Lublin, dnia 12 czerwca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 10/61/2019 ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE. z dnia 27 marca 2019 r.

(1)

UCHWAŁA NR 10/61/2019 ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2018, oraz i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 poźn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu w Parczewie za rok 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Powiatu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne a wykonania planu finansowego, złożone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie, Powiatową Bibliotekę Publiczną Centrum Kultury w Parczewie .

§ 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1-3 przedstawić Radzie Powiatu w Parczewie.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w §§ 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

Starosta: Jerzy Maśluch Wicestarosta: Artur Jaszczuk Członek Zarządu: Sławomir Czech Piotr Denejko

Jan Makarewicz

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 3618

Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 12.06.2019 14:00:37

(2)

str. 1 Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Zarządu Powiatu w Parczewie dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Parczewie za 2018 rok

Budżet Powiatu w Parczewie na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu w Parczewie uchwałą Nr XXXVII/211/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie realizacji budżetu powiatu Parczew w 2018 roku nastąpiły zmiany określonych kwot budżetu, po stronie dochodów i wydatków, zmian dokonywano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zgodnie z przysługującymi im kompetencjami.

Poniżej prezentujemy zakres zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Parczewskiego

Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień 01.01.2018

Plan na dzień 31.12.2018

Zmiany 1. Dochody budżetu 37.391.424,77 39.509.391,66 +2.117.966,89 2. Wydatki budżetu 39.230.192,38 41.806.159,70 +2.575.967,32 3. Nadwyżka budżetu

4. Deficyt budżetu -1.838.767,61 -2.296.768,04 +458.000,43 5. Przychody budżetu 2.932.919,17 4.250.447,60 +1.317.528,43 6. Rozchody budżetu 1.094.151,56 1.953.679,56 +859.528,00 7. Dochody majątkowe 8.779.431,57 7.855.000,68 +924.430,89 8. Wydatki majątkowe 11.573.962,12 11.187.297,05 -386.665,07 Wykonanie budżetu powiatu dochodów i wydatków przedstawione jest w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r. roku wynoszą kwotę 39.509.391,66 zł zrealizowane zostały w 89,50% co stanowi kwotę 35.360.579,34 zł w tym:

1) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.662.588,17 zł tj. 46,63%

2) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.697.991,17 zł tj. 100,14%

Dochody na współfinansowanie zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność Dochody bieżące

Plan 703.884,05 zł Wykonanie 508.568,17 zł

% wykonania 72,25 %

Dotacje celowe od powiatów Biała Podlaska, Lubartów i Radzyń Podlaski oraz od gmin powiatu Parczewskiego na utrzymanie rezultatów trwałości projektu pn. „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny – wschód”

(3)

str. 2 Dochody na zadania własne

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001Gospodarka leśna Dochody bieżące

% wykonania 100,00%

Środki z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące

Plan 1.722.510,00 zł

Wykonanie 1.724.654,96 zł

% wykonania 100,12%

Uzyskano dochody z tytułu:

 odsetek na rachunku bankowym ZDP Parczew 55,93 zł,

 wpływ środków z lat ubiegłych ora wpływ z różnych dochodów 2.139,03 zł,

 wpłaty darowizn na remont drogi w Zaliszczu 28.300,00 zł,

 dotacja celowa na remont drogi w Zaliszczu 1.694.160,00 zł.

Dochody majątkowe Plan 57.277,76 ł

Wykonanie 57.277,76 zł

% wykonania 100,00%

Dochody z tytułu zwrotu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące

% wykonania 105,97%

 dochody z tytułu opłat za trwały zarząd 3.810,15 zł (ZDP kwota 2.591,20 zł, DPS kwota 244,50 zł, PUP kwota 51,90 zł, PCPR kwota 922,55 zł),

 dochody z najmu 8.657,88 zł,

 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1,00 zł,

 wpływy z różnych dochodów 29.506,03 zł ( zwrot poniesionych wydatków za ogrzewanie budynków w Milanowie, VAT naliczony, zwrot za olej grzewczy),

 dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 78.025,44 zł.

Dochody majątkowe Plan 390.592,58 zł

% wykonania 100,00%

Dochody ze sprzedaży nieruchomości.

(4)

str. 3 Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące

% wykonania 122,14 %

 wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków 263.838,73 zł,

 dochody z tytułu naliczonych odsetek 43,44 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany Dochody bieżące

Plan 20,58 zł

Wykonanie 18,56 zł

% wykonania 90,18 %

 dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym 6,82 zł. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 11,74 zł.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Dochody bieżące

 dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, dzienników budowy 2.670,02 zł,

 środki z tytułu odsetek na rachunku bankowym 36.375,31 zł,

 zwrot środków z lat ubiegłych 1.443,64 zł,

 wynagrodzenia płatnika, kaucje mieszkaniowe 1.547,20 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące

 dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym 94,07 zł,

 dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 51,12 zł,

 dotacja celowa z Funduszu Wsparcia 41.500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst Dochody bieżące

Plan 1.163.168,90 zł

 dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 722.018,00 zł,

 opłaty za zajęcie pasa drogowego 345.924,86 zł,

 wpływy za koncesje i licencje 30.054,00 zł,

 wpłaty za wydanie praw jazdy 106.420,00 zł,

(5)

str. 4

 wpłaty kosztów upomnienia 765,40 zł,

 odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 526,81 zł,

 wpłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu 750,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące

Plan 4.797.604,00 zł

 wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 5.006.766,00 zł,

 wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 142.032,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody bieżące

Plan 5.816.399,00 zł

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące

Plan 52.502,00 zł Wykonanie 52502,00 zł

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej Dochody bieżące

Plan 3.844.332,00 zł

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej Dochody bieżące

Plan 2.057.294,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Dochody bieżące

Plan 487,66 zł

Wykonanie 554,02 zł

 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 15,34 zł,

 wynagrodzenie płatnika 401,02 zł,

 wpływ niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów 137,66 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Dochody bieżące

Plan 1.275,99 zł

(6)

str. 5 Wykonanie 1.455,72 zł

 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 19,75 zł,

 wynagrodzenie płatnika kwota 659,98 zł,

 zwrot dotacji kwota 189,12 zł,

 wpływ niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów 586,87 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan 500,00 zł

% wykonania 100,00%

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup nagrody dla laureata Powiatowej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Dochody bieżące

Plan 3.213.287,00 zł

% wykonania 99,94 %

 dochody z tytułu najmu pomieszczeń 1.200,00 zł,

 odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS 2.255.800,82 zł,

 wynagrodzenie płatnika 530,26 zł,

 dotacja celowa na realizację zadań bieżących 953.537,00 zł (DPS).

Dochody majątkowe Plan 0,00 zł

% wykonania 0,00

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Dochody bieżące

% wykonania 99,99 %

 środki z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 22.268,00 zł,

 dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku 2.800,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dochody bieżące

Plan 29,40 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

(7)

str. 6 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dochody bieżące Plan 203.641,78 zł Wykonanie 204.148,39 zł

 środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 191.800 zł

 środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę 1.456,78 zł,

 opłaty z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 10.875,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Dochody bieżące

Plan 150,00 zł

 wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłata za usługę psychologiczną 286,00 zł .

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Dochody bieżące

 dochody od gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 250.683,74 zł,

 wpłata rodzica biologicznego kwota 193,50 zł,

 dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 7,86 zł

 dotacja celowa na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 46.789,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

% wykonania 75,64 %

Dochody z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 41.602,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dochody bieżące

Plan 600,00 zł

(8)

str. 7 Dochody z tytułu zł z tytułu zwrotu pobranego stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej.

Dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne gminne Dochody majątkowe

Plan 604.762,05 zł

Dochody w ramach dotacji celowej od gmin Parczew z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) z ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 813 Międzyrzec Podlaski-Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna) w miejscowości Parczew.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Dochody majątkowe

Plan 2.536.343,78 zł

% wykonania 40,78 %

 dochody w ramach dotacji celowej od gmin:

 Gmina Sosnowica na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1626L Nowy Orzechów - Lejno - Łomnica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 820 w m. Nowy Orzechów do granicy powiatu parczewskiego (dokumentacja projektowa) kwota 3.690,00 zł

 Gmina Siemień na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od r. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie”

 Gmina Parczew na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od r. W 815 w Siemieniu do dr. W 813 w Parczewie”

kwota 995,53 zł; Odnowa drogi powiatowej nr 1637 L oraz 1608 L w miejscowości Parczew kwota 127.008,36 zł; ”Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) z ul Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 813) w m. Parczew – dokumentacja techniczna kwota 23.062,50 zł

 Gmina Dębowa Kłoda na realizację zadania pn „Odnowa drogi powiatowej nr 1567 L w miejscowości Żmiarki, gm Dębowa Kłoda” kwota 21.343,76 zł; „Odnowa drogi powiatowej nr 1614 L w miejscowości Bednarzówka , gm Dębowa Kłoda” kwota 6.209,36 zł; „Odnowa drogi powiatowej nr 1614 L w miejscowości Korona, gm Dębowa Kłoda”

kwota 7.623,08 zł; „Odnowa drogi powiatowej nr 1096 L w miejscowości Wyhalew, gm.

Dębowa Kłoda” kwota 31.548,27 zł.

 Gmina Jabłoń na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1600 L na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1095 L w m. Dawidy w kierunku m Łubno o długości 200 m”. kwota 20.000,00 zł ; „Modernizacja drogi powiatowej nr 1228L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych wsi Czeberaki gm Milanów i wsi Gęś gm. Jabłoń” kwota 100.000,00 zł;

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano” kwota 16.893,13 zł.

 Gmina Milanów na realizację zadania pn.” Odnowa drogi powiatowej nr 1247L w miejscowości Okalew” kwota 152.384,70 zł; „Modernizacja drogi powiatowej nr 1228L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych wsi Czeberaki gm Milanów i wsi Gęś gm. Jabłoń”

kwota 100.000,00 zł

(9)

str. 8

 Gmina Jabłoń na realizację zadania pn.” Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki kwota 14.311,00 zł; „Odnowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka” kwota 15.333,00 zł; „Odnowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Kudry” kwota 16.356,00 zł

 dochody w ramach dotacji celowej z Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn.

„Modernizacja drogi powiatowej nr 1228L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych wsi Czeberaki gm Milanów i wsi Gęś gm. Jabłoń” kwota 350.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące

Plan 1.740,00

Wykonanie 1.740,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadanie realizowane na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej polegające na zleceniu podmiotom leczniczym przeprowadzenia badań specjalistycznych).

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Dochody bieżące

% wykonania 85,58 %

Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (program „Za życiem”)

Dotacje celowe na zadania własne Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody bieżące

Plan 1.777,33 zł Wykonanie 1.844,00 zł

(10)

str. 9

% wykonania 103,75

Dotacja celowa od Powiatu Radzyń Podlaski na pokrycie kosztów uczestnika WTZ.

% wykonania 94,43 %

Dotacje celowe otrzymane z powiatów Radzyńskiego, Biała Podlaska, Bielsko-Biała i Kędzierzyn Koźle i Miasta Lublin na wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące

% wykonania 67,49 %

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wysokość dotacji na utrzymanie stanowisk pracy jest wynikową wykonanych czynności w okresie od stycznia do grudnia danego roku, mediany czasowej przewidzianej na realizacje poszczególnych czynności i stawki za roboczogodzinę 29,63 zł. Tak przyjęta metoda przekazywania dotacji utrudnia zaplanowanie obsady kadrowej dla realizacji w/w zadań w trakcie roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące

Plan 370.000,00 zł

Dochody w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany Dochody bieżące

Plan 354.871,00 zł

Dochody w ramach dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące

% wykonania 100,00 % zł

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

(11)

str. 10 Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody bieżące

Plan 3.725.000,00 zł

Dochody w ramach dotacji na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie KPPSP.

Dochody majątkowe Plan 79.000,00 zł Wykonanie 78.966,00 zł

% wykonania 99,96 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dostawę i montaż radiowej łączności wykorzystywanej podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody bieżące

% wykonania 99,98 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup węży i skafandra do pracy w wodzie.

(12)

str. 11 Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące

% wykonania 99,76 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

% wykonania 99,91 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dochody bieżące

% wykonania 99,99 %

Dochody w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Dochody bieżące

Plan.11.160,00 zł Wykonanie 10.850,00 zł

% wykonania 97,22 %

% wykonania 92,57 %

Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe Dochody majątkowe

Plan 2.708.144,02 zł

% wykonania 49,31 %

(13)

str. 12 1. Dotacja celowa na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 11624L Sosnowica - Urszulin - Hańsk od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w m Sosnowica do m Górki”

kwota 787.337,00 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 do w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie, realizacja inwestycji w 2019 r.

3. Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy – droga w m Rusiły kwota 547.991,76 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody majątkowe

Plan 1.478.880,49 zł Wykonanie 160.395,00 zł

% wykonania 10,85

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „E-geodezja cyfrowy zasób Województwa Lubelskiego”

przekazano środki na realizację I etapu zadania.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Dochody bieżące

Plan 1.038.164,70 zł Wykonanie 788.256,27 zł

% wykonania 75,93

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dobre wykształcenie - lepsza praca”.

Realizacja wydatków budżetu przedstawia się następująco

Planowane wydatki na dzień 31grudnia 2018 roku wynoszą kwotę 41.806.159,70 zł zrealizowane zostały w 82,33 % co stanowi kwotę 34.418.716,27 zł w tym:

1) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.963.871,23 zł tj. 44,37 % 2) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29.454.845,04 zł tj. 96,20 %

Powiat Parczew realizuje zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne inspekcje i straż oraz Starostwo Powiatowe ogółem zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 34.418.716,27 zł

Lp. Nazwa jednostki Plan wydatków Wykonanie %

1 DPS w Kalince w tym:

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

3.167.252,00 3.167.252,00

3.161.465,08 3.161.465,08

99,82

2 LO w Parczewie w tym:

2.072.879,00 2.072.879,00

2.061.322,39 2.061.322,39

99,44

3 PPPP w Parczewie w tym:

1.046.287,00 1.046.287,00

1.036.045,59 1.036.045,59

99,02

4 PCPR w Parczewie w tym:

2.301.940,66 2.297.040,66 4.900,00

2.066.638,97 2.062.988,97 3.650,00

89,78 89,81 74,49

(14)

str. 13 5 PUP w Parczewie w tym:

1.920.436,78 1.920.436,78

1.919.521,49 1.919.521,49

99,95

6 ZDP w Parczewie w tym:

1.711.226,26 1.548.826,00 162.402,26

1.653.936,54 1.491.534,28 162.402,26

96,65 96,30 100,00 7 ZSP w Parczewie w tym:

4.492.841,70 4.492.841,70

4.436.082,32 4.436.082,32

98,74

8 S P w Parczewie w tym:

20.875.923,30 9.934.928,51 10.940.994,79

13.866.386,41 9.147.533,44 4.718.852,97

66,42 92,07 43,13 9 PINB w Parczewie w tym:

354.871,00 354.871,00

354.864,71 354.864,71

100,00 100,00

10 KPPSP w Parczewie w tym:

3.862.500,00 3.783.500,00 79.000,00

3.862.452,77 3.783486,77 78.966,00

100,00 100,00 99,96

Wydatki na zadania własne Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna Plan 247.067,92 zł

% wykonania 99,99 %

Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.980,00 zł w ramach tych środków wykonano klasyfikacje gleboznawczą działek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.0627,92 zł w ramach tych środków wypłacono ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z uprawy rolnej i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 5.718.766,01 zł

% wykonania 98,67 %

Wynagrodzenia i składki – 701.784,70 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 10.800,00 zł i odprawę rentową w kwocie 13.356,00 zł.

(15)

str. 14 Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.056.738,19 zł środki wydatkowano na:

 remont drogi powiatowej Nr 1615L na odcinku od km 0+003 w m. Podedwórze do km 5+203 w m. Zaliszcze - 2.248.267,80 zł,

 bieżące utrzymanie dróg – 396.408,97 zł,

 zimowe utrzymanie dróg – 130.454,50 zł,

 paliwo do sprzętu, przeglądy techniczne, remonty – 142.285,73 zł,

 pozostałe wydatki – 139.321,19 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.255,19 zł w ramach tych środków zakupiono odzież ochronną, środki czystości, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.867.661,53 zł, środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

1. Odnowa drogi powiatowej nr 1099L w miejscowości Kudry.

2. Odnowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kalinka.

3. Odnowa drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Paszenki.

4. Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) z ul Wojska Polskiego ( droga wojewódzka nr 813) w m. Parczew – dokumentacja techniczna.

5. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1608L w Parczewie ul. Mickiewicza (odcinek ul. Wojska Polskiego-Al. Jana Pawła II).

6. Odnowa drogi powiatowej nr 1567 L w miejscowości Żmiarki, gm Dębowa Kłoda.

7. Odnowa drogi powiatowej nr 1096 L w miejscowości Wyhalew, gm Dębowa Kłoda.

8. Odnowa drogi powiatowej nr 1614 L w miejscowości Bednarzówka, gm Dębowa Kłoda.

9. Odnowa drogi powiatowej nr 1614 L w miejscowości Korona, gm Dębowa Kłoda.

10. Odnowa drogi powiatowej nr 1637 L oraz 1608 L w miejscowości Parczew.

11. Odnowa drogi powiatowej nr 1247 L w miejscowości Okalew.

12. Odnowa drogi powiatowej nr 1601 L w miejscowości Milanów ul. Kościelna.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1600 L na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1095L w m. Dawidy w kierunku m Łubno o długości 200 m.

14. Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi powiatowej nr 1635L-Aleje Jana Pawła II w m. Parczew na odcinku od km 00+000 do km 0+403" (dokumentacja techniczna).

15. Modernizacja drogi powiatowej nr 1228L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych wsi Czeberaki gm. Milanów i wsi Gęś gm. Jabłoń.

16. Modernizacja drogi powiatowej nr 1604L w miejscowości Kolano.

17. Rozdrabniacz tylno boczny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 334.750,00 zł

% wykonania 85,68 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 100.888,89 zł w ramach tych środków zakupiono ciepłomierze, opłacono faktury za gaz i energię elektryczną, zapłacono fakturę za ogłoszenia prasowe, opłacono podatek od nieruchomości, opłacono koszty zarządu i fundusz remontowy.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne –185.931,46 zł środki wydatkowano na:

1. Zakup nieruchomości położonej w Parczewie przy ul. Wojska Polskiego – udział 28774/58552 2. Budowa sieci teleinformatycznej.

3. Budowa sieci elektrycznej.

(16)

str. 15 Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

% wykonania 10,56 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.589,60 zł w ramach tych środków dokonano podziału działki obręb Koczergi, oraz wznowiono znaki graniczne działki w m. Parczew.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75019 Rady Powiatu Plan 228.256,00 zł

% wykonania 92,72 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 25.373,00 zł w ramach tych środków zakupiono wodę, kawę, zakupiono tablety dla radnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.273,00 zł ze środków tych wypłacono diety dla radnych.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwo powiatowe Plan 3.528.488,88 zł

% wykonania 94,28 %

Wynagrodzenia i składki – 2.825.385,19zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników (w ramach tych środków wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 83.098,90 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 52.020,00 zł).

Wydatki na realizację zadań statutowych – 491.212,45 zł w ramach tych środków opłacono faktury za energię elektryczną, cieplną i wywóz nieczystości, zakupiono paliwo do samochodów, zakupiono materiały biurowe, opłacono rachunki za badania lekarskie pracowników, opłacono faktury za rozmowy telefoniczne, Internet , szkolenia pracowników, wypłacono delegacje dla pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.139,07 zł w ramach tych środków dofinansowano zakup okularów, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.600,00zł w ramach tych środków opłacono drugą ratę za program komputerowy PUMA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 70.500,00 zł

% wykonania 82,91 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 58.448,88 zł środki przeznaczono na zakup:

1. Nagród rzeczowych dla laureatów konkursów: fryzjerski, ortograficzny, anglojęzyczny, wędkarski, przeglądów, trofea, trofea szklane, patery okolicznościowe, statuetki, urządzenia RTV wielofunkcyjne, głośniki, pendraive, akcesoria wędkarskie.

2. Zakup promocyjnych materiałów okolicznościowych na jubileusze zespołów ludowych.

(17)

str. 16 3. Zakup promocyjnych materiałów w formie koszulek sportowych z logo Powiatu dla LZS

Parczew.

4. Usług: wynajem sal na uroczystości, gale.

5. Usługi wynajmu nagłośnienia na imprezy okolicznościowe.

6. Usług gastronomicznych do organizacji imprez okolicznościowych.

7. Zakup produktów spożywczych na turnieje piłki nożnej i spotkania integracyjne.

8. Usług przewozu osób na organizację przeglądów, dożynek wojewódzkich, festiwali, widowisk poza terenem Powiatu, spotkania tematycznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Biznes Lubelskie z klasą”.

9. Zakup usług promocyjnych powiatu w wymiarze ponadregionalny (KRP- materiały dźwiękowe, organizacja imprez ponadregionalnych- roollup, baner informacyjny).

10. Kwiaty na uroczystości okolicznościowe.

11. Usług koncertowych dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego.

12. Wydawnictwa: Album okolicznościowy, długopisy, karty świąteczne, periodyk Ziemia Parczewska, pakiet materiałów promocyjnych „Dumni z Polski”.

13. Ogłoszenia prasowe, życzenia okolicznościowe.

14. Nagród rzeczowych dla laureatów konkursów: fryzjerski, ortograficzny, anglojęzyczny, przeglądów, trofea, patery okolicznościowe, statuetki.

15. Usług: wynajem sal na uroczystości, gale.

16. Usług przewozu osób na organizację przeglądów, festiwali, widowisk poza terenem powiatu.

17. Zakup usług promocyjnych powiatu w wymiarze ponadregionalny (KRP- materiały dźwiękowe, organizacja imprez ponadregionalnych- roollup, baner informacyjny).

18. Kwiaty na uroczystości okolicznościowe.

19. Wydawnictwa, długopisy, karty świąteczne, periodyk Ziemia Parczewska, pakiet materiałów promocyjnych „Dumni z Polski”.

20. Ogłoszenia prasowe, życzenia okolicznościowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Plan 231.927,00 zł

% wykonania 93,34 %

Wynagrodzenia i składki – 210.531,34 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników ( w ramach tych środków wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 16.320,00 zł oraz odprawę emerytalną w kwocie 24.480,00 zł)

Wydatki na realizację zadań statutowych – 5.942,64 zł w ramach tych środków dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono fakturę za szkolenie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 449.041,78 zł

% wykonania 90,69 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 407.256,74 zł w ramach tych środków zakupiono druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, opłacono faktury dla PWPW za prawa jazdy i dowody rejestracyjne.

(18)

str. 17 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Plan 6.000,00

% wykonanie 100,00 %

Dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia dla KPP w Parczewie .

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan 46.500,00 zł

Wydatki na realizację zadań statutowych – 46.500,00 w ramach tych środków dokonano remontu na remont stanowiska kierowania .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan 5.000 zł

% wykonania 99,80 %

Wynagrodzenia i składki – 590,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za oprawę muzyczną zawodów strażackich.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 4.399,83 zł w ramach tych środków zakupiono puchary, nagrody, posiłki regeneracyjne, wypłacono nagrody dla drużyn pożarniczych biorących udział w zawodach.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 50.000,00 zł nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

% wykonania 96,15 %

Obsługa długu – 265.821,91 zł w ramach tych środków dokonano zapłaty odsetek od kredytów i obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 38.640,59 zł

Wykonanie 38.640,59

% wykonania 100 %

(19)

str. 18 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 35.199,11 zł Wykonanie 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80115 Technika

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000 zł

% wykonania 100 %

Wykonanie wydatków bieżących – 10.000,00 zł w ramach tych środków zakupiono nowości wydawnicze dla ZSP w Parczewie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan 2.055.469,60 zł

% wykonania 98,83 %

Wynagrodzenia i składki – 1.750.476,40 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w tym wydatkowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 4.113,09 zł i odprawy emerytalnej w kwocie 15.120,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych 254.150,80 zł środki przeznaczono na opłacenie faktur za energię cieplną, elektryczną, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, dokonano odpisu na ZFŚS. Dotacje – 24.058,50 zł środki przeznaczono na dotację dla PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.668,59 zł w ramach tych środków zakupiono ubranie ochronne dla pracowników.

W LO w Parczewie uczęszczało 256 uczniów.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan 3.249.724,00 zł

% wykonania 99,93 %

Wynagrodzenia i składki – 2.573.930,00 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi w tym wydatkowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 4.113,09 zł i odprawy emerytalnej w kwocie 15.120,00 zł. w tym wydatkowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 56.198,83 zł i odprawy emerytalne w kwocie 21.090,60 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych - 377.296,35 zł środki przeznaczono na opłacenie faktur za energie cieplną, elektryczną, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, dokonano odpisu na ZFŚS Dotacje – 288.852,91 zł środki przeznaczono na dotację dla ZDZ Lublin szkoły publicznej i PROFIT szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w których realizowane są zadania oświatowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.372,37 zł w ramach tych środków zakupiono ubranie ochronne dla pracowników.

Do ZSP uczęszczało 350 uczniów.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe Plan 29.630,00 zł

% wykonania 96,44 %

(20)

str. 19 Wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na realizację zadań statutowych- 28.574,89 zł środki przeznaczono na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne Plan 100.836,00 zł

% wykonania 99,44 %

Wynagrodzenia i składki- 90.366,09 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w stołówce ZSP Parczew.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 10.409,47 zł w ramach tych środków zakupiono środki czystości dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

% wykonania 99,86 %

Wynagrodzenia i składki – 111.050,60 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.014,04 zł w ramach tych środków opłacono f-rE za energię elektryczną.

Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan 106.845,00 zł

% wykonania 94,82 %

Wynagrodzenia i składki – 800 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 100.553,60 zł są to środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników zatrudnionych w szkołach oraz opłata za korzystanie z basenu przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej Plan 22.500,00 zł

% wykonania 93,74 %

W ramach promocji zdrowia dokonano zakupu:

1. Nagród rzeczowych na VI Regionalną Olimpiadę Zdrowia Psychicznego- etap powiatowy i regionalny, Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Chorobach Zakaźnych.

2. Materiały promocyjne z logo Powiatu: breloki, długopisy, naklejki, torby okolicznościowe 3. Materiały promocyjne - body dziecięce z logo Powiatu.

4. Usługi badań profilaktycznych w kierunku boreliozy – 150 badań – 5 400 zł, (w ramach zawartej umowy).

5. Usługi badań profilaktycznych w kierunku WZW t.C – 15 badań – 5 400 zł, i PSA – 15 badań dla mężczyzn powyżej 50 roku życia (w ramach zawartej umowy).

(21)

str. 20 6. Usługi szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia - 239 badań

(w ramach zawartych umów)

Współorganizacja akcji „Białych niedziel” w 2 gminach: Jabłoń, Siemień (4 000 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 3.167.252,00 zł

% wykonania 99,82 %

Wynagrodzenia i składki – 2.390.324,87 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 34.542,28 zł oraz trzy odprawy emerytalne w kwocie 67.824,00 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 757.515,45 zł środki przeznaczono na zakup oleju opałowego, zakup energii, paliwa do środków transportowych, środków czystości, żywności, leków i środków opatrunkowych, usług zdrowotnych, usług kominiarskich.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.624,76 zł w ramach tych środków dofinansowano dopłaty do okularów ochronnych, zakupiono ubrania ochronne.

Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 8.500,00 zł

% wykonania 95,93 %

Wynagrodzenia i składki – 1.610,00 zł w ramach tych środków wypłacono rachunek za przeprowadzenie szkolenia w ramach programu przeciwdziałania przemocy rodzinie.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 6.544,30 zł w ramach tych środków zorganizowano spektakl muzyczny w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakupiono materiały na konkurs literacki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan 497.330,00 zł

% wykonania 98,89 %

Wydatki bieżące 488.147,35 zł Wykonanie wydatków bieżących

Wynagrodzenia i składki – 417.131,83 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 70.022,65 zł w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, energię elektryczną, wodę, kartę serwisową programu POMOST, opłacono przesyłki listowe, opłacono rachunki za telefon stacjonarny i komórkowy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 992,87 zł ze środków tych zakupiono wodę dla pracowników, dofinansowano zakup okularów ochronnych do pracy przy komputerach.

Wydatki majątkowe – 3.650,00 zł w ramach tych środków ułożono kostkę przed budynkiem.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

% wykonania 83,33 %

(22)

str. 21 Dotacje – 25.000,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan 59.008,00 zł

Dotacje - 59.008,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Plan 1.162.436,78 zł

% wykonania 99,98 %

Wynagrodzenia i składki - 1.043.721,23 zł środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 118.466,56 zł w ramach tych środków zakupiono paliwo do samochodu, energię elektryczną, cieplną, wodę, zapłacono fakturę za konserwację windy, faktury za rozmowy telefoniczne, wypłacono delegacje, dokonano odpisu na ZFŚS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan 68.295,00 zł

% wykonania 92,92 %

Wynagrodzenia i składki – 60.963,19 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 2.499,60 zł w ramach tych środków zakupiono pomoce do terapii.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan 940.631,00 zł

% wykonania 99,90 %

Wynagrodzenia i składki – 847.817,93 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników poradni.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 91.904,76 zł w ramach tych środków dokonano opłat za energię elektryczną, cieplną, wodę, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, środki czystości. Poradnia obejmuje swoją opieką dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodzież nieuczącą się i niepracującą.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan 196.792,00 zł

(23)

Wynagrodzenia i składki – 171.064,80 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi zatrudnionej w internacie przy ZSP Parczew.

Wydatki na realizację zadań statutowych- 25.719,00 zł środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wody, środków czystości, dokonano odpisu na ZFŚŚ .

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Plan 15.000,00 zł

% wykonania 94,00 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 14.100,00 ze środków tych wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 6.161,00 zł

% wykonania 99,99 %

Wydatki na realizację zadań statutowych 6.160,38 środki przeznaczono na szkolenie nauczycieli.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Plan 718.394,00 zł

% wykonania 87,44 %

Wynagrodzenia i składki – 105.668,76 zł w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów rodzin zastępczych.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 146.207,10 zł w ramach tych środków wypłacono pomoc dla dziewięciu rodzin które sprawują opiekę nad trzynaściorgiem dzieci z terenu naszego powiatu a mieszkają na terenie innych powiatów:

 Powiat Radzyń podlaski dwoje dzieci,

 Powiat Biała Podlaska troje dzieci,

 Powiat Ropczyńsko-Sędziszowski jedno dziecko,

 Powiat Trzcianka jedno dziecko,

 Powiat Krosno dwoje dzieci,

 Powiat Chełm jedno dziecko,

 Powiat Włoszczowa troje dzieci.

wypłacono delegację dla koordynatora rodzin zastępczych oraz przekazano środki na ZFŚS, zorganizowano spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych, oraz wyjazd integracyjny dla dzieci z rodzin zastępczych w ramach powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 376.256,86 zł w ramach tych środków wypłacono:

 pomoc pieniężną dla dwudziestu trzech rodzin u których przebywa trzydzieścioro pięcioro dzieci kwota 277.552,29 zł,

 pomoc dla osiemnastu osób kontynuujących naukę- kwota 65.248,30 zł,

 pomoc na dofinansowanie do mieszkania w budynku wielorodzinnym dla dwóch rodzin kwota 3.976,27 zł,

 dofinansowano wczasy dla dziecka kwota 500,00 zł,

(24)

str. 23

 pomoc na usamodzielnienie dla trzech osób kwota 23.491,00 zł,

 pomoc dla czwórki dzieci przyjętych do rodzin zastępczych kwota 5.500,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Plan 689.532,00zł

% wykonania 83,53 %

Wydatki na realizację zadań statutowych - 555.282,60 zł środki przeznaczono na pobyt trzynaściorga dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych umieszczonych na terenie:

 Powiat Chełm jedno dziecko

 Powiat Krasnystaw troje dzieci

 Powiat Białogard jedno dziecko

 Miasto Lublin czworo dzieci

 Powiat Biała Podlaska troje dzieci

 Powiat Włodawa jedno dziecko

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 20.715,60 zł ze środków tych wypłacono pomoc pieniężną dla sześciu wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze i kontynuują naukę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność

% wykonania 7,03 %

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.863,83 zł w ramach tych środków zakupiono druki kart wędkarskich, legitymacje dla Społecznej Straży Rybackiej, opłacona koszty szkolenia, zakupiono worki i rękawice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 21.784,24 zł

% wykonania 90,82 %

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł w ramach tych środków wypłacono stypendia artystyczne dla stypendystów z terenu powiatu parczewskiego.

Dotacje- kwota 6.784,24 zł środki wydatkowano na organizację widowiska poetycko-muzycznego

„Wypłyń na głębię”

Rozdział 92116 Biblioteki Plan 185.000,00 zł

% wykonania 99,49 %

Dotacje – 91.600,00 zł w ramach tych środków przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury.

(25)

str. 24 Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej Plan 20.000,00 zł

% wykonania 52,75 %

Dotacje – 10.550,00 zł, podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie realizacji zadania pn.

 „Organizacja XI powiatowych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych i udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych szczebla wojewódzkiego”

 „Mistrzostwa Młodzików i Juniorów Powiatu Parczewskiego w strzelaniu z broni kulowej i pneumatycznej o Puchar Starosty Parczewskiego”

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 101.189,14 zł

% wykonania 67,49 %

Wynagrodzenia i składki – 43.483,19 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 24.809,04 zł ze środków opłacono podatek od nieruchomości i koszty postępowania sądowego, dokonano opłat za poświadczenia notarialne dokumentów, ogłoszenie w prasie, wydatkowano środki na rozbiórkę budynku w Mostach.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii Plan 370.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki – 265.071,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 104.928,30 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS, zapłacono f-rę za utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla miasta Parczew.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan 354.871,00 zł

Wynagrodzenia i składki – 318.271,01 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 35.916,66 zł środki przeznaczono na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu, opłaty pocztowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 677,04 zł środki wydatkowano na zakup materiałów bhp.

(26)

str. 25 Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 31.534,00 zł

% wykonania 100,00% zł

Wynagrodzenia i składki 27.813,57 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 3.719,66 zł środki przeznaczono na odpis ZFŚS, zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan 19.466,00 zł

% wykonania 99,99 %

Wynagrodzenia i składki – 13.969,90 zł ze środków tych opłacono wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 5.494,43 zł środki przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki – 4.722,23 zł ze środków tych opłacono wynagrodzenia dla obsługi informatycznej powiatowej komisji wyborczej.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 24.387,85 zł środki przeznaczono na zakup druków obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów, druków obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze , druków kart do głosowania, materiałów biurowych, środków czystości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.650,00 zł środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych diet członom komisji wyborczej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan 2.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki – 2.000,00 zł ze środków tych opłacono wynagrodzenia za szkolenie z zakresu obronności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan 3.804.000,00 zł

(27)

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 3.088.721,97 zł środki przeznaczono na wypłatę uposażeń dla funkcjonariuszy, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników korpusu służby cywilnej, nagrody i zapomogi, nagrody roczne.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 488.642,10 zł ze środków tych opłacono faktury za środki żywności, zakup wyposażenia, energię elektryczną, cieplną, paliwo i smary, naprawę sprzętu transportowego, zakup materiałów biurowych, prasy i literatury, opłatę podatku od nieruchomości i za trwały zarząd, wypłacono równoważniki za sorty mundurowe, odprawy funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147.625,24 zł środki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu, dopłatę do wypoczynku, równoważniki za brak lokalu.

Wydatki majątkowe – 78.966,00 zł środki przeznaczono na realizacje zadania inwestycyjnego pn.” Dostawa i montaż radiowej łączności wykorzystywanej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych”

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 12.000,00 zł

% wykonania 99,98

Wydatki na realizację zadań statutowych 11.997,46 zł – zakup węży i skafandra do pracy w wodzie

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna Plan 125.208,00 zł

% wykonania 99,76 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 7.865,78 zł wypłacono wynagrodzenie za porady prawne.

Wydatki na realizację zadań statutowych 117.035,94 zł w ramach tych środków opłacono rachunki za udzielone porady prawne oraz zakupiono plakaty i papier.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

% wykonania 99,91 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 757.333,70 zł środki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Plan 154.795,00 zł

% wykonania 99,99 %

wykonanie wydatków bieżących

(28)

str. 27 Wydatki na wynagrodzenia i składki – 136.237,49 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zespołu, wynagrodzenia dla członków komisji do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki na realizację zadań statutowych – 18.540,43 zł środki przeznaczono na opłatę rozmów telefonicznych, zapłatę czynszu za lokal. W 2018 roku do Zespołu wpłynęło 826 wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności, w tym 722 dorośli i 104 dzieci, wydano 807 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w tym: 702 dorośli i 105 dzieci. Wydano 91 legitymacji dla osób niepełnosprawnych. Skład orzekający liczy dziewięciu członków w tym: pięciu lekarzy, pedagog, psycholog, doradca zawodowych i pracownik socjalny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Plan 11.160,00 zł

% wykonania 97,22 %

Wydatki na wynagrodzenia i składki – 280,00 zł środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia –m obsługa programu „Dobry start”

Wydatki na realizację zadań statutowych - 70,00 zł w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.500,00 zł ze środków tych wypłacono trzydzieści pięć świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Plan 231.984,00 zł

% wykonania 92,57 %

Wydatki na realizację zadań statutowych - 2.115,26 zł w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 212.624,47 zł ze środków tych wypłacono dodatek wychowawczy dla dzieci w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu „500+”.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan 1.740,00 zł

% wykonania 100,00%

Wydatki na realizację zadań statutowych – 1.740,00 zł zostały opłacone faktury za przeprowadzone badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej skierowanych na badanie przez Powiatową Komisję Lekarską w Parczewie.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan 31.200,00 zł

% wykonania 85,58 %