Funkcja 13 „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny”
Zadania 13.1 „Pomoc i integracja społeczna”
Podzadanie 13.1.3 „Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych” :
➢ Cel: Wsparcie osób niepełnosprawnych różnymi formami rehabilitacji społecznej adekwatnymi do profilu niepełnosprawności;
➢ Miernik: „Liczba osób niepełnosprawnych, objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji społecznej”:
➢ plan według ustawy budżetowej wynosił 719.307 osób,
➢ plan po zmianach wynosił 800.869 osób,
➢ osiągnięty poziom miernika wyniósł 719.789 osób.
W ramach podzadania 13.1.3 Fundusz realizował następujące działania:
Działanie 13.1.3.1 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego;
➢ cel: Utrzymanie poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej udzielanego za pośrednictwem JST;
➢ miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych przez JST:
➢ plan wg ustawy budżetowej 491.112 osób,
➢ plan po zmianach 508.209 osób,
➢ wykonanie 455.567 osób.
Działanie 13.1.3.2 Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym;
➢ cel: Utrzymanie poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych zadaniami i programami realizowanymi przez PFRON w ramach rehabilitacji społecznej;
Strona 98 z 158
Działanie 13.1.3.4 Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy;
➢ cel: Dotarcie za pośrednictwem NGO do osób niepełnosprawnych biernych społecznie;
➢ miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
➢ plan wg ustawy budżetowej 160.000 osób,
➢ plan po zmianach 230.000 osób,
➢ wykonanie 205.752 osoby.
Funkcja 14 „Rynek pracy”
Zadania 14.1 „Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu”
Podzadanie 14.1.5 „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”:
➢ Cel: Zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo;
➢ Miernik: „Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w zakresie rehabilitacji zawodowej”:
➢ plan według ustawy budżetowej wynosił 403.441 osób,
➢ plan po zmianach wynosił 398.000 osób,
➢ osiągnięty poziom miernika wynosił 370.486 osoby.
W ramach podzadania 14.1.5 Fundusz realizował następujące działania:
Działanie 14.1.5.1 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych;
➢ cel: Wzrost poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wspartych działaniami PFRON;
➢ miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem PFRON w okresie sprawozdawczym (okres n) w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami PFRON w poprzednim okresie sprawozdawczym (okres n-1):
➢ plan wg ustawy budżetowej 101,7
➢ plan po zmianach 100,0
➢ wykonanie 95,1
Działanie 14.1.5.2 Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własna działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników;
➢ cel działania: Utrzymanie poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników;
➢ miernik: Liczba osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w liczbie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą/rolniczą, objętych wsparciem w poprzednim okresie sprawozdawczym:
➢ plan wg ustawy budżetowej 100,0
➢ plan po zmianach 100,0
➢ wykonanie 96,9
Strona 99 z 158
Działanie 14.1.5.3 Koordynacja i wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez JST;
➢ cel działania: Utrzymanie poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej udzielanego za pośrednictwem JST;
➢ miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem pośrednim w zakresie zadań rehabilitacji zawodowej realizowanych przez JST:
➢ plan wg ustawy budżetowej 8.231 osób,
➢ plan po zmianach 8.753 osoby,
➢ wykonanie 7.790 osób.
Wykres nr 56 Planowane i wykonane środki finansowe w ramach budżetu zadaniowego w latach 2017 – 2019.
Strona 100 z 158
Wykres nr 57 Planowane i zrealizowane wielkości mierników w ramach budżetu zadaniowego w latach 2017 - 2019.
LEGENDA
13.1.3.1 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST 13.1.3.2 Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
13.1.3.4 Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz tworzenie płaszczyzny współpracy
14.1.5.1 Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu osób niepełnosprawnych
14.1.5.2 Wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników
14.1.5.3 Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez JST
Uwagi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na 2018 rok.
Strona 101 z 158
PFRON realizuje w ramach tego zadania podzadanie 13.1.3.
13.1.3. Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych
społecznej 719 307 800 869 719 789
Wpływ na poziom miernika miały:
- przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, skutkujące aktualizacją wielkości mierników w przelewach
redystrybucyjnych oraz zadaniach ustawowych.
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...).
13.1.3.1. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji społecznej, realizowanej przez JST
Wpływ na niższy poziom miernika miał fakt, iż zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...).
13.1.3.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
społecznym 68 195 62 660 58 470
Wpływ na poziom miernika miało m.in.:
- pogram "Aktywny Samorząd", w którym zaplanowany miernik nie został osiągnięty z uwagi na spadek wnioskodawców w Module II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) w stosunku dla lat poprzednich. W 2019 r. wsparciem w ramach Modułu II było objętych 12.148 osób, natomiast w 2018 r. – 13.234 osoby, w 2017 r. – 14.597 osób i w 2016 r. – 15.871 osób. Utrzymująca się tendencja spadkowa wskazuje, że spadek wnioskodawców w Module II może być efektem niżu demograficznego.
-program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu", w którym planowany miernik nie został osiągnięty, z uwagi na fakt, iż przedmiotowy program skierowany jest na udzielenie wsparcia w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie Polski. Klęska żywiołowa, która wystąpiła w 2019 r. miała charakter lokalny co przełożyło się na niższą realizację niż planowano.
- zadanie „Wyrównywanie różnic między regionami”, wykonanie przedmiotowoego miernika jest wyższe od planowanego. W przypadku tego zadania liczba osób objętych wsparciem zależy od rodzaju i charakteru poszczególnych projektów i nie ma bezpośredniego związku z wypłaconą kwotą dofinansowania. Wskazany miernik został zaplanowany w oparciu o wyniki realizacji tego zadania w poprzednich latach, ale z uwagi na charakter i rodzaj objętych dofinansowaniem projektów, wartość miernika przekroczyła wartość planowaną.
-program "Wsparcie Inicjatyw", wykonanie przedmiotowoego miernika jest wyższe od planowanego. Wyższe wykonanie miernika wynika ze zwiększonej ilość przyznanych nagród w ramach konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych.
13.1.3.4. - zadania zlecane art. 36, w których osiągnięto wartość miernika w wysokości niższej niż planowana po zmianach, co związane jest z w szczególności z
rezygnacją wnioskodawców z realizacji projektów oraz aktualizacją wniosków o dofinansowanie na kwoty niższe niż przyznane, skutkujące objęciem wsparciem mniejszej liczby osób niepełnosprawnych. Ponadto, duże przełożenie na realizację przedmiotowego programu miały sformuowane wnioski w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 8 listopada 2019 r. (znak: KPS.410.003.01.2019), dotyczącym wyników kontroli nr P/19/042 - Realizacja zadań zlecanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym, o „zaprzestanie wypłacania środków na długo przed terminem rozpoczęcia realizacji zlecanych zadań”. Fundusz zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, a w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” w 2019 roku wypłacił zaliczkowo pierwszą transzę dofinansowania, wyłącznie na realizację projektów rozpoczynających się w styczniu 2020 r.
PFRON realizuje w ramach tego zadania podzadanie 14.1.5.
14.1.5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
- przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków, skutkujące aktualizacją wielkości mierników w przelewach
redystrybucyjnych oraz zadaniach ustawowych.
- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...). sprawozdawczyn (okres n) w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych objętych działaniami PFRON w poprzednim okresie
sprawozdawczym (okres n-1)
101,7 100,0 95,1
Wpływ na poziom miernika miało m.in.:
- zadanie "Zwrot kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych art. 32 ust. 1 pkt 2", nieosiągnięcie zaplanowanego miernika związane jest z brakiem finansowania kosztów budowalnych (inwestycyjnych) w 2019 r. z powodu niewnioskowania przez zakłady pracy chronionej o wsparcie w tym zakresie. W 2018 r. wydatki na koszty budowalne stanowiły 5,45% wszystkich kosztów finansowanych w ramach zadania. Brak finasowania wydatków budowlanych w 2019 r. przełożył się na spadek liczby osób niepełnosprawnych objętych wsparciem.
- zadanie "Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych art. 26a", niewykonanie miernika w przedmiotowym zadniu związane jest ze zgłoszeniem przez pracodawców do dofinansowania średniomiesięcznie mniejszej liczby pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w 2019 r. (śr. z 01-11/2019) 237 499 etatów w odniesieniu do 20118 r. (śr. z 01-11/2018) 249 650 etatów, tj. spadek o 12 151 etatów. Sytuacja ta miała miejsce mimo wzrostu liczby pracodawców ubiegających się skutecznie o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2019 r. 39 277 w odniesieniu do 2018 r. 38 417.
- "Stabilne zatrudnienie" osiągnięcie miernika w wysokości większej niż planowano związane jest z uruchomieniem modułu II programu dotyczącego
staży zawodowych.
Analiza średniomiesięcznej liczby prawidłowo złożonych wniosków o refundację składek w 2018 r. - 25 911 w odniesieniu do 2019 r. - 25 617 wskazuje, że w 2019 r. nastapił spadek liczby składanych wniosków o refundację. Ponadto nadmienić należy, że nastąpiło wyczerpanie limitu dla Polski w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie w IV kwartale 2019 r.
14.1.5.3. Koordynacja i wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez JST
Wpływ na niższy poziom miernika miał fakt, iż zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, które samodzielnie w formie uchwały określają zadania, na które przeznaczają środki PFRON oraz ich wysokość zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...).
miernik cel
Funkcja/zadania/podzadanie/działanie lp.
PFRON wpisuje się w cel i miernik zdefiniowany przez MRPiPS
Uwagi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykonania planu finansowego w układzie zadaniowym na 2019 rok.
Strona 102 z 158