Nazwa Plan po zmianach Wykonanie %
wykonania Symbol
Przychody razem 4 250 447,60 5 076 924,68 119,44
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
2 250 447,60 3 076 924,68 136,73
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2 000 000,00 2 000 000,00 100,00
Rozchody razem 1 953 679,56 1 953 679,56 100,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 953 679,56 1 953 679,56 100,00
Strona 1 z 1 Budżet 2018
WPR1121
Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2018 r. z dnia 27 marca 2019 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp. Wyszczególnienie
Klasyfikacja
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2.052.859,86 99,56 1 Dotacja dla Powiatowej Biblioteki –
Centrum Kultury w Parczewie
921 92116 185.000,00 184.049,40
185.000,00 184.049,40
99,49 2 Dotacja celowa dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Powiatowa Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Parczewie
921 92105 6.784,24
6.784,24
6.784,24 6.784,24
100,00
3 Dotacja dla Powiatu Lubelskiego 600 60014 22.880,26 19.347,26
22.880,26 19.347,26 84,56
4 Dotacja dla Gminy Jabłoń 600 60014 324.998,16
324.998,16
324.998,16
324.998,16 100,00 5 Dotacja dla Powiatu Lubelskiego 710 71012 24.971,75
23.777,65
24.971,75 23.777,65 95,22
6 Dotacja dla Gminy Podedwórze 010 01010 146.395,73
146.395,73
146.395,73
146.395,73 100,00
7 Dotacja dla gminy Parczew 750 75023 20.000,00
17.343,00
20.000,00 17.343,00 86,71 8 Dotacja dla Województwa
Lubelskiego
600 60013 1.209.524,11 1.209.524,11
1.209.524,11
1.209.524,11 100,00
9 Dotacja dla Gminy Milanów 600 60014 81.308,31
81.308,31
81.308,31
81.308,31 100,00
10 Dotacja dla Gminy Milanów 600 60014 3.690,00
3.690,00
3.690,00 3.690,00
100,00
11 Dotacja dla Gminy Parczew 750 75019 2.500,00
1.722,00
2.500,00 1.722,00 68,88
12 Dotacja dla Gminy Jabłoń 600 60014 25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00 100,00
13 Dotacja dla Gminy Jabłoń 600 60014 8.920,00
8.920,00
8.920,00 8.920,00 100,00 II Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych 387.166,60
1 Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie
801 80130 258.989,00 257.381,64
258.989,00 257.381,64 99,38 2 Policealne Studium Zawodowe
„PROFIT” w Parczewie
801 80130 31.840,00 31.471,27
31.840,00 31.471,27 98,84 3 Liceum Ogólnokształcące „PROFIT”
w Parczewie
801 80120 37.329,60 24.058,50
37.329,60 24.058,50 64,45 4 Dotacja na Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
852 85220 30.000,00
59.008,00 59.008,00 100,00 6 Dotacje celowe na upowszechnianie
kultury fizycznej
926 92605 20.000,00
10.550,00
20.000,00 10.550,00 52,75
III Razem dotacje 572.166,60
555.968,81
1.926.972,56 1.904.360,46
2.499.139,16 2.460.329,27
98,45
Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok z dnia 27 marca 019 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne rok 2018 Wykonie na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
Dz.
Rozdział rok rozpoczęcia rok
zakończenia
Plan wydatków w roku budżetowym po zmianach
Wykonanie % Plan Wykonanie
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 2 Odnowa drogi powiatowej
nr 1099L w miejscowości Kudry
3 Odnowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka 4 Odnowa drogi powiatowej
nr 1604L w miejscowości Paszenki 5 E-geodezja cyfrowy zasób
Województwa Lubelskiego
710 71012
2016-2020 1.587.628,01 205.915,20 12,97 W tym:
środki własne - 108.747,52
7 Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1608L w Parczewie ul. Mickiewicza (odcinek ul. Wojska Polskiego-Al. Jana Pawła II)
8 Utwardzenie wejścia do budynku 9 Przebudowa skrzyżowania
Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) z ul Wojska Polskiego ( droga wojewódzka nr 813) w m.
Parczew – dokumentacja techniczna
10 Odnowa drogi powiatowej nr 1567 L w miejscowości Żmiarki , gm Dębowa
11 Odnowa drogi powiatowej nr 1096 L w miejscowości Wyhalew , gm Dębowa
12 Odnowa drogi powiatowej nr 1614 L w miejscowości Bednarzówka , gm Dębowa Kłoda
13 Odnowa drogi powiatowej nr 1614 L w miejscowości Korona , gm Dębowa Kłoda 14 Odnowa drogi powiatowej
nr 1637 L oraz 1608 L w 15 Odnowa drogi powiatowej
nr 1247 L w miejscowości Okalew
16 Odnowa drogi powiatowej nr 1601 L w miejscowości Milanów ul. Kościelna
600 17 Przebudowa drogi
powiatowej nr 1600 L na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1095 L w m.
18 Zakup nieruchomości położonej w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego – udział 28774/58552
19 Rozdrabniacz tylno boczny 600 60014
2018 23.616,00 23.616,00 100,00 W tym:
środki własne - 23.616,00 W tym:
środki własne - 23.616,00 20 Przebudowa chodnika po
lewej stronie drogi
powiatowej nr 1635L-Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 00+000 do km 0+403 "
21 Poprawa jakości
infrastruktury transportowej na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy – droga w m Rusiły
22 Przebudowa drogi
powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów –Lejno -
Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu
parczewskiego
23 Modernizacja drogi powiatowej nr 1228L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych wsi Czeberaki gm Milanów i wsi Gęś gm. Jabłoń środki województwa 350.000,00
W tym:
25 Budowa sieci elektrycznej 700 70005
2018 21.142,00 21.141,10 100,00 W tym:
środki własne - 21.142,00 W tym:
środki własne - 21.141,10
26 Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano
27 Dostawa i montaż radiowej łączności bezprzewodowej
28 Modernizacja drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano
Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Parczewskiego z dnia 27 marca 2019 r.
Wydaki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018
Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp Tytuł projektu Dział rozdział
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Wydatki roku 2018
plan Środki UE Środki BP
Środki własne oraz innych jst
Wydatki roku 2018
wykonanie % Środki UE Środki BP
Środki własne oraz innych jst wydatki
majatkowe
1
E-geodezja cyfrowy zasób gepdezyjny Województwa
lubelskiego 710-71012 2016-2019 4724245,74 1591373,77 1349483,82 241889,95 209481,85 13,16 175027,92 34453,93
2
Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr W 815 w Siemieniu do dr W# 818 w
Parczewie 600-60014 2017-2019 14303168,35 4754966,39 1357053,99 3397912,4 19812,86 0,42 14145,16 5667,7
3
Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy droga w
m Rusiły 600-60014 2018 817144,17 817144,17 735429,76 81714,41 736932,06 90,18 663238,85 73693,21
Ogółem wydatki
majatkowe 19844558,26 7163484,33 3441967,57 3721516,76 966226,77 13,49 852411,93 113814,84
Wydatki bieżące
1 Dobre wykształcenie
lepsza praca 801-80130 2017-2018 1652370,1 1038164,7 980487,66 57677,04 982757,71 94,68 928160,07 54597,64
Ogółem wydatki
bieżące 1652370,1 1038164,7 980487,66 57677,04 982757,71 94,68 928160,07 54597,64
Wydatki razem 21496928,36 8201649,03 4422455,23 57677,04 3721516,76 1948984,48 23,76 1780572 54597,64 113814,84
Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2018 rok.
z dnia 27 marca 2018 r
Plan
Dochodów rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w systemie oświaty na rok 2018 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp. Dział Rozdział
Nazwa jednostki dochody plan dochody wykonanie
% wydatki
plan
wydatki wykonanie
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 801
80120
Liceum
Ogólnokształcące w Parczewie
18.900,00 17.744,18 93,88 18.900,00 17.880,74 94,61
2 801
80130
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Parczewie
60.100,00 59.513,13 99,02 60.100,00 60.082,71 99,71
Ogółem 79.000,00 77.257,31 97,79 79.000,00 77.963,45 98,69
Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Parczewie
z dnia 27 marca 2019 r.
Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mają wydzielone rachunki dochodów
1. Liceum Ogólnokształcące w Parczewie.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie.
Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2018 r.
z dnia 27 marca 2019 r.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – stan na 31 grudnia 2018 r.
Lp Nazwa programu Dział
I Wydatki majątkowe 1 E-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
2016-2020 4.782.137,22 273.440,54 229.692,85 5,72 Poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu , opłacono f-rę za I Etap utworzenia cyfrowych baz danych EGIB, BDOT500 oraz GESUT gm Jabłoń , opłacono f-rę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli, przekazano dotację dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych zgodnie harmonogramem
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr.
W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie
600 60014
Starostwo Powiatowe Parczewie
2017-2020 14.361.245,61 66.053,68 36.258,02 0,49 Poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dotację dla Powiatu Lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych zgodnie harmonogramem 3 Termomodernizacja
budynków użyteczności
2016-2021 6.604.863,32 78.720,00 0,00 1,19 Realizacja wydatków w roku 2018 nie była planowana 5 Odnowa drogi powiatowej nr
1099 L w miejscowości Kudry
600 60014
Starostwo Powiatowe
2016-2018 96.000,00 96.000,00 32.712,00 100,00 Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
w Parczewie 6 Odnowa drogi powiatowej
Nr 1600L w miejscowości Kalinka
2016-2018 90.000,00 90.000,00 30.666,00 100,00 Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
7 Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki
2016-2018 84.000,00 84.000,00 28.622,00 100,00 Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
9 Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Kalince
852 85202
Starostwo Powiatowe w Parczewie
2017-2020 1.446.699,89 82.013,33 0,00 5,67 Realizacja wydatków w roku 2018 nie była planowana
10 Zakup programu 750
75020
Starostwo Powiatowe w Parczewie
2016-2018 22.800,00 22.800,00 7.600,00 100,00 Wykonanie wydatków zgodnie z umową
11 Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L w miejscowości Jabłoń i Dawidy (kilometraż od km 28+053 do km 33+526)
2018-2019 525.278,00 324.998,16 324.998,16 61,87 Przekazano dotacje dla Gminy Jabłoń zgodnie z umową
12 Odnowa nawierzchni ul Mickiewicza
121.000,00 120.100,00 105.000,00 100,00
Wykonanie wydatków zgodnie z umową
13 Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m.
Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego
2018-2020 3.480.209,00 7.380,00 7.380,00 0,21 W ramach tych środków wykonano program funkcjonalno użytkowy.
Razem wydatki majątkowe 31.614.233,04 1.246.405,71 802.929,03 3,94
II Wydatki bieżące
2017-2018 1.652.370,10 1.596.962,51 982.757,71 96,65 Poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów, wyposażenie pracowni, koszty opiekunów staży, koszty dojazdów wykonanie zgodne z harmonogramem
2 Utrzymanie trwałości rezultatów projektu
2013-2019 3.781.942,48 3.263.917,78 516.578,40 86,30 Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem
północny wschód”
3 System informacji prawnej LEGALIS ADMINISTRACJI
750 75020
Starostwo Powiatowe w Parczewie
2017-2019 16.914,96 11.276,64 5.638,32 66,67 Wykonanie wydatków zgodnie z umową
4 Usługa opieki prawnej 750 75020
Starostwo Powiatowe w Parczewie
2018-2020 17.712,00 5.904,00 5.904,00 33,33 Wykonanie wydatków zgodnie z umową
5 Zimowe utrzymanie dróg 600 60014
Zarząd Dróg Powiatowych
2018-2020 506.384,00 103.399,91 103.399,91 20,42 Wykonanie wydatków zgodnie z umową
6 Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”
801 8095
Powiatowa Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna
2017-2021 174.508,89 45.208,60 26.699,71 25,91 Wykonanie wydatków zgodnie z porozumieniem
7 Świadczenie usług
informatycznych w zakresie R-SOFT e-Rada
750 75019
Starostwo Powiatowe w Parczewie
2018-2020 9.880,00 760,00 760,00 7,69 Wykonanie wydatków zgodnie z umową
Razem wydatki bieżące 6.159.712,43 5.027.429,44 1.641.738,05 81,62
Ogółem 37.773.945,47 6.273.835,15 2.444.667,08 16,61