj. 0,00 %, - przebudowę sanitariatów w Przedszkolu w Budzyniu – 0,00 zł na plan 163.421,00 zł tj. 0,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 4.511,07 zł na plan 4.660,00 zł tj. 96,80 % z przeznaczeniem na :
- zakup sprzętu
- prowadzenie Gimnazjum -
na plan 2.414.902,00 zł wydatkowano kwotę 1.212.099,05 zł tj. 50,19 %
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 990.560,03 zł tj. 81,72 % kwoty wydatkowanej,
- na wydatki bieżące przypada kwota 221.539,02 zł tj. 18,28 % kwoty wydatkowanej na:
- wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 18.617,47
- stypendia dla uczniów 11.796,40
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 23.460,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych 15.053,22
- opłata za energię, gaz, wodę 104.476,25
- zakup usług remontowych 25.437,19
- zakup usług zdrowotnych 1.589,00
- udział w zawodach, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłaty RTV 15.585,34 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.213,60
- delegacje, ryczałty 1.520,55
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.790,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 0,00 %.
- dowożenie uczniów do szkół -
na plan 358.880,00 zł wydatkowano kwotę 164.447,84 zł tj. 45,82 % na :
- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi 2.012,89
- koszty opiekunów dzieci 11.567,85
- zakup paliwa i drobnych materiałów 17.233,28
- koszty dowozu dzieci 132.413,81
- ubezpieczenie 1.220,00
- prowadzenie Gminnego Zakładu Oświaty -
na plan 427.646,00 zł wydatkowano kwotę 224.949,33 zł tj. 52,60 % z tego
- na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 203.566,16 zł.
- na wydatki bieżące przypada kwota 21.383,17 zł
- zakup art. papierniczych i gospodarczych 8.054,36
- opłata za energię, gaz, wodę 3.138,18
- zakup usług zdrowotnych 75,00
- wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty RTV 2.508,56 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.459,78
- czynsz za wynajem pomieszczeń 2.716,74
- delegacje, ryczałt 1.705,55
- ubezpieczenie 225,00
- pozostałe podatki 1.500,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –
na plan 22.783,00 zł wydatkowano kwotę 7.997,16 zł tj. 35,10 %.
- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 349.250,74 zł tj. 50,58 % na plan 690.549,00 zł.
Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 202.185,45 zł.
Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 147.065,29 zł.
Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -
na plan 615.175,00 zł wydatkowano kwotę 320.255,24 zł tj. 52,06 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych przypada kwota 273.900,36 zł tj. 85,53 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 46.354,88 zł tj. 14,47 % kwoty wydatkowanej na : - wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 44.069,95
- zakup środków dydaktycznych i książek 498,75
- opłata za energię, gaz, wodę 1.786,18
Dział : 851 O C H R O N A Z D R O W I A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 178.100,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 78.733,20 zł.
Realizacja wydatków wynosi 44,21 %.
- na zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 37,50 %.
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77.233,20 zł na plan 174.100,00 zł tj. 44,36 % z tego na :
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób
nietrzeźwych 5.016,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje 836,25
- wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenie 17.460,00 - zakup niezbędnych środków w celu utrzymania świetlic 7.525,13
- zakup środków żywności 2.467,52
- zakup energii, wody 769,44
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi 18.865,94
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 615,42
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 23.677,50 zł na plan 23.678,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
- zakup placu zabaw
Plan wydatków został zwiększony o nie wykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 28.100,-zł.
Dział : 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A
Wydatki planowane na 30.06.2016 r. wynoszą 7.720.010,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2016 r. wynoszą 4.067.812,49 zł.
Realizacja wydatków wynosi 52,69 %.
Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące środki : - z dotacji na zadania własne 159.822,00 2,07 107.863,36 2,65 - ze środków samorządowych 1.367.464,00 17,71 674.603,07 16,58 - z dotacji na zadania z zakresu
administracji rządowej
6.192.724,00 80,22 3.285.346,06 80,77
RAZEM 7.720.010,00 100,00 4.067.812,49 100,00
- placówki opiekuńczo – wychowawcze –
na plan 30.000,00 zł wydatkowano 11.969,11 zł tj. 39,90 %.
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 r. wynosi 293.356,26 zł tj. 47,67 % na plan 615.350,00 zł z tego na :
- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych 184.370,39 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 108.985,87 zł to :
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 2.548,00
- zakup środków czystości, art. biurowych i gospodarczych 3.092,28
- zakup środków żywności 78.638,43
- opłata za energię, gaz, wodę 15.328,44
- zakup usług zdrowotnych 689,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczystości, inne drobne usługi 7.981,51 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 311,87
- delegacje 120,34
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 246,00
- szkolenia pracowników 30,00
- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27.044,64 zł na plan 60.000,00 zł tj. 45,07 %.
- rodziny zastępcze –
na plan 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 8.923,33 zł tj. 29,74 %.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 439,51 zł tj. 21,98 % na zakup materiałów.
- wspieranie rodziny -
na plan 48.061,00 zł wydatkowano kwotę 22.385,77 zł tj. 46,58 % z tego na : - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.004,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.502,37 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.924,78 zł, - składki na Fundusz Pracy – 142,94 zł,
- delegacje – 2.811,63 zł.
- w ramach zadań zleconych :
na świadczenia wychowawcze na plan 3.180.948,00 zł, wydatkowano kwotę 1.600.916,78 zł tj. 50,33 % z tego na :
- świadczenia wychowawcze – 1.568.305,40 zł,
- wynagrodzenie i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.359,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.751,46, - zakup usług remontowych – 10.000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł.
W zaangażowaniu wykazano wydane decyzje z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci do końca czerwca 2016 r. za okres od kwietnia do grudnia 2016 r. Zaangażowanie z tego tytułu przekracza plan o kwotę 608.265,70 zł.
- w ramach zadań zleconych :
na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.982.130,00 zł wydatkowano kwotę 1.668.810,11 zł tj. 55,96 % z tego na :
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.368.525,03 zł, - fundusz alimentacyjny – 173.245,00 zł,
- składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 80.745,83 zł,
- wynagrodzenie i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.294,25 zł.
- w ramach środków gminy :
na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 28.400,00 zł wydatkowano kwotę 15.720,42 zł tj. 55,35 % z tego na :
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 4.451,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.815,38 zł, - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.201,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 230,92 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 2.148,05 zł,
- szkolenia pracowników – 773,39 zł.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 26.415,00 zł wydatkowano kwotę 13.219,17 zł tj. 50,04 %.
- w ramach dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 4.797,00 zł wydatkowano kwotę 3.172,26 zł tj. 66,13 %.
- w ramach środków gminy na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na plan 78.500,00 zł wydatkowano kwotę 37.979,81 zł tj. 48,38 %.
Z tego ze środków :
Rodzaj zasiłku Ilość rodzin
- zasiłki okresowe 21
- zasiłki celowe 56
Razem 77
- w ramach zadania własnego gminy są zobowiązane do wypłaty dodatków mieszkaniowych W I półroczu 2016 r. na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.046,56 zł tj. 33,64 %.
- w ramach zadań zleconych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 600,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
- w ramach dotacji na zadania własne na zasiłki stałe na plan 37.779,00 zł wydatkowano kwotę 35.247,20 zł tj. 93,30 %.
Ogółem z pomocy skorzystało 12 rodzin.
- w ramach środków gminy na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 %.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 r. wynosi 286.416,56 zł na plan 499.899,00 zł tj. 57,29 % z tego :
- ze środków na zadania własne na plan 52.746,00 zł wydatkowano kwotę 28.399,00 zł tj. 53,84 %.
- ze środków samorządowych na plan 447.153,00 zł wydatkowano kwotę 258.017,56 zł tj. 57,70 %.
Kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzeń pracowników łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem świadczeń socjalnych 205.141,73 zł.
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 81.274,83 zł z przeznaczeniem na :
- odzież robocza 2.531,24
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie 4.230,00
- zakup art. biurowych 6.217,45
- opłata za energię, gaz i wodę 7.463,98
- zakup usług remontowych 32.000,00
- zakup usług zdrowotnych 450,00
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, usługi pozostałe 20.925,50 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.554,03
- opłaty pocztowe, prowizja bankowa, usługi pozostałe 20.925,50 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.554,03