Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości 56.079.293 zł planuje się wydatki bieżące w kwocie 52.561.793 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.517.500 zł.
Wydatki bieżące powiatu:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 58.960 zł.
Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:
− prac geodezyjnych w ramach projektu „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka” – 3.850 zł,
− opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu realizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników – 5.000 zł,
− opłat czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 36.000 zł,
− wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – 14.110 zł.
2. Dział 020 – Leśnictwo – 112.120 zł.
Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:
− realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 32.620 zł,
− wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za ich wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 71.000 zł,
− zadania wynikające z ustawy o lasach – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 8.500 zł.
3. Dział 600 – Transport i łączność – 3.186.592 zł.
Planowana kwota zostanie przeznaczona na:
− wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a w szczególności: wydatki na zimowe utrzymanie, sprzątanie ulic, zakup znaków pionowych i elementów bezpieczeństwa, remonty, powierzchniowe utrwalenia, remonty mostów i przepustów, renowację rowów, prace związane z odwodnieniem, utrzymanie zieleni przydrożnej i inne – 1.850.000 zł,
− realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby – Jagienna”. – 1.336.592 zł.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 410.000 zł.
Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:
− wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 15.000 zł,
− wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących ww. zadania – 84.000 zł
− kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, kosztów przygotowania nieruchomości będących własnością powiatu do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji i ekspertyz, prac remontowych w nieruchomościach stanowiących własność powiatu – 311.000 zł.
5. Dział 710 – Działalność usługowa – 703.350 zł.
Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:
− zadań z zakresu geodezji i kartografii – 176.000 zł,
− wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 160.000 zł,
− wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 367.350 zł.
W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 308.024 zł oraz bieżących kosztów funkcjonowania PINB – podróże służbowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, prenumerata i zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS – 59.326 zł.
6. Dział 750- Administracja publiczna – 6.278.592 zł.
Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:
− wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 24.500 zł,
− wypłat diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 226.144 zł,
− wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 25.000 zł,
− wydatków na promocję powiatu – 35.000 zł,
− wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 5.961.394 zł.
Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi – 4.688.394 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:
Rodzaj wydatku Kwota ( zł )
− zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji 466.000
− opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę 120.500
− materiały biurowe, środki czystości, tonery 42.000
− zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłata licencji
67.000
− odpis na ZFŚS 115.000
− opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet 20.000
− okresowe przeglądy i drobne remonty 17.000
− druk i dystrybucja magazynu powiatowego 84.000
− obsługa prawna 93.600
− koszty delegacji krajowych oraz ryczałty samochodowe 25.000
− opłaty pocztowe 50.000
− ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe 23.000
− składki członkowskie: m.in. ZPP, LGD, OROT, Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno
28.164
− kursy i szkolenia 15.000
− prenumerata prasy 6.000
− usługi audytu wewnętrznego 38.000
7. Dział 752 – Obrona narodowa – 6.000 zł.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych oraz organizację akcji kurierskiej.
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.751.500 zł.
W ramach powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:
− wynagrodzeń dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie pełniących ponadnormatywne służby, środki przekazane zostaną na podstawie umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji – 15.000 zł,
− wydatków związanych z promocją bezpieczeństwa i popularyzacją obrony cywilnej, organizacją ćwiczeń i szkoleń dla członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwacją sprzętu radiowego – 20.000 zł,
− wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 4.716.500 zł.
Ze środków ujętych w budżecie KPPSP planuje się realizację wypłat: wynagrodzeń i uposażeń wraz ze składkami od nich naliczonymi dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 4.251.727 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 152.100 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki – 312.673 zł.
9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie dwóch punktów, w których
nieodpłatnie będzie udzielana pomoc prawna na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 144.946 zł.
W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:
− spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 44.334 zł,
− spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2013 roku (2.300.000 zł) w wysokości – 20.844 zł,
− spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2016 roku (2.181.000 zł) w wysokości – 36.804 zł,
− spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2018
11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.077.697 zł.
W budżecie zaplanowano:
− środki na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 – 207.699 zł,
− rezerwę ogólną na wydatki bieżące – 307.398 zł,
− rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 110.000 zł,
− rezerwę celową na wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 452.600 zł,
− rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia – 1.000.000 zł.
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.096.076 zł.
Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek wzięto pod uwagę projekt algorytmu przyznawania subwencji ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekty planów zgłaszanych przez jednostki oraz przewidywane wykonanie planu wydatków za 2019 rok.
Ze środków zaplanowanych w dziale 801 planuje się sfinansowanie wydatków przeznaczonych na:
− Zespół Szkół Specjalnych – 3.399.317 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.107.717 zł,
− I Liceum Ogólnokształcące – 3.092.490 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.739.590 zł,
− Zespół Szkół Mechanicznych – 5.061.500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.500.000 zł,
− Zespół Szkół Rolniczych – 5.086.140 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.618.000 zł,
− Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 975.900 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 890.000 zł,
− dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Amikus” – 64.760 zł,
− dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Pani P. Bartnickiej – 78.870 zł,
− dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzonej przez panią P. Bartnicką – 67.418 zł,
− dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 755.131 zł,
− dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej – 312.019 zł,
− dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 94.258 zł,
− realizację zagranicznych praktyk zawodowych przez Zespół Szkół Rolniczych w ramach Programu ERASMUS – 979.287 zł. ZSR kolejny raz będzie realizował projekt, którego podstawowym celem jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy, umiejętności zawodowych i językowych uczniów. Projekt w całości finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej,
− realizację projektu pn.: „Razem dla lepszego” przez Zespół Szkół Mechanicznych w ramach Programu ERASMUS – 57.286 zł. ZSM jest jednym z partnerów w ww. projekcie, w którym udział biorą placówki oświatowe z Macedonii, Portugalii, Rumunii i Turcji, celem projektu jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój kompetencji, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejętności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych. W ramach działań przewidziano również warsztaty dla nauczycieli z zakresu metod i strategii w edukacji włączającej,
− realizację rządowego programu „Za życiem” którego celem jest zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, program realizowany jest przez Poradnię
13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 707.670 zł.
Kwotę powyższą przeznacza się na:
− zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych – 686.000 zł, wychowanków DD – 13.000 zł, uczniów ZSM – 670 zł, wychowanków MOW – 1.000 zł przekazaną w formie dotacji dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” w związku z prowadzeniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
− wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia – 7.000 zł.
14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.333.841 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:
− wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 2.267.826 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.757.426 zł,
− wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 530.018 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 468.818 zł,
− wydatki na funkcjonowanie domu dziennego pobytu dla osób starszych „Domu Seniora” – 135.000 zł,
− wydatków na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” – 391.997 zł – celem projektu jest kompleksowy program wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie namysłowskim poprzez takie działania jak: organizacja wyjazdów aktywizująco – integracyjnych, różnego rodzaju warsztatów i terapii logopedycznej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i wychowanków Domu Dziecka, organizacja warsztatów i szkoleń dla osób sprawujących pieczę zastępczą oraz utworzenie miejsca do pracy z rodzinami zastępczymi, okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2021, projekt finansowany jest z następujących źródeł: Europejski Fundusz Społeczny – 86,94 %, budżet państwa – 12,60 %, środki własne powiatu – 0,47 %.
− wydatki na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2.000 zł,
− wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 4.000 zł,
− dotacji dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.000 zł.
15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.223.700 zł.
Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:
− wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 1.891.700 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.729.113 zł,
− wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 82.000 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 66.180 zł,
− dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 250.000 zł.
16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.270.596 zł.
Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek w dziale 854 przyjęto zasady podziału środków jak dla placówek ujętych w dziale 801.
Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań nimi finansowanych przedstawia się następująco:
− wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.277.500 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.132.000 zł,
− dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 2.816.835 zł,
− dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt – 1.176.261 zł.
17. Dział 855 – Rodzina – 2.903.153 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 855 planuje się sfinansowanie:
− wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 1.098.769 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 797.169 zł,
− wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 139.028 zł,
− wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 738.101 zł,
− wypłat dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 196.020 zł
− realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie
− dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 239.400 zł,
− dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 125.976 zł,
− opłata za pobyt dziecka z terenu powiatu namysłowskiego umieszczonego w placówce leczniczej – 28.400 zł,
− wydatków na realizację rządowego programu „Dobry start” – 13.000 zł,
− wydatków na przewozy dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.000 zł.
18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45.000 zł.
Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań nimi finansowanych przedstawia się następująco:
− wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Namysłowskiego – 30.000 zł,
− utrzymanie terenów zieleni – 2.700 zł,
− dotacja dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 5.000 zł,
− szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 3.000 zł,
− edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska – 4.300 zł.
19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000 zł.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:
− dotację dla Gminy Namysłów, która na podstawie porozumienia realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia bibliotek – 30.000 zł,
− dotacje dla parafii z terenu Powiatu Namysłowskiego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 40.000 zł,
− inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 20.000 zł, 20. Dział 926 – Kultura fizyczna – 30.000 zł.
Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Wydatki majątkowe powiatu:
Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości 3.517.500 zł planuje się realizację następujących zadań:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98.941 zł.
− „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka” – okres realizacji projektu obejmuje lata 2018 – 2022, łączne nakłady na jego realizację wynoszą 2.107.183 zł, źródła finansowania wydatków to środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – 63,63 %, budżet państwa – 36,37 % w 2020 roku planuje się realizację trzeciego i zarazem ostatniego etapu części geodezyjnej prac scaleniowych.
2. Dział 600 – Transport i łączność – 422.000 zł
− wykonanie przebudowy odcinków dróg powiatowych 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 927.530 zł
− „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy” – w bieżącym roku powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WO na lata 2014 – 2020, zakłada się dofinansowanie ze środków UE na poziomie 85 %.
4. Dział 710 – Działalność usługowa – 184.029 zł.
− zakup serwera na potrzeby utrzymania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 85.000 zł,
− „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”- okres realizacji projektu obejmuje lata 2016 – 2020, źródła finansowania to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 – 85 %, środki własne powiatu – 15 %, w ramach projektu zakłada się cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części powiatowej, projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi samorządami powiatowymi województwa opolskiego, liderem projektu jest samorząd województwa – 99.029 zł.
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.000 zł.
− przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym oraz sprężarki dla KPPSP w Namysłowie.
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 150.000 zł
− wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych oraz prace związane z przygotowaniem terenu i infrastruktury do budowy boiska sportowego wraz z zapleczem przy I LO.
7. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.725.000 zł
− prace modernizacyjne w budynku głównym szpitala polegające na przystosowaniu istniejących pomieszczeń do obowiązujących wymogów, w tym pomieszczeń sterylizatorni – 1.400.000 zł.
Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2020 rok.
W planowaniu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne finansowane z dotacji wzięto pod uwagę wielkość środków przyznanych na ten cel z budżetu państwa.
Wydatki na projekty, współfinansowane lub finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków z pomocy udzielnej przez państwa członkowskie EFTA, które zostały omówione wyżej, ujęto w wysokościach wynikających z umów o dofinansowanie.