Uchwała XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

(1)

Uchwała XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j.

Dz. U. z 2019 r., poz. 511; Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet powiatu na rok budżetowy 2020.

§ 2. Dochody budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości 53.465.479 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 52.146.776 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.318.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu ustala się w łącznej kwocie w wysokości 56.079.293 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 52.561.793 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.517.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.613.814 zł, będą:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 791.448 zł,

2) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2019 rok w kwocie 850.238 zł,

3) przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 972.128 zł.

§ 5. Przychody budżetu ustala się na kwotę w wysokości 3.641.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Rozchody budżetu ustala się na kwotę w wysokości 1.027.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Rezerwę ogólną ustala się w kwocie 307.398 zł.

§ 8. Rezerwę celową na bieżące wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych ustala się w kwocie 452.600 zł.

§ 9. Rezerwę celową na bieżące wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustala się w wysokości 1.000.000 zł.

§ 10. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w kwocie 110.000 zł.

§ 11. 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się na kwotę 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na kwotę 2.557.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w kwocie 45.000 zł, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w kwocie 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

(2)

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8.

3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 13. 1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 499.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie 5.629.314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości 3.000.000 zł.

2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości 400.000 zł.

3. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych ustala się do wysokości 200.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 1.000.000 zł;

2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 400.000 zł;

3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000 zł.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 17. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl. i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

(3)

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

(4)

(zł)

Lp. Dział Źródło Wyszczególnienie Plan na 2020 r.

1 2 3 4 5

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 960

2 2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat 19 110

3 2058

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego 2 449,75

4 2059

5 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000

6 020 Leśnictwo 71 000

7 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publiczych 71 000

8 600 Transport i łączność 669 296

10 2170

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 668 296

11 700 Gospodarka mieszkaniowa 586 153

12 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 153

13 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 404 000

14 2110

powiat 99 000

15 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75 000

16 710 Działalność usługowa 923 350

17 0830 Wpływy z usług 380 000

18 2110

powiat 543 350

19 750 Administracja publiczna 1 117 054

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

(5)

26 752 Obrona narodowa 6 000

27 2110

powiat 6 000

28 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 716 500

29 2110

powiat 4 664 000

30 0750

31 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000

32 2110

powiat 132 000

33 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 450 139

34 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 900 139

35 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 260 000

36 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 290 000

37 758 Różne rozliczenia 27 684 923

38 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza 3 326 672 39 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa 22 293 704 40 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca 2 064 547

41 801 Oświata i wychowanie 456 712

42 0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 800

43 0690 Wpływy z różnych opłat 250

44 0750

45 0970 Wpływy z róznych dochodów 12 000

46 2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31 200

47 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 381 962

48 851 Ochrona zdrowia 700 000

49 2110

powiat 700 000

50 852 Pomoc społeczna 2 785 338

51 2057

jednostki samorządu terytorialnego 338 440

52 2059

53 2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu 148 000

(6)

54 0750

55 0830 Wpływy z usług 2 218 000

57 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 279 200

58 0620

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym

opłaty za częstotliwości 800

59 0690 Wpływy z różnych opłat 27 500

60 2110

powiat 82 000

61 2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających

z odrębnych ustaw 168 900

62 855 Rodzina 1 465 151

64 2110

powiat 13 000

65 2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc

państwa w wychowaniu dzieci 198 000

66 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

868 466

67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 000

68 0690 Wpływy z różnych opłat 45 000

69 Razem dochody bieżące 52 146 776

70 010 Rolnictwo i łowiectwo 98 941,00

71 6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez

72 6259

73 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 219 762

74 0770

Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 420 000

75 6258

76 Razem dochody majątkowe 1 318 703

77 Ogółem dochody 53 465 479

Dochody majątkowe

(7)

, (zł)

1 2 3 4 5=6+9+10+11

+12+13 6 7 8 9 10 11 12 13

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 960 55 110 14 110 41 000 - - 3 850 - -

2 01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa 16 110 16 110 11 110 5 000 - - - - -

3 01005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - projekt "Scalanie

gruntów obiekt Zofijówka" 3 850 - - - - - 3 850 - -

4 01095 Pozostała działalność 39 000 39 000 3 000 36 000 - - - - -

5 020 Leśnictwo 112 120 41 120 32 320 8 800 - 71 000 - - -

6 02001 Gospodarka leśna 79 500 8 500 - 8 500 - 71 000 - - -

7 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 32 620 32 620 32 320 300 - - - - -

8 600 Transport i łączność 3 186 592 3 186 592 - 3 186 592 - - - - -

9 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 850 000 1 850 000 - 1 850 000 - - - - -

10 60014

Drogi publiczne powiatowe -

"Remont drogi powiatowej DP 1348

O na odcinku Kozuby - Jagienna" 1 336 592 1 336 592 - 1 336 592 - - - - -

11 700 Gospodarka mieszkaniowa 410 000 410 000 87 000 323 000 - - - - -

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie

Wydatki na obsługę

długu Plan na 2020

rok

Wypłaty z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji

Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania statutowe Wydatki

jednostek budżetowych

w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz

osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane ze

środków UE, EFTA i innych

źródeł zagranicznych niepodlegające

zwrotowi

WYDATKI BIEŻĄCE

(8)

12 70005

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 99 000 99 000 84 000 15 000 - - - - -

14 710 Działalność usługowa 703 350 701 100 404 024 297 076 - 2 250 - - -

15 71012

Zadania z zakresu geodezji

i kartografii 176 000 176 000 96 000 80 000 - - - - -

16 71015 Nadzór budowalany 367 350 365 100 308 024 57 076 - 2 250 - - -

17 71095 Pozostała działalność 160 000 160 000 - 160 000 - - - - -

18 750 Administracja publiczna 6 278 592 6 048 748 4 712 988 1 335 760 - 230 344 - - -

19 75011 Urzędy wojewódzkie 6 554 6 554 6 554 - - - - - -

20 75019 Rady powiatów 251 144 25 000 - 25 000 - 226 144 - - -

21 75020 Starostwa powiatowe 5 961 394 5 957 694 4 688 394 1 269 300 - 3 700 - - -

22 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 500 24 500 18 040 6 460 - - - -

23 75075

Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 35 000 35 000 - 35 000 - - - - -

24 752 Obrona narodowa 6 000 5 500 - 5 500 - - - - -

25 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 5 500 - 5 500 - 500 - - -

26 754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 4 751 500 4 599 400 4 251 727 332 673 - 152 100 - - -

27 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000 15 000 - - - - - - -

28 75411

Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 4 664 000 4 511 900 4 251 727 260 173 - 152 100 - - -

30 755 Wymiar sprawiedliwości 132 000 67 980 - 67 980 64 020 - - - -

31 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 67 980 - 67 980 64 020 - - - -

32 757 Obsługa długu publicznego 144 946 - - - - - - - 144 946

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu

(9)

37 801 Oświata i wychowanie 20 096 076 17 769 265 15 887 707 1 881 558 1 278 198 12 040 1 036 573 - -

38 80101 Szkoły podstawowe 273 252 273 000 249 200 23 800 - 252 - - -

39 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 238 412 1 925 486 1 761 143 164 343 312 019 907 - - -

40 80111 Gimnazja specjalne - - - - - - - - -

41 80115 Technika 8 557 702 8 552 139 7 700 836 851 303 - 5 563 - - -

42 80115

Technika - projekt praktyki zawodowe w ramach programu

ERASMUS 6 ZSR 979 287 - - - - - 979 287 - -

43 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia -

projekt współpracy zagranicznej w ramach programu ERASMUS

ZSM 57 286 - - - - - 57 286 - -

44 80116 Szkoły policealne 311 393 243 750 222 500 21 250 67 418 225 - - -

45 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 555 578 1 554 501 1 382 804 171 697 - 1 077 - - -

46 80120 Licea ogólnokształcące 3 434 256 3 287 519 2 917 969 369 550 143 630 3 107 - - -

47 80130 Szkoły zawodowe 0 0 - - - -

48 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 228 055 1 472 231 1 346 574 125 657 755 131 693 - - -

49 80146

Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 94 258 94 258 - 94 258 - - - - -

50 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 234 216 234 000 213 600 20 400 - 216 - - -

51 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji

nauki …… 60 681 60 681 60 681 - - - - - -

53 80195

Pozostała działalność - program "Za

życiem" 31 200 31 200 31 200 - - - - - -

54 851 Ochrona zdrowia 707 670 706 670 - 706 670 1 000 - - - -

55 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 700 670 699 670 - 699 670 1 000 - - - -

57 852 Pomoc społeczna 3 333 841 2 935 594 2 303 744 631 850 3 000 3 250 391 997 - -

58 85202 Domy pomocy społecznej 2 267 826 2 265 826 1 757 426 508 400 - 2 000 - - -

59 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 530 018 528 818 468 818 60 000 - 1 200 - - -

60 85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 2 000 2 000 - 2 000 - - - - -

(10)

61 85295 Pozostała działalność 7 000 4 000 - 4 000 3 000 - - - -

62 85295 Pozostała działalność Dom Seniora 135 000 134 950 77 500 57 450 - 50 - - -

63 85295

Pozostała działalność - projekt

"Bliżej rodziny i dziecka" 391 997 - - - - - 391 997 - -

64 853

Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 2 223 700 1 970 113 1 795 293 174 820 250 000 3 587 - - -

65 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych 250 000 - - - 250 000 - - - -

66 85321

Zespoły ds. orzekania

o niepełnosprawności 82 000 82 000 66 180 15 820 - - - - -

67 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 891 700 1 888 113 1 729 113 159 000 - 3 587 - - -

68 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 270 596 1 277 000 1 132 000 145 000 3 993 096 500 - - -

69 85406

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 1 277 500 1 277 000 1 132 000 145 000 - 500 - - -

70 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 993 096 - - - 3 993 096 - - - -

71 855 Rodzina 2 903 153 1 439 978 1 072 578 367 400 365 376 1 097 799 - - -

72 85504 Wspieranie rodziny 13 000 400 400 - - 12 600 -

73 85508 Rodziny zastępcze 1 382 556 322 009 275 009 47 000 125 976 934 571 - - -

74 85510

Działalność placówek opiekuńczo -

wychowawczych 1 479 197 1 089 169 797 169 292 000 239 400 150 628 - - -

76 900

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 45 000 40 000 - 40 000 5 000 - - - -

77 90004

Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach 2 700 2 700 - 2 700 - - - - -

78 90095 Pozostała działalność 42 300 37 300 - 37 300 5 000 - - - -

(11)

79 921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 90 000 20 000 - 20 000 70 000 - - - -

80 92116 Biblioteki 30 000 - - - 30 000 - - - -

81 92120

Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami 40 000 - - - 40 000 - - - -

83 926 Kultura fizyczna 30 000 30 000 - 30 000 - - - - -

85 Razem wydatki bieżące 52 561 793 43 381 867 31 693 491 9 595 679 6 029 690 1 572 870 1 432 420 - 144 946

1 2 3 4 6=7+9+10

86 010 Rolnictwo i łowiectwo 98 941

87 01005

Prace geodezyjno - urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa 98 941

88 600 Transport i łączność 422 000

89 60014 Drogi publiczne powiatowe 422 000

90 700 Gospodarka mieszkaniowa 927 530

91 70095 Pozostała działalność 927 530

92 710 Działalność usługowa 184 029

94 754

Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 10 000

95 75411

Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 10 000

96 801 Oświata i wychowanie 150 000

98 851 Ochrona zdrowia 1 725 000

99 85111 Szpitale ogólne 1 725 000

100 Razem wydatki majątkowe 3 517 500

101 Ogółem wydatki 56 079 293

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wydatki na zakup

i objęcie akcji i udziałów Plan na 2020

rok

10 000

- -

927 530 927 530

184 029 184 029

99 029

10 000

927 530 927 530

422 000

- -

- - -

3 192 500 1 125 500 325 000

- - 99 029

- -

7 8

Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa

handlowego Wydatki na inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

Wydatki na programy finansowane ze środków UE,

EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

9 10

98 941

98 941

98 941

- -

- 98 941

- - 422 000

- -

- - -

- -

- - - -

325 000 -

- 325 000

1 400 000 -

1 400 000 -

- - -

150 000

- -

150 000 -

(12)

(zł)

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1

Przychody jednostek samorządu terytorilnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

programu, projeltu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 791 448 2

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu powiatu za 2019 rok 850 238

3 Planowany do zaciągnęcia w 2020 roku kredyt długoterminowy 2 000 000

4 Razem przychody 3 641 686

1

Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym

w Namysłowie 328 400

2

3

4

5 Spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku 70 000

6 Razem rozchody 1 027 872

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

ROZCHODY PRZYCHODY

(13)

L.p. Wyszczególnienie

Źródło

§ Plan na 2020 r.

1 2 3 5

I Dochody ogółem 30 000

z tego:

Wpływy z usług 0830 15 000

Wpływy z różnych dochodów 0970 15 000

II Wydatki ogółem 30 000

z tego:

wydatki bieżące 30 000

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

(14)

(zł)

Budżet powiatu Budżet państwa i inne

Środki z budżetu Unii Europejskiej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Projekt - "Rozwój kompetencji zawodowych podczas szkolenia za granicą" - w ramach programu ERASMUS +6, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych

Zespół Szkół Rolniczych

w Namysłowie 2019-2020

989 287 979 287 - - 979 287

2

Projekt - "Razem dla lepszego" - w ramach programu ERASMUS, którego celem jest integracja społeczna uczniów szkoły branżowej, rozwój

kompetencji, poprawa wyników w nauce, kształcenie umiejetności uczenia się i rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych

Zespół Szkół

Mechanicznych 2019-2021

89 619 57 286 - - 57 286

3 Projekt - "Bliżej rodziny i dziecka" którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie 2018-2020

639 168 391 997 2 985 50 572 338 440

4 Projekt - "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa

warunków gospodarowania w produkcji rolniczej Starostwo Powiatowe 2018-2022 186 000 3 850 - 1 400 2 450

5 Razem wydatki bieżące 1 904 074 1 432 420 2 985 51 972 1 377 463

6

Projekt - "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego", którego celem jest utworzenie nowoczesnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Starostwo Powiatowe 2016-2020

101 651 99 029 99 029 - -

7 Projekt - "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa

warunków gospodarowania w produkcji rolniczej Starostwo Powiatowe 2018-2022 2 107 183 98 941 - 35 985 62 956

8 Projekt - "Termomodernizacja Budynku Powiatowego Urzędu Pracy" - którego celem jest zmniejszenia zużycia ciepła a tym samych ochrona środowiska naturalnego

Starostwo Powiatowe 2020

927 530 927 530 139 130 - 788 400

9 Razem wydatki majątkowe 3 136 364 1 125 500 238 159 35 985 851 356

10 Ogółem wydatki 5 040 438 2 557 920 241 144 87 957 2 228 819

Okres realizacji projektu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku

2020

Źródła finansowania

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe Wydatki bieżące

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W 2020 ROKU

L.p. Nazwa Projektu i jego cel

Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub

koordynująca jego wykonanie

(15)

(w zł) Wydatki

Lp. dział rozdz. § kwota kwota

1 3 4 5 6 7

1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 45 000

2

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 45 000

3 Wpływy z różnych opłat 0690 45 000

4 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 45 000

5 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 2 700

6

- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na

zadania statutowe 2 700

7 Pozostała działalność 90095 42 300

8

- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na

zadania statutowe 37 300

9 - dotacje na zadania bieżące 5 000

10 Ogółem dochody i wydatki 45 000 45 000

2

Załącznik nr 6

z dnia 30 grudnia 2019 r.

do Uchwały Nr XIII/104/2019 Rady Powiatu Namysłowskiego

Dochody bieżące

Wydatki bieżące

i wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dochody Wyszczególnienie

(16)

(w zł)

Lp. dział rozdz. § kwota § kwota

1 3 4 5 6 7 8

1 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 010 19 110 19 110

2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 16 110 16 110

3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat 2110 16 110

4 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 9 291

5 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 590

6

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4120 229

7 Zakup usług pozostałych 4300 5 000

8 Pozostała działalność 01095 3 000 3 000

9

11 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 429

12

13 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 99 000 99 000

14 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 99 000 99 000

15

18

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4120 1 721

19 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 15 000

20 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 543 350 543 350

21 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012 176 000 176 000

22

25

27 Nadzór budowlany 71015 367 350 367 350

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

Dochody Wydatki

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu

(17)

32 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 19 456

34

36 Zakup usług remontowych 4270 2 500

37 Zakup usług zdrowotnych 4280 420

39 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 632

40

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe 4400 16 527

41 Podróże służbowe krajowe 4410 309

42 Różne opłaty i składki 4430 1 370

43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 7 245

44 Podatek od nieruchomości 4480 423

45 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4550 2 100

46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 50

47

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 4700 2 500

48 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 19 554 19 554

49 Urzędy wojewódzkie 75011 6 554 6 554

50

52 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 937

53

54 Kwalifikacja wojskowa 75045 13 000 13 000

55

57 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 7 500

60 OBRONA NARODOWA 752 6 000 6 000

61 Pozostałe wydatki obronne 75212 6 000 6 000

62

63 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 500

64

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 4700 5 500

65

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 754 4 664 000 4 664 000

66 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 4 664 000 4 664 000

67

ustawami realizowane przez powiat 2110 4 664 000

68

Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane

żołnierzom i funkcjonariuszom 3070 152 100

70

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby

cywilnej 4020 46 858

71 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 938