---
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 30.06.2015 r. wynoszą 29.178.069,25 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynoszą 12.910.391,47 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 44,25 %.
Różnica między dochodami uzyskanymi w I półroczu 2015 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi 1.453.899,29 zł na plus.
Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych Ś
Rodzaj wydatku Plan Wykonanie %
Wydatki ogółem 29.178.069,25 12.910.391,47 44,25
z tego :
- wydatki bie ce 22.684.559,25 11.524.221,53 50,80
- wydatki maj tkowe 6.493.510,00 1.386.169,94 21,35
0,00 5 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00
RAZEM WYDATKI Wydatki ieżą e Wydatki ajątkowe Plan Wykonanie
Struktura wydatków gminy na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco Ś
Wyszczególnienie Plan % Wykonanie %
Wydatki ogółem w tym :
29.178.069,25 100,00 12.910.391,47 100,00
Wydatki bieżące 22.684.559,25 77,75 11.524.221,53 89,26
Wydatki majątkowe 6.493.510,00 22,25 1.386.169,94 10,74
Struktura wydatków bieżących gminy na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco Ś
Wyszczególnienie Wykonanie %
Wydatki bie ce
z tego 11.524.221,53 100,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5.311.254,73 46,09
Wydatki na obsługę długu 36.686,90 0,32
wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1.775.543,98 15,41
Dotacje 1.075.480,64 9,33
Pozostałe wydatki bieżące 3.325.255,28 28,85
Z wydatkowanej w I półroczu 2015 r. kwoty 12.910.391,47 zł na poszczególne zadania przypadają następujące rodki Ś
Dział Ś ŃńŃ R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 607.665,03 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 536.52Ń,34 zł.
Realizacja wydatków wynosi 88,29 %.
- Izby rolnicze -
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych –
przekazano 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych
tj. na plan 20.000,00 zł przekazano 8.855,31 zł tj. 44,28 % / odprowadzono 2 % wpływów na rzecz Izb Rolniczych wg. stanu na 31.05.2015 r. /
Wpływy uzyskane z podatku rolnego w miesiącu czerwcu zostaną rozliczone do Izb Rolniczych przy rozliczeniu następnej raty podatku.
- pozostała działalno ć -
- w ramach zadań zleconych na zwrot czę ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym w 2015 r. na plan 527.665,03 zł wydatkowano kwotę 527.665,03 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na :
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 777,60
- składki na Fundusz Pracy 102,90
- zakup materiałów i wyposażenia 3.557,44
- zakup usług pozostałych 1.408,43
- różne opłaty i składki 517.318,66
- w ramach wydatków bieżących wydatkowana została kwota 0,00 zł na plan 60.000,-zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- zakup usług remontowych
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych – II etap – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj. 0,00 %.
Dział Ś 6ŃŃ T R A N S P O R T I Ł C Z N O Ć
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 3.480.463,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 183.864,91 zł.
Realizacja wydatków wynosi 5,28 %.
- Rady Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Chodzieskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą „Aktywizajca obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Prosna”.
rodki zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.
- w zakresie utrzymania dróg gminnych –
- na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 150.864,91 zł na plan 299.923,00 zł tj. 50,30 %.
Kwotę tę wykorzystano na Ś
- zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów, inne drobne zakupy 5.250,97
- remonty nawierzchni dróg 49.928,63
- transport, drobne roboty drogowe, zimowe utrzymanie dróg,
koszenie poboczy dróg 95.413,31
- różne opłaty i składki 272,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Dziewoklucz – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 7.503,00 zł na plan 19.302,00 zł tj. 38,87 %.
- Sołectwo Ostrówki – Lepsze drogi – remont, utwardzenie, profilowanie oraz zakup materiałów – 0,00 zł na plan 3.636,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszynki - Lepsze drogi – remont, utwardzanie, profilowane oraz zakup materiałów – 4.735,50 zł na plan 10.485,00 zł tj. 45,16 %.
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 33.000,00 zł na plan 2.855.040,00 zł tj. 1,16 % z tego przypada na :
- przebudowę chodnika w m. Brzekiniec – 0,00 zł na plan 30.000,00 zł tj. 0,00 %, - przebudowę drogi gminnej w Pro nie – 0,00 zł na plan 26.941,00 zł tj. 0,00 %,
- przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń – 7.000,00 zł na plan 300.000,00 zł tj. 2,33 %,
- wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępno ci do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy o . Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P” – 26.000,00 zł na plan 2.457.887,00 zł tj. 1,06 %.
Na realizację zadania pn. „Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępno ci do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy o . Zielonym
i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P” została przyznana dotacja celowa w wysoko ci 995.264,00 zł zgodnie z podpisaną Umową w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępno ć-Rozwój” oraz udzielona pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w wysoko ci 230.000,00 zł.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Brzekiniec – Przebudowa chodnika-dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 11.151,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Budzyń – Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępno ci do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy o . Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi Nr 201517P – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 16.001,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Prosna – Przebudowa drogi gminnej w Pro nie – dofinansowanie zadania - 0,00 zł na plan 13.060,00 zł tj. 0,00 %.
Dział Ś 7ŃŃ ż O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 331.160,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz ńń6.5Ń5,27 zł.
Realizacja wydatków wynosi 35,18 %.
- gospodarka gruntami i nieruchomo ciami –
- w ramach wydatków bieżących na utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarkę gruntami wydatkowana została kwota 111.999,59 zł na plan 308.160,00 zł tj. 36,34 %.
Kwota ta została wydatkowana głównie na Ś
- zakup węgla, materiałów do remontów 25.966,97
- opłata za energię, gaz 10.999,60
- zakup usług remontowych 16.194,87
- usługi kominiarskie, wyceny nieruchomo ci, podział działek, założenie
ksiąg wieczystych, drobne usługi 30.251,15
- różne opłaty i składki 11.531,16
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zgodnie z ustawą o
gospodarce nieruchomo ciami 16.872,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 183,84
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 6.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- wykup nieruchomo ci i gruntów na potrzeby gminy.
- pozostała działalno ć -
- w ramach wydatków bieżących na plan 17.000,00 zł, zrealizowano 4.505,68 zł tj. 26,50 % z tego na :
- zakup drobnych materiałów do domu przedpogrzebowego 85,54
- opłata za energię w domu przedpogrzebowym 1.030,89
- zakup drobnych usług 451,98
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie
uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego 2.937,27
Dział Ś 7ńŃ D Z I A Ł A L N O Ć U S Ł U ż O W A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 55.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 26.151,90 zł.
Realizacja wydatków wynosi 47,55 %.
- w ramach wydatków bieżących na plan 55.000,00 zł zrealizowano 26.151,90 zł tj. 47,55 % z tego na :
- opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia o zmianach w planach zagospodarowania przestrzennego, zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.
Dział Ś 75Ń A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 4.436.246,22 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 1.626.128,16 zł.
Realizacja wydatków wynosi 36,66 %.
- z wydatkowanej ogółem kwoty Ś
- 73.876,25 zł na plan 161.465,00 tj. 45,75 % stanowią wydatki na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludno ci i obrony cywilnej w tym rodki z dotacji na zadania zlecone 33.938,00 zł.
Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia pracowników łącznie ze składkami ZUS, Funduszem Pracy oraz funduszem wiadczeń socjalnych w wysoko ci 70.342,34 zł.
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.533,91 zł z tego na Ś
- zakupy druków, pieczęci, wyposażenia do biur 2.335,93
- naprawę sprzętu 185,85
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441,24
- delegacje pracowników 570,89
- 67.059,57 zł na plan 105.000,00 zł tj. 63,87 % stanowi funkcjonowanie Rady i Zarządu, diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy
- 1.419.403,24 zł na plan 3.989.581,22 zł tj. 35,58 % stanowi funkcjonowanie administracji samorządowej
- kwoty wydatkowane to koszty wynagrodzenia pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy oraz funduszem wiadczeń socjalnych w wysoko ci 779.819,59 zł.
- w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 248.858,17 zł z tego na Ś
- wiadczenia BHP 1.412,92
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 9.611,87
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 8.976,50
- zakupy znaków pocztowych, rodków czysto ci, druków, materiałów
biurowych, pieczęci, wyposażenia do biur, materiałów do drobnych napraw 36.116,75
- zakup książek, czasopism 84,31
- opłata za energię, gaz i wodę 30.549,92
- zakup usług remontowych 4.753,95
- zakup usług zdrowotnych 211,00
- abonament radiowy, naprawa sprzętu, wywóz nieczysto ci, konserwacja oprogramowania
i sprzętu komputerowego, usługi kominiarskie, drobne naprawy, prowizja bankowa 95.221,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.794,18
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00
- delegacje pracowników, ryczałty 15.225,67
- delegacje zagraniczne 898,60
- ubezpieczenia mienia, składki 17.062,35
- podatek od nieruchomo ci 10.206,00
- pozostałe podatki 2.687,00
- podatek VAT 847,84
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 226,00
- szkolenia pracowników 6.771,60
- wydatki na finansowanie inwestycji wynoszą 352.126,48 zł na plan 1.800.000,00 zł tj. 19,56 % z tego przypada na :
- usprawnianie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń – 352.126,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 583,88 zł
- prowizja za inkaso opłaty targowej i obsługę domu przedpogrzebowego – 3.265,01 zł - zakup materiałów i usług pozostałych – 10.405,33 zł
- pozostałe składki do stowarzyszeń – 14.366,60 zł.
Dział Ś 75ń U R Z D Y N A C Z E L N Y C H O R ż A N Ó W W Ł A D Z Y P A S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S D O W N I C T W A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 25.116,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 23.879,00 zł.
Realizacja wydatków wynosi 95,07 %.
- w ramach zadań zleconych zostały przyznane dotacje celowe na :
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.437,00 zł. W I półroczu 2015 r.
wydatkowano kwotę 360,00 zł tj. 25,05 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w kwocie
23.519,00 zł z przeznaczeniem na Ś diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i koordynatora w gminie, zakup materiałów i usług dla obwodowych komisji wyborczych, delegacje.
Dział Ś 754 B E Z P I E C Z E S T WO P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O A R O W A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 489.326,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 166.791,21 zł.
Realizacja wydatków wynosi 34,09 %.
- Komendy powiatowe Policji –
z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 100,00 % na zakup nagród na Turniej Wiedzy Prewencyjnej.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł tj. 100,00 % na zakup samochodu dla KP PSP w Chodzieży.
- utrzymanie Jednostek Straży Pożarnej kosztuje budżet gminy w I półroczu 2015 r.
155.791,21 zł na plan 477.326,00 zł tj. 32,64 %
Na wydatki bieżące w kwocie 86.676,54 zł składają się Ś
- dotacje dla Jednostek OSP na zakup sprzętu 3.101,71
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych-ekwiwalent za udział osób w akcjach
ratowniczych, delegacje 13.355,04
- składki ZUS 850,20
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 13.020,00
- zakup paliwa, czę ci, nagród na zawody, drobnych materiałów 13.756,03
- opłata za energię, gaz, wodę 22.027,82
- zakup usług remontowych 1.284,37
- zakup usług zdrowotnych 1.465,00
- naprawa sprzętu, inne drobne usługi 9.080,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.411,59
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 7.324,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Prosna – Zakup wyposażenia dla OSP Prosna – 0,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup wyposażenia dla OSP Sokołowo Budzyńskie – 3.000,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Zakup wyposażenia dla OSP Wyszyny – 0,00 zł na plan 8.423,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Nowe Brzeźno – Remont remizy OSP Nowe Brzeźno – 0,00 zł na plan 3.303,00 zł tj. 0,00 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 69.114,67 zł na plan 230.000,00 zł tj. 30,05 % z przeznaczeniem na :
- termomodernizację budynku OSP w Wyszynach – 69.114,67 zł na plan 210.000,00 zł tj. 32,91 %.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Wyszyny – Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach – dofinansowanie zadania – 0,00 zł na plan 20.000,00 zł tj. 0,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 13.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- zakup i montaż urządzenia – syreny alarmowej dla OSP Wyszyny - pozostała działalno ć –
na plan 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 100,00 %.
Gmina Budzyń podpisała Umowę z Powiatem Chodzieskim na wspólną realizację zadania pn.”Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń” na kwotę 1.000,00 zł.
W I półroczu 2015 r. kwota nie została przekazana i wykorzystana.
Dział Ś 757 O B S Ł U ż A D Ł U ż U P U B L I C Z N E G O
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 160.000,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 36.686,90 zł.
Realizacja wydatków wynosi 22,93 %.
- na obsługę długu gminy zaplanowano rodki w kwocie 160.000,00 zł W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 36.686,90 zł tj.22,93 % planu.
Są to prowizje i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych oraz od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym.
Dział Ś 758 R Ó N E R O Z L I C Z E N I A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 115.700,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz Ń,00 zł.
Realizacja wydatków wynosi Ń,ŃŃ %.
W budżecie gminy zostały nierozdysponowane rezerwy:
- ogólna na wydatki bieżące w kwocie 60.000,00 zł - celowa na :
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.700,00 zł.
Dział Ś 8Ńń O W I A T A I W Y C H O W A N I E
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 10.649.358,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 5.389.164,39 zł.
Realizacja wydatków wynosi 5Ń,61 %.
- planowane wydatki na o wiatę i wychowanie należy rozgraniczyć na rodki Ś
Rodzaj rodków Kwota %
- z dotacji na podstawie porozumień 30.000,00 0,28
- z dotacji na zadania własne 386.992,00 3,63
- samorządowe 3.244.542,00 30,47
- z subwencji ogólnej czę ci o wiatowej 6.987.824,00 65,62
Razem 10.649.358,00 100,00
Z wydatkowanej ogółem kwoty na poszczególne zadania przypadają następujące rodki Ś
Rodzaj zadania Kwota %
- prowadzenie Szkół Podstawowych 1.969.262,67 36,54
- prowadzenie Przedszkoli 1.141.700,35 21,19
- prowadzenie Gimnazjum 1.283.863,92 23,82
- dowożenie uczniów do szkół 169.016,53 3,14
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół 201.718,28 3,74
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.334,00 0,08
- stołówki szkolne i przedszkolne 351.641,40 6,52
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego 17.153,32 0,32
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 227.054,91 4,21
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 23.419,01 0,44
Razem 5.389.164,39 100,00
- prowadzenie Szkół Podstawowych -
na plan 3.911.161,00 zł wydatkowano kwotę 1.969.262,67 zł tj. 50,35 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 1.651.514,02 zł tj. 83,86 % kwoty wydatkowanej,
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 317.748,65 zł tj. 16,14 % kwoty wydatkowanej na : - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 89.587,05
- stypendia dla uczniów 10.000,00
- zakup węgla, rodków czysto ci, art. gospodarczych i papierniczych 23.962,95
- opłata za energię, gaz, wodę 154.856,00
- zakup usług remontowych 12.350,17
- zakup usług zdrowotnych 312,00
- wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, przeglądy 21.030,01 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.541,31
- delegacje, ryczałty 1.209,16
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 1.900,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu – 0,00 zł na plan 1.500,00 zł tj. 0,00 %.
- Sołectwo Wyszyny – Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Wyszynach – 0,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 0,00 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 0,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na :
- zakup sprzętu
- prowadzenie Przedszkoli -
na plan 2.188.662,00 zł wydatkowano kwotę 1.165.119,36 zł tj. 53,23 % na :
- wynagrodzenia i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, Fundusz wiadczeń Socjalnych przypada kwota 842.714,35 zł tj. 72,33 % kwoty wydatkowanej,
- wydatki bieżące przypada kwota 298.986,00 zł tj. 25,66 % kwoty wydatkowanej na :
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 68.796,79 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 94.563,45 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 38.452,02
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 6.715,50
- zakup węgla, rodków czysto ci, art. papierniczych i gospodarczych 15.047,25
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.216,12
- opłata za energię, gaz, wodę 52.924,45
- zakup usług zdrowotnych 274,00
- wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, opłaty RTV, prowizje bankowe 13.357,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.018,00
- delegacje 808,90
- ubezpieczenie budynków 812,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 0,00 zł na plan 2.301,00 zł tj. 0,00 %.
- na inwestycje wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 80.000,00 zł tj. 0,00 % z przeznaczeniem na Ś - modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przedszkola Samorządowego w Wyszynach – 0,00 zł na plan 80.000,00 zł tj. 32,91 %.
- wydatki na zakupy inwestycyjne wynoszą 23.419,01 zł na plan 29.000,00 zł tj. 80,76 % z przeznaczeniem na :
- zakup placu zabaw – 19.918,01 zł na plan 20.000,00 zł tj. 99,59 % - zakup sprzętu – 0,00 zł na plan 4.000,00 zł tj. 0,00 %.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Budzyń – Zakup wyposażenia dla Przedszkola – 3.501,00 zł na plan 5.000,00 zł tj. 70,02 %.
- prowadzenie Gimnazjum -
na plan 2.451.488,00 zł wydatkowano kwotę 1.283.863,92 zł tj. 52,37 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 1.032.360,03 zł tj. 80,41 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 251.503,89 zł tj. 19,59 % kwoty wydatkowanej na : - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 52.815,13
- stypendia dla uczniów 11.430,00
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 17.621,00
- zakup art. papierniczych i gospodarczych 20.203,91
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.109,99
- opłata za energię, gaz, wodę 110.716,15
- zakup usług remontowych 16.002,82
- zakup usług zdrowotnych 166,00
- udział w zawodach, wywóz nieczysto ci, usługi kominiarskie, opłaty RTV 15.707,89 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.487,13
- delegacje, ryczałty 1.451,87
- ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.792,00
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Żunduszu sołeckiego w roku 2Ńń5
- Sołectwo Budzyń – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum – 1.499,99 zł na plan 1.500,00 zł tj. 100,00 %.
- Sołectwo Sokołowo Budzyńskie – Zakup sprzętu sportowego dla uczniów Gimnazjum – 0,00 zł na plan 500,00 zł tj. 0,00 %.
- dowożenie uczniów do szkół -
na plan 390.850,00 zł wydatkowano kwotę 169.016,53 zł tj. 43,24 % na :
- składki ZUS osób sprawujących opiekę na dziećmi 1.857,44
- koszty opiekunów dzieci 8.899,72
- zakup paliwa i drobnych materiałów 19.895,28
- koszty dowozu dzieci 137.058,09
- ubezpieczenie 1.306,00
- prowadzenie Gminnego Zakładu O wiaty -
na plan 395.976,00 zł wydatkowano kwotę 201.718,28 zł tj. 50,94 % z tego na :
- wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 174.535,98 zł.
- wydatki bieżące przypada kwota 27.182,30 zł
- zakup art. papierniczych i gospodarczych 15.547,45
- opłata za energię, gaz, wodę 3.729,89
- zakup usług zdrowotnych 57,00
- wywóz nieczysto ci usługi kominiarskie, opłaty RTV 2.030,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.091,13
- czynsz za wynajem pomieszczeń 2.716,74
- delegacje, ryczałt 1.495,76
- ubezpieczenie 224,00
- szkolenia pracowników 290,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –
na plan 21.660,00 zł wydatkowano kwotę 4.334,00 zł tj. 10,01 %.
- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 351.641,40 zł tj. 50,22 % na plan 700.254,00 zł.
Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych 191.628,41 zł.
Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 160.012,99 zł.
Przeznaczona została ona na zakup artykułów gospodarczych, zakup rodków żywno ci, zakup usług zdrowotnych.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -
na plan 46.746,00 zł wydatkowano kwotę 17.153,32 zł tj. 36,69 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 15.259,73 zł tj. 88,96 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.893,59 zł tj. 11,04 % kwoty wydatkowanej na Ś - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 222,30
- zakup art. papierniczych i gospodarczych 409,71
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 65,07
- opłata za energię, gaz, wodę 1.030,86
- inne drobne usługi 165,65
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na plan 542.561,00 zł wydatkowano kwotę 227.054,91 zł tj. 41,85 %.
- na wynagrodzenia, pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz fundusz wiadczeń socjalnych przypada kwota 211.065,24 zł tj. 92,96 % kwoty wydatkowanej.
- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 15.989,67 zł tj. 7,04 % kwoty wydatkowanej na : - wypłatę dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli 7.987,83
- zakup art. papierniczych i gospodarczych 1.104,35
- opłata za energię, gaz, wodę 6.069,56
- inne drobne usługi 746,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 81,44
Dział Ś 85ń O C H R O N A Z D R O W I A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 152.080,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 54.535,85 zł.
Realizacja wydatków wynosi 35,86 %.
- na zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 0,00 zł na plan 3.000,00 zł tj. 0,00 %
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 54.535,85 zł na plan 149.080,00 zł tj. 36,58 % z tego na :
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje 1.140,01 - wynagrodzenia członków komisji, wynagrodzenia w ramach umów zlecenie 16.740,00 - zakup niezbędnych rodków w celu utrzymania wietlic 11.252,37
- zakup rodków żywno ci 2.124,71
- zakup energii, wody 880,23
- zakup usług remontowych 1.439,10
- programy terapeutyczne, inne drobne usługi 20.379,79
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 579,64
Dział Ś 852 P O M O C S P O Ł E C Z N A
Wydatki planowane na 30.06.2015 r. wynosz 4.155.747,00 zł.
Wydatki zrealizowane na 30.06.2015 r. wynosz 2.219.343,07 zł.
Realizacja wydatków wynosi 53,40 %.
Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypadają następujące rodki Ś - z dotacji na zadania własne 155.904,00 3,75 90.321,30 4,07 - ze rodków samorządowych 1.282.686,00 30,87 650.105,00 29,29 - z dotacji na zadania z zakresu
administracji rządowej 2.717.157,00 65,38 1.478.916,77 66,64
RAZEM 4.155.747,00 100,00 2.219.343,07 100,00
- placówki opiekuńczo – wychowawcze –
na plan 27.000,00 zł wydatkowano 7.129,33 zł tj. 26,40 %.
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 r. wynosi 318.162,35 zł tj. 54,05 % na plan 588.600,00 zł z tego na Ś
- wynagrodzenie pracowników i ich pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz wiadczeń Socjalnych 208.913,10 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 109.249,25 zł to Ś
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 2.845,54
- zakup rodków czysto ci, art. biurowych i gospodarczych 4.816,14
- zakup rodków żywno ci 74.964,39
- opłata za energię, gaz, wodę 18.779,76
- zakup usług zdrowotnych 605,00
- obsługa bankowa, wywóz nieczysto ci, inne drobne usługi 6.049,89 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 619,93
- delegacje 322,60
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 246,00
- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27.088,44 zł na plan 55.000,00 zł tj. 49,25 %.
- rodziny zastępcze –
na plan 20.000,00 zł wydatkowano 8.717,12 zł tj. 43,59 %.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -
na plan 2.000,-zł wydatkowano kwotę 741,96 zł tj. 37,10 % z tego na : zakup materiałów oraz delegacje.
- wspieranie rodziny -
na plan 38.000,00 zł wydatkowano kwotę 22.121,02 zł tj. 58,21 % z tego na : - zwrot dotacji – 2.533,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.180,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.765,87 zł - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.709,63 zł - składki na Fundusz Pracy – 366,17 zł
- delegacje – 1.566,26 zł.
- w ramach zadań zleconych :
na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan
2.690.683,00 zł wydatkowano kwotę 1.467.360,77 zł tj. 54,53 % z tego na : - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.180.068,80 zł
- fundusz alimentacyjny – 177.124,84 zł
- składki ZUS od wiadczeń rodzinnych – 67.096,25 zł
- wynagrodzenie i ich pochodne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy oraz Fundusz wiadczeń Socjalnych – 42.791,38 zł
- pozostałe odsetki – 279,50 zł
- w ramach rodków gminy :
na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 19.580,00 zł wydatkowano kwotę 5.917,18 zł tj. 30,22 % z tego na :
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci – 425,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.408,87 zł - zakup usług pozostałych – 2.457,44 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 621,99 zł - delegacje – 250,24 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci – 753,64 zł.
- w ramach zadań zleconych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 24.644,00 zł
wydatkowano kwotę 11.556,00 zł tj. 46,89 %.
wydatkowano kwotę 11.556,00 zł tj. 46,89 %.