1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
1.3.1.7 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.8 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.9 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.10 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.11 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.12 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.13 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.14 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.15 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.16 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.17 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.18 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2016 2018
1.3.1.19
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny
MZD 2014 2019
1.3.1.20 Dni Energii - kampania
promocyjna UMT 2015 2019
1.3.1.21
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II
Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych
UMT 2015 2016
1.3.1.24
Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność kulturalna na rzecz miasta Torunia, promocja miasta
UMT 2015 2017
1.3.1.25
Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach ART MOVES
UMT 2015 2017
1.3.1.26
Festiwale i imprezy kulturalne - Katalog polichromii ściennych we wnętrzach swieckich z terenu historycznego starego i nowego miasta
UMT 2015 2017
1.3.1.27
Festiwale i imprezy kulturalne - Realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej TOFIFEST
UMT 2015 2017
1.3.1.28 Festiwale i imprezy kulturalne -
Uchronić od zapomnienia UMT 2015 2017
1.3.1.29
Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia
UMT 2016 2018
1.3.1.30 Konserwacja oświetlenia MZD 2012 2016
1.3.1.31 Konserwacja oświetlenia MZD 2016 2017
1.3.1.32 Konserwacja oświetlenia MZD 2016 2017
1.3.1.33 Konserwacja sygnalizacji
świetlnej MZD 2016 2017
1.3.1.34 Kontakty zewnętrzne i informacja:
Monitoring mediów UMT 2016 2017
1.3.1.35
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności
UMT 2014 2016
1.3.1.36
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności
UMT 2015 2016
1.3.1.37
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności
UMT 2016 2017
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
13 14 15 16 17 18 19 20
112 118 000 111 063 000 110 057 000 109 027 000 103 607 000 98 692 000 88 236 000 88 485 000 73 640 000 74 145 000 74 650 000 75 155 000 75 670 000 76 175 000 76 680 000 77 185 000 38 478 000 36 918 000 35 407 000 33 872 000 27 937 000 22 517 000 11 556 000 11 300 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych
UMT 2015 2017
1.3.1.39 Nagrody i stypendia Prezydenta
Miasta Torunia dla uczniów UMT 2015 2017
1.3.1.40
Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych
MZD 2016 2018
1.3.1.41 Obsługa parkometrów w SPP MZD 2014 2020 1.3.1.42 Obsługa parkometrów w SPP -
kontrola uiszczania opłat MZD 2015 2020
1.3.1.43
Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu
UMT 2014 2016
1.3.1.44 Ocena ratingowa miasta UMT 2015 2017
1.3.1.45 Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów UMT 2013 2016
1.3.1.46 Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów UMT 2016 2019
1.3.1.47
Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych
UMT 2017 2019
1.3.1.48 Ośrodek wsparcia - całodobowy
dom pomocy społecznej MOPR 2015 2017
1.3.1.49 Oznakowanie pionowe MZD 2016 2017
1.3.1.50 Pobieranie opłat za parkowanie
systemem moBILET MZD 2011 2016
1.3.1.51 Pobieranie opłat za parkowanie
systemem moBILET MZD 2016 2020
1.3.1.52 Pobieranie opłat za parkowanie
systemem mobiParking MZD 2013 2020
1.3.1.53 Program Promocji Dużej Rodziny
„Jesteśmy Razem” UMT 2014 2016
1.3.1.54 Program Promocji Dużej Rodziny
„Jesteśmy Razem” UMT 2017 2019
1.3.1.55
Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu społecznościowego orbiToruń.pl
UMT 2016 2017
1.3.1.57 Promocja turystyczna: Streaming
dla kamer internetowych UMT 2015 2016
1.3.1.58 Promocja turystyczna: Streaming
dla kamer internetowych UMT 2016 2017
1.3.1.59
Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego
"Toruń SMS"
UMT 2015 2016
1.3.1.60
Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego
"Toruń SMS"
UMT 2017 2018
1.3.1.61
Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego
UMT 2016 2017
1.3.1.62 Promocja zdrowia wśród uczniów
szkół toruńskich UMT 2015 2017
1.3.1.63
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia
UMT 2014 2016
1.3.1.64 Prowadzenie Centrum Integracji
Społecznej UMT 2016 2018
1.3.1.65
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób wymagajacych opieki - DDPS
UMT 2015 2017
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
13 14 15 16 17 18 19 20
112 118 000 111 063 000 110 057 000 109 027 000 103 607 000 98 692 000 88 236 000 88 485 000 73 640 000 74 145 000 74 650 000 75 155 000 75 670 000 76 175 000 76 680 000 77 185 000 38 478 000 36 918 000 35 407 000 33 872 000 27 937 000 22 517 000 11 556 000 11 300 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
UMT 2016 2018
1.3.1.67
Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne
UMT 2013 2035
1.3.1.68
Remont zaplecza hali sportowej Zespołu Szkół nr 10, ul. Plac Św.
Katarzyny 9
UMT 2015 2016
1.3.1.69 Sporządzenie mapy akustycznej UMT 2016 2018
1.3.1.70
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego
UMT 2015 2017
1.3.1.71 System bezobsługowych
wypożyczalni rowerów miejskich UMT 2014 2017
1.3.1.72
Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II
UMT 2015 2016
1.3.1.73 Ubezpieczenie ulic MZD 2016 2017
1.3.1.74
Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
UMT 2015 2018
1.3.1.75 Usługi opiekuńcze UMT 2016 2018
1.3.1.76 Utrzymanie czystości
przystanków MZK MZD 2015 2016
1.3.1.77 Utrzymanie czystości
przystanków MZK MZD 2016 2018
1.3.1.78
Utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
MOPR 2014 2018
1.3.1.79 Utrzymanie dróg-naprawy
cząstkowe MZD 2016 2017
1.3.1.80 Utrzymanie dróg-naprawy
cząstkowe MZD 2016 2017
1.3.1.81 Utrzymanie dróg-naprawy
cząstkowe MZD 2016 2017
1.3.1.82 Utrzymanie Otago UMT 2015 2017
1.3.1.83
Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
UMT 2016 2018
1.3.1.84 Utrzymanie schroniska dla
bezdomnych zwierząt UMT 2015 2018
1.3.1.85
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne, dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnetrznych funduszy krajowych
UMT 2016 2018
1.3.1.86
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
UMT 2016 2018
1.3.1.87
Wykonanie przez PWPW S.A.
dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń
UMT 2014 2016
1.3.1.88
Wykonanie przez PWPW S.A.
dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń
UMT 2016 2019
1.3.1.89 Wykonanie tablic rejestracyjnych UMT 2015 2016
1.3.1.90 Wykonanie tablic rejestracyjnych UMT 2016 2017
1.3.1.91 Zimowe utrzymanie chodników
komunalnych w Toruniu MZD 2013 2017
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
13 14 15 16 17 18 19 20
112 118 000 111 063 000 110 057 000 109 027 000 103 607 000 98 692 000 88 236 000 88 485 000 73 640 000 74 145 000 74 650 000 75 155 000 75 670 000 76 175 000 76 680 000 77 185 000 38 478 000 36 918 000 35 407 000 33 872 000 27 937 000 22 517 000 11 556 000 11 300 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
73 000 000 73 500 000 74 000 000 74 500 000 75 000 000 75 500 000 76 000 000 76 500 000
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
1.3.2 - wydatki majątkowe
1.3.2.1
Adaptacja budynku przy ul.
Chrobrego 27a na salę szermierki
UMT 2015 2016
1.3.2.2
Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
UMT 2016 2017
1.3.2.3 Budowa basenów letnich wraz z
zapleczem UMT 2015 2017
1.3.2.4 Budowa boiska do piłki nożnej
przy ul. Przy Skarpie MZD 2015 2016
1.3.2.5 Budowa i modernizacja sieci dróg
lokalnych MZD 2016 2017
1.3.2.6 Budowa kanału deszczowego w
ul. Poznańskiej MZD 2015 2017
1.3.2.7
Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
MZD 2016 2017
1.3.2.8
Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, ul. Batorego 17/19
UMT 2015 2016
1.3.2.9
Budowa ul. Winnica - etap II, odcinek od budynku TTBS do końca zabudowy
MZD 2015 2017
1.3.2.10 Centrum Nowoczesności - zakup
ekspozycji UMT 2012 2017
1.3.2.11
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA
UMT 2014 2016
1.3.2.12
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II
UMT 2015 2018
1.3.2.13
Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej
UMT 2012 2026
1.3.2.14 Dokumentacja projektowa dla
projektu BiT-City II UMT 2016 2019
1.3.2.15
Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.
Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)
UMT 2016 2020
1.3.2.18
Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia
UMT 2016 2017
1.3.2.19
Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa
UMT 2015 2017
1.3.2.20
Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK
UMT 2014 2016
1.3.2.21
Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego, ul.
Raszei 1 na cele biblioteki
UMT 2015 2016
1.3.2.22
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy
MZD 2016 2020
1.3.2.23
Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
MZD 2014 2018
1.3.2.24
Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych
MZD 2015 2017
1.3.2.25
Powiązanie układu
komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.
Podgórnej do ul. Kołłątaja
MZD 2014 2016
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
13 14 15 16 17 18 19 20
112 118 000 111 063 000 110 057 000 109 027 000 103 607 000 98 692 000 88 236 000 88 485 000 73 640 000 74 145 000 74 650 000 75 155 000 75 670 000 76 175 000 76 680 000 77 185 000 38 478 000 36 918 000 35 407 000 33 872 000 27 937 000 22 517 000 11 556 000 11 300 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
33 188 000 31 628 000 30 117 000 28 582 000 22 647 000 17 227 000 6 266 000 6 010 000
11 781 000 11 080 000 10 380 000 9 671 000 4 572 000
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
1.3.2.26 Program budowy osiedlowych
placów zabaw i małych boisk UMT 2016 2019
1.3.2.27
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.
Konopnickiej 13 w Toruniu
UMT 2015 2016
1.3.2.28 Przebudowa toalety miejskiej
przy ul. Przedzamcze UMT 2015 2016
1.3.2.29 Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. Chrapka w Toruniu
UMT 2010 2018
1.3.2.30 Przebudowa ul. Droga
Starotoruńskia MZD 2015 2016
1.3.2.31
Przedłużenie ul. Długiej od ul.Szosa Chełmińska do ul. Św.
Józefa wraz z przebudową ul.
Hurynowicz
MZD 2016 2017
1.3.2.32 Przygotowanie nowych zadań
inwestycyjnych MZD 2016 2017
1.3.2.33 Przygotowanie nowych zadań
inwestycyjnych UMT 2016 2017
1.3.2.34
Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu -
BiT-City
UMT 2014 2035
1.3.2.35
Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"
UMT 2014 2035
1.3.2.36
Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego, ul.
Sienkiewicza 34
UMT 2014 2016
1.3.2.37 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komuniacyjnego
MZD 2012 2020
1.3.2.38
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220
UMT 2014 2018
1.3.2.39 Rozbudowa monitoringu
wizyjnego miasta Torunia UMT 2013 2017
1.3.2.40
Rozbudowa oświetlenia Motoareny przy ul. Pera Jonnsona 7
UMT 2015 2016
1.3.2.41
Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I ul. Wielki Rów do ul.
Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego
MZD 2013 2016
1.3.2.42
Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska
MZD 2014 2017
1.3.2.43 Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 14
przy ul. Hallera UMT 2015 2016
1.3.2.44 Termomodernizacja budynków
KM PSP w Toruniu UMT 2015 2016
1.3.2.45
Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojket 1:
Budowa połączenia komunikacjnego drogi ekspresowej S-10 z drogą krajową nr 15 w granicach administracyjnych miasta Torunia, Zadanie 2: Budowa Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza (ul. Andersa)-etap I dokumentacja
MZD 2008 2016
1.3.2.46
Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.
UMT 2016 2018
1.3.2.47 Zagospodarowanie parku na
osiedlu "Na Skarpie" UMT 2015 2016 1.3.2.48 Zagospodarowanie terenów
wokół placówek oświatowych UMT 2015 2019
1.3.2.49
Zagospodarowanie terenu Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy
UMT 2015 2017
1.3.2.50
Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)
UMT 2009 2027
1.3.2.51 Zespół Usług Społecznych, ul.
Skłodowskiej-Curie 82/84 UMT 2010 2017
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
13 14 15 16 17 18 19 20
112 118 000 111 063 000 110 057 000 109 027 000 103 607 000 98 692 000 88 236 000 88 485 000 73 640 000 74 145 000 74 650 000 75 155 000 75 670 000 76 175 000 76 680 000 77 185 000 38 478 000 36 918 000 35 407 000 33 872 000 27 937 000 22 517 000 11 556 000 11 300 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
5 908 000 5 657 000 5 469 000 5 282 000 5 094 000 4 907 000 4 718 000 4 531 000
1 944 000 1 881 000 1 823 000 1 764 000 1 706 000 1 635 000 1 548 000 1 479 000
13 555 000 13 010 000 12 445 000 11 865 000 11 275 000 10 685 000
Załącznik nr 2 do druku nr 239 otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 2 do uchwały nr …./…. RMT z dn. ………... r. otrzymuje brzmienie:
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
1.1
1.1.1 - wydatki bieżące
1.1.1.1
Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu
UMT 2014 2016
1.1.1.2 Koszty organizacyjne
funkcjonowania ZIT UMT 2015 2018
1.1.1.3
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej
UMT 2016 2020
1.1.1.4 Internet - świ@t w twoim domu -
koszty obsługi UMT 2012 2020
1.1.1.5 Program "Erasmus+" UMT 2014 2016 1.1.1.6 Program "Erasmus+" UMT 2014 2017 1.1.1.7 Program "Erasmus+" UMT 2014 2016 1.1.1.8 Program "Erasmus+" UMT 2015 2016 1.1.1.9 Program "Erasmus+" UMT 2015 2016 1.1.1.10 Program "Erasmus+" UMT 2015 2016 1.1.1.11 Program "Erasmus+" UMT 2015 2017 1.1.1.12 Program "Erasmus+" UMT 2015 2018 1.1.1.13 Program "Erasmus+" UMT 2015 2018
1.1.1.14
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
UMT 2015 2020
1.1.2 - wydatki majątkowe
1.1.2.1
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych
UMT 2016 2017
1.1.2.2
Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:
Nowy przebieg drogi krajowe nr 91 w granicach admin. Torunia- kontynuacja. Zadanie 2:
Przebudowa i rozbudowa ul.
Łódzkiej-etap od ulicy Lipnowskiej do ulicy Zdrojowej (z budową wiaduktu)
MZD 2008 2018
1.1.2.3
Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:
Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 w granicach administracyjnych Torunia-kontynuacja, Zadanie 1:
Budowa Trasy Wschodniej od Pl.Daszyńskiego do ul.
Grudziądzkiej
MZD 2008 2020
1.1.2.4
Usprawnienie połączeń w sieci TENT w Toruniu. Podprojekt 2 -Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 15 w granicach admin.
miasta Torunia, Zadanie 1:
Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.
Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15
MZD 2006 2019
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
21 22 23 24 25 26 27 28 Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit zobowiązań
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia -Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 15 w granicach miasta Torunia, Podprojekt 4: Trasa Staromostowa-odcinek od Trasy Średnicowej do ul. Polnej
MZD 2006 2018
1.1.2.6
Powiązanie układu
komunikacyjnego miasta z siecią TENT - Budowa połączenia komunikacyjnego drogi ekspresowej S10 z drogą krajową nr 15 w granicach miasta Torunia, Podprojekt 3:
Przebudowa mostu Piłsudskiego
MZD 2011 2019
1.1.2.7
Przebudowa ul. Turystycznej - etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta
MZD 2015 2018
1.1.2.8
Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.
Grunwaldzkiej 25b w Toruniu
UMT 2015 2018
1.1.2.9 Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia
UMT 2016 2018
1.1.2.10
Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17, ul.
Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę
UMT 2015 2017
1.1.2.11 Rewitalizacja budynku przy ul.
Bydgoskiej 50/52 UMT 2015 2018
1.1.2.12
Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul.
Dekerta 27/35
UMT 2014 2017
1.1.2.13
Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu
UMT 2015 2018
1.2
1.2.1 - wydatki bieżące
1.2.1.1
Budowa, utrzymanie i zarządzanie kompleksem budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki - opłata za administrowanie
2019 2 036
1.2.2 - wydatki majątkowe
1.2.2.1
Budowa, utrzymanie i zarządzanie kompleksem budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki - opłata za dostępność
2019 2 036
1.3
1.3.1 - wydatki bieżące
1.3.1.1
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
UMT 2015 2016
1.3.1.2
Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia
UMT 2014 2016
1.3.1.3
Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia
UMT 2017 2019
1.3.1.4 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.5 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.6 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
21 22 23 24 25 26 27 28
88 744 000 89 008 000 89 270 000 89 534 000 88 104 000 85 266 000 2 980 000 3 447 997 623 77 690 000 78 200 000 78 710 000 79 220 000 79 730 000 80 240 000 750 000 1 640 354 623 11 054 000 10 808 000 10 560 000 10 314 000 8 374 000 5 026 000 2 230 000 1 807 643 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
1.3.1.7 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.8 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.9 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.10 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.11 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.12 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.13 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.14 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.15 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.16 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.17 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2014 2017
1.3.1.18 Bieżące utrzymanie terenów
zieleni UMT 2016 2018
1.3.1.19
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny
MZD 2014 2019
1.3.1.20 Dni Energii - kampania
promocyjna UMT 2015 2019
1.3.1.21
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II
Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych
UMT 2015 2016
1.3.1.24
Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność kulturalna na rzecz miasta Torunia, promocja miasta
UMT 2015 2017
1.3.1.25
Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach ART MOVES
UMT 2015 2017
1.3.1.26
Festiwale i imprezy kulturalne - Katalog polichromii ściennych we wnętrzach swieckich z terenu historycznego starego i nowego miasta
UMT 2015 2017
1.3.1.27
Festiwale i imprezy kulturalne - Realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej TOFIFEST
UMT 2015 2017
1.3.1.28 Festiwale i imprezy kulturalne -
Uchronić od zapomnienia UMT 2015 2017
1.3.1.29
Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia
UMT 2016 2018
1.3.1.30 Konserwacja oświetlenia MZD 2012 2016
1.3.1.31 Konserwacja oświetlenia MZD 2016 2017
1.3.1.32 Konserwacja oświetlenia MZD 2016 2017
1.3.1.33 Konserwacja sygnalizacji
świetlnej MZD 2016 2017
1.3.1.34 Kontakty zewnętrzne i informacja:
Monitoring mediów UMT 2016 2017
1.3.1.35
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności
UMT 2014 2016
1.3.1.36
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności
UMT 2015 2016
1.3.1.37
Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności
UMT 2016 2017
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
21 22 23 24 25 26 27 28
88 744 000 89 008 000 89 270 000 89 534 000 88 104 000 85 266 000 2 980 000 3 447 997 623 77 690 000 78 200 000 78 710 000 79 220 000 79 730 000 80 240 000 750 000 1 640 354 623 11 054 000 10 808 000 10 560 000 10 314 000 8 374 000 5 026 000 2 230 000 1 807 643 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych
UMT 2015 2017
1.3.1.39 Nagrody i stypendia Prezydenta
Miasta Torunia dla uczniów UMT 2015 2017
1.3.1.40
Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych
MZD 2016 2018
1.3.1.41 Obsługa parkometrów w SPP MZD 2014 2020 1.3.1.42 Obsługa parkometrów w SPP -
kontrola uiszczania opłat MZD 2015 2020
1.3.1.43
Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu
UMT 2014 2016
1.3.1.44 Ocena ratingowa miasta UMT 2015 2017
1.3.1.45 Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów UMT 2013 2016
1.3.1.46 Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów UMT 2016 2019
1.3.1.47
Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych
UMT 2017 2019
1.3.1.48 Ośrodek wsparcia - całodobowy
dom pomocy społecznej MOPR 2015 2017
1.3.1.49 Oznakowanie pionowe MZD 2016 2017
1.3.1.50 Pobieranie opłat za parkowanie
systemem moBILET MZD 2011 2016
1.3.1.51 Pobieranie opłat za parkowanie
systemem moBILET MZD 2016 2020
1.3.1.52 Pobieranie opłat za parkowanie
systemem mobiParking MZD 2013 2020
1.3.1.53 Program Promocji Dużej Rodziny
„Jesteśmy Razem” UMT 2014 2016
1.3.1.54 Program Promocji Dużej Rodziny
„Jesteśmy Razem” UMT 2017 2019
1.3.1.55
Prowadzenie i rozwój miejskiego portalu społecznościowego orbiToruń.pl
UMT 2016 2017
1.3.1.57 Promocja turystyczna: Streaming
dla kamer internetowych UMT 2015 2016
1.3.1.58 Promocja turystyczna: Streaming
dla kamer internetowych UMT 2016 2017
1.3.1.59
Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego
"Toruń SMS"
UMT 2015 2016
1.3.1.60
Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego
"Toruń SMS"
UMT 2017 2018
1.3.1.61
Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego
UMT 2016 2017
1.3.1.62 Promocja zdrowia wśród uczniów
szkół toruńskich UMT 2015 2017
1.3.1.63
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia
UMT 2014 2016
1.3.1.64 Prowadzenie Centrum Integracji
Społecznej UMT 2016 2018
1.3.1.65
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób wymagajacych opieki - DDPS
UMT 2015 2017
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
21 22 23 24 25 26 27 28
88 744 000 89 008 000 89 270 000 89 534 000 88 104 000 85 266 000 2 980 000 3 447 997 623 77 690 000 78 200 000 78 710 000 79 220 000 79 730 000 80 240 000 750 000 1 640 354 623 11 054 000 10 808 000 10 560 000 10 314 000 8 374 000 5 026 000 2 230 000 1 807 643 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
UMT 2016 2018
1.3.1.67
Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne
UMT 2013 2035
1.3.1.68
Remont zaplecza hali sportowej Zespołu Szkół nr 10, ul. Plac Św.
Katarzyny 9
UMT 2015 2016
1.3.1.69 Sporządzenie mapy akustycznej UMT 2016 2018
1.3.1.70
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego
UMT 2015 2017
1.3.1.71 System bezobsługowych
wypożyczalni rowerów miejskich UMT 2014 2017
1.3.1.72
Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II
UMT 2015 2016
1.3.1.73 Ubezpieczenie ulic MZD 2016 2017
1.3.1.74
Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
UMT 2015 2018
1.3.1.75 Usługi opiekuńcze UMT 2016 2018
1.3.1.76 Utrzymanie czystości
przystanków MZK MZD 2015 2016
1.3.1.77 Utrzymanie czystości
przystanków MZK MZD 2016 2018
1.3.1.78
Utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
MOPR 2014 2018
1.3.1.79 Utrzymanie dróg-naprawy
cząstkowe MZD 2016 2017
1.3.1.80 Utrzymanie dróg-naprawy
cząstkowe MZD 2016 2017
1.3.1.81 Utrzymanie dróg-naprawy
cząstkowe MZD 2016 2017
1.3.1.82 Utrzymanie Otago UMT 2015 2017
1.3.1.83
Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
UMT 2016 2018
1.3.1.84 Utrzymanie schroniska dla
bezdomnych zwierząt UMT 2015 2018
1.3.1.85
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne, dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnetrznych funduszy krajowych
UMT 2016 2018
1.3.1.86
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
UMT 2016 2018
1.3.1.87
Wykonanie przez PWPW S.A.
dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń
UMT 2014 2016
1.3.1.88
Wykonanie przez PWPW S.A.
dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń
UMT 2016 2019
1.3.1.89 Wykonanie tablic rejestracyjnych UMT 2015 2016
1.3.1.90 Wykonanie tablic rejestracyjnych UMT 2016 2017
1.3.1.91 Zimowe utrzymanie chodników
komunalnych w Toruniu MZD 2013 2017
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
21 22 23 24 25 26 27 28
88 744 000 89 008 000 89 270 000 89 534 000 88 104 000 85 266 000 2 980 000 3 447 997 623 77 690 000 78 200 000 78 710 000 79 220 000 79 730 000 80 240 000 750 000 1 640 354 623 11 054 000 10 808 000 10 560 000 10 314 000 8 374 000 5 026 000 2 230 000 1 807 643 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
1.3.2 - wydatki majątkowe
1.3.2.1
Adaptacja budynku przy ul.
Chrobrego 27a na salę szermierki
UMT 2015 2016
1.3.2.2
Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
UMT 2016 2017
1.3.2.3 Budowa basenów letnich wraz z
zapleczem UMT 2015 2017
1.3.2.4 Budowa boiska do piłki nożnej
przy ul. Przy Skarpie MZD 2015 2016
1.3.2.5 Budowa i modernizacja sieci dróg
lokalnych MZD 2016 2017
1.3.2.6 Budowa kanału deszczowego w
ul. Poznańskiej MZD 2015 2017
1.3.2.7
Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych
MZD 2016 2017
1.3.2.8
Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, ul. Batorego 17/19
UMT 2015 2016
1.3.2.9
Budowa ul. Winnica - etap II, odcinek od budynku TTBS do końca zabudowy
MZD 2015 2017
1.3.2.10 Centrum Nowoczesności - zakup
ekspozycji UMT 2012 2017
1.3.2.11
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA
UMT 2014 2016
1.3.2.12
Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II
UMT 2015 2018
1.3.2.13
Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej
UMT 2012 2026
1.3.2.14 Dokumentacja projektowa dla
projektu BiT-City II UMT 2016 2019
1.3.2.15
Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.
Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)
UMT 2016 2020
1.3.2.18
Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia
UMT 2016 2017
1.3.2.19
Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa
UMT 2015 2017
1.3.2.20
Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych AZS UMK
UMT 2014 2016
1.3.2.21
Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego, ul.
Raszei 1 na cele biblioteki
UMT 2015 2016
1.3.2.22
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy
MZD 2016 2020
1.3.2.23
Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia
MZD 2014 2018
1.3.2.24
Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych
MZD 2015 2017
1.3.2.25
Powiązanie układu
komunikacyjnego miasta z siecią TENT- Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.
Podgórnej do ul. Kołłątaja
MZD 2014 2016
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
21 22 23 24 25 26 27 28
88 744 000 89 008 000 89 270 000 89 534 000 88 104 000 85 266 000 2 980 000 3 447 997 623 77 690 000 78 200 000 78 710 000 79 220 000 79 730 000 80 240 000 750 000 1 640 354 623 11 054 000 10 808 000 10 560 000 10 314 000 8 374 000 5 026 000 2 230 000 1 807 643 000
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit
od do
1 2 3 4 5
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:
1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe
L.p. Nazwa i cel
1.3.2.26 Program budowy osiedlowych
placów zabaw i małych boisk UMT 2016 2019
1.3.2.27
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.
Konopnickiej 13 w Toruniu
UMT 2015 2016
1.3.2.28 Przebudowa toalety miejskiej
przy ul. Przedzamcze UMT 2015 2016
1.3.2.29 Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. Chrapka w Toruniu
UMT 2010 2018
1.3.2.30 Przebudowa ul. Droga
Starotoruńskia MZD 2015 2016
1.3.2.31
Przedłużenie ul. Długiej od ul.Szosa Chełmińska do ul. Św.
Józefa wraz z przebudową ul.
Hurynowicz
MZD 2016 2017
1.3.2.32 Przygotowanie nowych zadań
inwestycyjnych MZD 2016 2017
inwestycyjnych MZD 2016 2017