od do
plan wg uchwały plan po zmianach na dzień 30.06.2019
wykonanie na
dzień 30.06.2019 % wykonania
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.3. 1 063 498 855,49 230 492 793,74 190 349 897,74 38 327 621,99 20,14% 894 606 516,74 19,48%
1.3.1. 15 826 186,38 8 957 634,00 8 960 491,00 4 954 979,14 55,30% 15 567 563,00 32,94%
1.3.1.1 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie
i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży CS2.2. 2017 2021 6 199,99 300,00 300,00 0,00 0,00% 900,00 85,48%
1.3.1.2
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno -
opiekuńczego CS2.2. 2017 2021 1 769 992,13 436 800,00 436 800,00 226 443,19 51,84% 1 528 800,00 26,42%
1.3.1.3 Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz
wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice CS3.1.
Urząd Miejski
w Gliwicach 2018 2020 14 000 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 4 728 535,95 55,63% 14 000 000,00 33,78%
1.3.1.4
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy
ul. A. Jagiellonki 1-3 CS3.2. 2016 2019 14 988,26 0,00 2 857,00 0,00 0,00% 2 857,00 80,94%
1.3.1.5
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy
ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I CS3.2. 2017 2020 20 534,00 20 534,00 20 534,00 0,00 0,00% 20 534,00 0,00%
1.3.1.6
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy
ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II CS3.2. 2018 2021 14 472,00 0,00 0,00 0,00 - 14 472,00 0,00%
1.3.2. 1 047 672 669,11 221 535 159,74 181 389 406,74 33 372 642,85 18,40% 879 038 953,74 19,28%
1.3.2.1 Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto
nieruchomości CS3.2. 2013 2021 37 786,98 9 000,00 9 000,00 2 164,80 24,05% 29 000,00 28,98%
1.3.2.2 Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma CS2.3. 2016 2021 240 084,00 43 500,00 43 500,00 0,00 0,00% 130 500,00 45,64%
1.3.2.3 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem CS2.3. 2018 2019 4 251 443,00 4 251 443,00 4 251 443,00 4 227 350,10 99,43% 4 251 443,00 99,43%
1.3.2.4 Gliwickie Centrum Umiejętności CS1.3. 2014 2021 9 806 088,11 802 245,00 802 245,00 1 000,00 0,12% 8 420 783,00 14,14%
1.3.2.5 Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica CS1.3./
OŚ7.2.1. 2014 2020 5 655 827,26 1 550 000,00 1 550 000,00 420 534,72 27,13% 2 550 000,00 62,35%
1.3.2.6 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - modernizacja
boisk szkolnych CS1.3. 2015 2019 3 307 725,35 3 900 000,00 3 300 000,00 331 952,04 10,06% 3 300 000,00 10,27%
1.3.2.7 Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49 OŚ7.1.1. 2016 2020 1 800 000,00 1 100 000,00 300 000,00 0,00 0,00% 1 800 000,00 0,00%
1.3.2.8 Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych CS1.3. 2016 2019 55 020,00 45 000,00 55 000,00 0,00 0,00% 55 000,00 0,04%
1.3.2.9 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych CS1.3. 2016 2019 45 020,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 45 000,00 0,04%
1.3.2.10Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2
-modernizacja boisk szkolnych CS1.3. 2016 2019 3 007 723,95 3 000 000,00 3 000 000,00 78,72 0,00% 3 000 000,00 0,26%
1.3.2.11Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja
boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu CS1.3. 2016 2019 1 977 725,35 1 970 000,00 1 970 000,00 78,72 0,00% 1 970 000,00 0,39%
1.3.2.12Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja
boisk szkolnych CS1.3. 2016 2020 3 395 560,35 3 700 000,00 3 035 000,00 0,00 0,00% 3 370 000,00 0,75%
1.3.2.13Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach
CS3.2./
OŚ7.2.1. 2014 2022 257 766 026,39 39 703 490,00 6 281 230,00 2 507 463,72 39,92% 257 018 399,00 1,26%
Zakład Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt
1.1 i 1.2),
24
od do
plan wg uchwały plan po zmianach na dzień 30.06.2019
wykonanie na
dzień 30.06.2019 % wykonania
1.3.2.14 Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 CS3.3. 2016 2020 460 455,00 450 000,00 25 000,00 0,00 0,00% 450 000,00 2,27%
1.3.2.15 Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza CS1.3. 2016 2019 16 592,15 520 000,00 11 000,00 10 919,29 99,27% 11 000,00 99,51%
1.3.2.16 Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk
szkolnych CS1.3. 2017 2019 1 013 530,00 1 000 000,00 1 000 000,00 174 742,67 17,47% 1 000 000,00 18,58%
1.3.2.17
Budowa szpitala miejskiego
CS3.1./
CS3.2. 2016 2023 197 629 520,00 2 700 000,00 0,00 0,00 - 197 600 000,00 0,01%
1.3.2.18 Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju CS3.2. 2017 2019 1 507 596,30 304 906,00 304 906,00 141 493,50 46,41% 304 906,00 89,16%
1.3.2.19 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 -
termomodernizacja i modernizacja budynków OŚ7.1.1. 2018 2021 4 720 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% 4 720 000,00 0,00%
1.3.2.20 Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka CS2.1. 2018 2020 4 250 936,28 1 000 000,00 1 000 000,00 30 504,00 3,05% 4 250 000,00 0,74%
1.3.2.21 Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 OŚ7.1.1. 2017 2020 1 327 242,10 0,00 0,00 0,00 - 1 300 000,00 2,05%
1.3.2.22 Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa OŚ7.4.1. 2018 2019 214 514,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00% 200 000,00 6,77%
1.3.2.23 Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego CS2.2. 2018 2020 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 - 700 000,00 0,00%
1.3.2.24 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12 CS3.1. 2019 2021 10 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00% 10 600 000,00 0,00%
1.3.2.25 Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej CS1.3. 2019 2020 2 150 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 - 2 150 000,00 0,00%
1.3.2.26 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym CS2.2. 2019 2020 20 000,00 0,00 0,00 0,00 - 20 000,00 0,00%
1.3.2.27 Rozbudowa lotniska w Gliwicach CS1.2. 2012 2019 27 131 713,23 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00% 7 000 000,00 100,00%
1.3.2.28 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej CS3.2. 2019 2021 9 291 532,00 2 400 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00% 9 291 532,00 0,00%
1.3.2.29 Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego CS3.1. 2015 2019 7 992 753,02 5 651 415,00 5 624 736,00 1 646 920,95 29,28% 5 624 736,00 50,23%
1.3.2.30 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta OŚ7.8.1 2019 2020 120 000,00 0,00 0,00 0,00 - 120 000,00 0,00%
1.3.2.31 Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta OŚ7.4.1. 2010 2020 79 689 606,17 8 000 000,00 8 000 000,00 1 640 429,40 20,51% 16 000 000,00 81,98%
1.3.2.32 Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa) OŚ7.4.1. 2014 2021 13 380 177,00 7 634 036,00 10 134 036,00 109 324,60 1,08% 12 054 066,00 10,73%
1.3.2.33 Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami
Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską OŚ7.4.1. 2014 2021 21 397 714,49 1 141 081,00 1 141 081,00 0,00 0,00% 20 631 081,00 3,58%
1.3.2.34 Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej CS3.2. /
OŚ7.1.1. 2014 2019 144 894,00 72 447,00 72 447,00 4 347,00 6,00% 72 447,00 53,00%
1.3.2.35 Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem
zbiorowym CS3.2. 2014 2020 736 527,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00% 300 000,00 59,27%
1.3.2.36 Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy
ul. J. Słowackiego OŚ7.4.1. 2014 2021 3 142 734,00 550 000,00 402 400,00 33 456,00 8,31% 2 672 980,00 16,01%
1.3.2.37 Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta
CS1.3./
OŚ7.2.1. 2014 2020 5 497 840,14 5 850 000,00 160 000,00 24 723,00 15,45% 5 160 000,00 6,59%
1.3.2.38 Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie
autostrady A1 OŚ7.4.1. 2014 2021 4 327 340,00 1 331 930,00 731 930,00 0,00 0,00% 3 995 790,00 7,66%
1.3.2.39 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki,
Świerkowej, Pod Borem, Gajowej OŚ7.4.1. 2017 2019 659 285,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00% 500 000,00 24,16%
1.3.2.40 Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II
CS3.2./
OŚ7.1.1. 2018 2019 1 040 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 0,00% 1 040 000,00 0,00%
1.3.2.41 Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego
ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego CS1.3. 2017 2019 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00% 600 000,00 0,00%
1.3.2.42 Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi CS3.2. 2018 2019 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00% 250 000,00 0,00%
1.3.2.43 Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach CS3.2. 2019 2020 136 285,00 15 000,00 36 285,00 0,00 0,00% 136 285,00 0,00%
1.3.2.44
Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego OŚ7.4.1 2019 2020 1 147 600,00 0,00 147 600,00 0,00 0,00% 1 147 600,00 0,00%
2019
Limit zobowiązań % wykonania łącznych
25
od do
plan wg uchwały plan po zmianach na dzień 30.06.2019
wykonanie na
dzień 30.06.2019 % wykonania 1.3.2.45Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie
miasta OŚ7.4.1. 2019 2021 378 726,00 0,00 0,00 0,00 - 378 726,00 0,00%
1.3.2.46 Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza OŚ7.1.1. 2018 2019 49 077,00 49 077,00 49 077,00 0,00 0,00% 49 077,00 0,00%
1.3.2.47Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji
elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5 CS3.3. 2013 2019 4 179 081,49 730 300,00 1 583 908,00 524 671,77 33,13% 1 583 908,00 74,65%
1.3.2.48 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 -
modernizacja instalacji elektrycznej CS3.3. 2013 2019 2 764 158,03 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00% 75 000,00 97,29%
1.3.2.49I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu*
CS1.3./
CS3.3. 2015 2020 15 173 121,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00% 15 000 000,00 1,14%
1.3.2.50Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja
budynku przy ul. A. Gierymskiego 1 CS2.2. 2017 2019 3 455 941,00 2 588 967,00 2 588 967,00 1 398 902,34 54,03% 2 588 967,00 65,56%
1.3.2.51 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - budowa placu
zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu CS1.3. 2018 2019 1 630 210,00 1 130 210,00 1 130 210,00 937 315,42 82,93% 1 130 210,00 88,17%
1.3.2.52 Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych
w Domu Pomocy Społecznej "Opoka" OŚ7.4.1
Dom Pomocy Społecznej
"Opoka" 2018 2019 857 783,00 604 772,00 820 883,00 7 850,00 0,96% 820 883,00 5,22%
1.3.2.53 Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy
ul. N. Barlickiego 3 CS2.1. 2017 2019 1 485 960,04 446 385,00 732 538,00 1 107,00 0,15% 732 538,00 50,78%
1.3.2.54 Adaptacja pomieszczeń filii GCOP przy ul. Jagiellońskiej 21 CS2.1. 2018 2019 369 567,00 291 112,00 341 620,00 6 505,00 1,90% 341 620,00 9,32%
1.3.2.55 Tworzenie i modernizacja terenów zielonych w Gliwicach CS1.3. 2018 2020 3 176 677,55 1 600 000,00 1 349 000,00 416 146,56 30,85% 2 349 000,00 39,15%
1.3.2.56 Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika CS3.2. 2018 2019 761 409,00 400 000,00 563 010,00 502 625,69 89,27% 563 010,00 92,07%
1.3.2.57Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica" CS1.3. 2013 2019 4 129 851,10 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00% 4 000 000,00 3,14%
1.3.2.58Budowa tężni solankowej na terenie lasu komunalnego przy
ul. Chorzowskiej CS1.3. 2019 2020 5 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00% 5 000 000,00 0,00%
1.3.2.59 Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa CS1.2. 2007 2022 45 651 983,10 0,00 0,00 0,00 - 43 870 000,00 3,90%
1.3.2.60 Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską CS1.2./
CS3.2. 2010 2020 6 943 950,52 3 720 000,00 3 720 000,00 0,00 0,00% 6 720 000,00 3,23%
1.3.2.61Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej
do ul. Pszczyńskiej CS1.2. 2011 2020 68 657 174,67 25 400 000,00 27 430 000,00 3 348 176,17 12,21% 59 930 000,00 17,59%
1.3.2.62Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego CS2.3. 2011 2019 431 730,00 47 970,00 47 970,00 47 970,00 100,00% 47 970,00 100,00%
1.3.2.63 Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta CS1.2./
CS3.2. 2012 2020 2 089 421,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00% 2 000 000,00 4,28%
1.3.2.64Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej CS1.2. 2011 2020 10 209 348,64 9 000 000,00 9 000 000,00 475 842,13 5,29% 10 000 000,00 6,71%
1.3.2.65 Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów CS1.2./
CS3.2. 2013 2019 7 210 472,29 8 000 000,00 7 000 000,00 4 305,00 0,06% 7 000 000,00 2,98%
1.3.2.66 Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska
CS1.2./
CS3.2. 2013 2019 332 096,22 0,00 79 500,00 0,00 0,00% 79 500,00 76,06%
1.3.2.67 Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego CS1.2./
CS3.2. 2012 2019 5 551 660,38 0,00 27 500,00 0,00 0,00% 27 500,00 99,50%
1.3.2.68 Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników CS1.2./
CS3.2. 2011 2019 602 045,49 825 000,00 375 000,00 166 935,65 44,52% 375 000,00 65,44%
1.3.2.69Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską
wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I CS1.2./
CS3.2. 2013 2020 5 770 904,36 3 000 000,00 3 000 000,00 1 964 687,33 65,49% 3 150 000,00 79,46%
1.3.2.70
Przebudowa ul. Kujawskiej
CS1.2./
CS3.2. 2014 2019 22 488 653,95 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00% 80 000,00 99,64%
Zarząd Dróg Miejskich
2019
Limit zobowiązań % wykonania łącznych
26
od do
plan wg uchwały plan po zmianach na dzień 30.06.2019
wykonanie na
dzień 30.06.2019 % wykonania 1.3.2.71Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej
do ul. św. Wojciecha CS1.2./
CS3.2. 2014 2019 3 358 623,54 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% 100 000,00 97,02%
1.3.2.72 Budowa ul. Kozłowskiej CS1.2./
CS3.2. 2010 2021 4 109 615,67 0,00 0,00 0,00 - 4 000 000,00 2,67%
1.3.2.73Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na
przedłużeniu ul. J. Brzechwy CS3.2. 2015 2019 74 293,50 0,00 27 000,00 26 955,98 99,84% 27 000,00 99,94%
1.3.2.74Budowa drogi dojazdowej w Dzielnicy Wójtowa Wieś CS3.2. 2014 2019 2 251 739,02 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00% 350 000,00 84,46%
1.3.2.75 Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej CS1.2./
CS3.2. 2015 2020 12 255 348,00 0,00 0,00 0,00 - 12 000 000,00 2,08%
1.3.2.76
Przebudowa ul. Architektów
CS1.2./
CS3.2. 2016 2019 552 615,90 300 000,00 150 000,00 0,00 0,00% 150 000,00 72,86%
1.3.2.77 Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej CS1.2./
CS3.2. 2016 2020 12 437 122,90 4 000 000,00 4 000 000,00 656 655,39 16,42% 9 000 000,00 32,92%
1.3.2.78Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi
od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego CS1.2. 2009 2020 28 973 346,33 5 300 000,00 5 300 000,00 0,00 0,00% 28 300 000,00 2,32%
1.3.2.79 Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa CS1.3./
OŚ7.2.1. 2017 2020 355 091,20 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00% 250 000,00 29,60%
1.3.2.80Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78)
i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) CS1.2. 2008 2021 5 911 602,40 150 000,00 150 000,00 22 632,00 15,09% 5 150 000,00 13,27%
1.3.2.81Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego CS3.2. 2018 2019 165 312,00 118 080,00 118 080,00 0,00 0,00% 118 080,00 28,57%
1.3.2.82Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. W. Sikorskiego
i W. Reymonta CS3.2. 2018 2020 2 300 000,00 2 300 000,00 250 000,00 0,00 0,00% 2 300 000,00 0,00%
1.3.2.83Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie
drogowym ul. Chorzowskiej CS3.2. 2018 2020 437 699,50 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00% 400 000,00 8,61%
1.3.2.84Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od
Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka CS3.2. 2018 2019 1 680 165,60 1 635 000,00 1 635 000,00 0,00 0,00% 1 635 000,00 2,69%
1.3.2.85 Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka CS3.2. 2019 2020 220 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00% 220 000,00 0,00%
1.3.2.86 Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy CS1.2./
CS3.2. 2009 2020 5 977 049,14 0,00 250 000,00 0,00 0,00% 600 000,00 89,96%
1.3.2.87Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą** CS3.2. 2019 2021 10 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00% 10 000 000,00 0,00%
1.3.2.88
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy
ul. A. Jagiellonki 1-3 CS3.2. 2016 2019 6 551 426,72 4 141 677,74 4 141 677,74 2 702 696,61 65,26% 4 141 677,74 78,04%
1.3.2.89
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy
ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I CS3.2. 2017 2020 12 959 161,18 10 465 054,00 10 465 054,00 1 853 179,58 17,71% 11 753 093,00 23,61%
1.3.2.90Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej CS3.2. 2017 2020 8 991 814,00 5 324 092,00 5 324 092,00 0,00 0,00% 8 873 488,00 1,32%
1.3.2.91
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy
ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II CS3.2. 2018 2021 13 983 424,50 4 154 862,00 4 154 862,00 0,00 0,00% 13 849 539,00 0,96%
1.3.2.92Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"
(przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez ZGM i OPS) CS2.2. 2018 2019 1 637 612,00 1 307 108,00 1 607 108,00 0,00 0,00% 1 607 108,00 1,86%
1.3.2.93Adaptacja lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 na potrzeby Ośrodka Pomocy
Społecznej CS2.2. 2018 2019 496 185,56 0,00 478 511,00 0,00 0,00% 478 511,00 3,56%
Łączne nakłady finansowe
2019
Limit zobowiązań % wykonania łącznych
27
* Kwotę w pozycji plan wg uchwały wprowadzono z przedsięwzięcia, którego dysponentem środków był Urząd Miejski (nastąpiła zmiana dysponenta środków na jednostkę oświatową).
** Kwotę w pozycji plan wg uchwały wprowadzono z usuniętego przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągów komunikacyjnych i parkingów poza pasem dróg publicznych”, którego dysponentem środków był Urząd Miejski (nastąpiła zmiana dysponenta środków na Zarząd Dróg Miejskich pod nową nazwą przedsięwzięcia).
28
Plan przedsięwzięć został zrealizowany następująco:
Urząd Miejski w Gliwicach:
• Działania promocyjne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice, 14 stycznia br. podpisano umowę na świadczenie usług promocyjnych w związku z funkcjonowaniem obiektu oraz wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice.
Poniesiono wydatki na poziomie 55,63%.
• Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości, wykonano podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej własność miasta na dwie nowe działki.
Poniesiono wydatki na poziomie 24,05%.
• Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma, w bieżącym roku nie będzie kupowana nowa licencja.
Nie poniesiono wydatków.
• Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 14 stycznia br. podpisano umowę na zakup sprzętu komputerowego, przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,43%.
• Gliwickie Centrum Umiejętności, 27 maja br. podpisano porozumienie dotyczące rozwiązania porozumienia z 2018 r. ws. pełnienia funkcji Menadżera Projektu dla zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwa ustalanie nowej koncepcji dotyczącej działania Centrum.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,12%.
• Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwają prace projektowe dotyczące dwóch kładek rowerowych nad Kłodnicą oraz w ramach umowy z 2018 r. trwa budowa trasy na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. Wschodniej do granicy z Zabrzem.
Poniesiono wydatki na poziomie 27,13%.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 21 marca br. podpisano umowę na modernizację boisk.
Poniesiono wydatki na poziomie 10,06%.
• Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49, trwa postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji budynku.
Nie poniesiono wydatków.
• Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych, unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na brak złożonych ofert; w II półroczu br. planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania.
Nie poniesiono wydatków.
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, jednakże w związku z rezygnacją wykonawcy z realizacji zamówienia i odstąpieniem od podpisania umowy, w II półroczu br. planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania.
Nie poniesiono wydatków.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 5 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, na wykonanie placu zabaw oraz na zagospodarowanie terenu wokół.
29
Poniesiono wydatki na poziomie 0,003%.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
5 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, na wykonanie bieżni oraz na zagospodarowanie terenu wokół boiska.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,004%.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 maja br. podpisano umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, przebudowę drogi oraz na zagospodarowanie terenu wokół.
Nie poniesiono wydatków.
• Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 24 stycznia br. podpisano umowę na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz 21 maja br. na wykonanie weryfikacji prawidłowości projektu budowlanego branży konstrukcji budynku głównego.
Poniesiono wydatki na poziomie 39,92%.
• Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4, trwa postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.
Nie poniesiono wydatków.
• Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza, dokonano końcowych rozliczeń z wykonawcą dokumentacji projektowej. Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania z uwagi na odstąpienie klubu sportowego od umowy dzierżawy boiska.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,27%.
• Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwa budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw oraz trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu.
Poniesiono wydatki na poziomie 17,47%.
• Budowa szpitala miejskiego, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.
• Budowa budynku w Dzielnicy Obrońców Pokoju, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwają końcowe prace budowlane.
Poniesiono wydatki na poziomie 46,41%.
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków, ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
• Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka, wykonano koncepcję programowo-przestrzenną dla zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się w II półroczu br.
Poniesiono wydatki na poziomie 3,05%.
• Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.
• Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Ostropa, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 27 maja br. podpisano umowę na przebudowę kanalizacji.
Nie poniesiono wydatków.
• Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 15 maja br. podpisano umowę na budowę budynku ogrzewalni z terminem zakończenia inwestycji w 2020 r.
30
Nie poniesiono wydatków.
• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 20 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
• Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.
• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.
• Rozbudowa lotniska w Gliwicach, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. przekazano środki na modernizację lotniska poprzez wybudowanie utwardzonego pasa startowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
• Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej, środki na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej – w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zarządowi Budynków Miejskich I TBS – planuje się przekazać w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
• Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. wykonano wymianę systemu klimatyzacji serwerowni. 7 maja br. podpisano umowę na montaż klimatyzacji i wentylacji wybranych pomieszczeń budynku.
Poniesiono wydatki na poziomie 29,28%.
• Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.
• Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umów cząstkowych zmodernizowano kanalizację deszczową w ulicach: Wolności, Sadowej i Magnolii, Wesołej, Świętojańskiej oraz pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Biegusa. W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwa modernizacja w ul. Św. Urbana. W bieżącym roku podpisano kolejne umowy na modernizację kanalizacji w ulicach: Drozdów, Jasnej, Rolników, Czapli, Biegusa, Rybnickiej, Dworcowej oraz Kłodnickiej z terminami zakończenia zadań w II półroczu 2019 r.
Poniesiono wydatki na poziomie 20,51%.
• Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), dokonano wypłaty części odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę zbiornika. Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane do projektu unijnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II”.
Poniesiono wydatki na poziomie 1,08%.
• Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa wykonanie projektu suchego zbiornika przeciwpowodziowego w części poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy. Z uwagi na długi czas oczekiwania na uzyskanie decyzji środowiskowej oraz wodnoprawnej, zaprojektowanie zbiornika przewiduje się w kolejnym roku.
Nie poniesiono wydatków.
• Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej, umowa z 2014 r. na opracowanie dokumentacji projektowej nie została sfinalizowana z uwagi na niedotrzymanie terminu
31
przez wykonawcę. Trwa postępowanie sądowe o zwrot kwoty częściowej za niewykonany projekt oraz o zapłatę naliczonej kary umownej.
Poniesiono wydatki na poziomie 6,00%.
• Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik. Płatność nastąpi w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
• Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwają prace w zakresie wsparcia technicznego na etapie procesu projektowania polderów; trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,31%.
• Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową dla trasy rowerowej od ul. Knurowskiej do granicy miasta.
15 kwietnia br. podpisano umowę na dokumentację techniczną dla wykonania dodatkowej warstwy wierzchniej istniejącej ścieżki oraz zagospodarowania terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej.
Poniesiono wydatki na poziomie 15,45%.
• Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2014 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych oraz w ramach umowy z 2018 r. trwa wykonanie koreferatu dla dokumentacji zbiorników.
Nie poniesiono wydatków.
• Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2017 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji.
Nie poniesiono wydatków.
• Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano audyt energetyczny dla zadania; płatność nastąpi w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
• Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy oraz wykonanie dokumentacji przewiduje się w II półroczu 2019 r.
Nie poniesiono wydatków.
• Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 29 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
• Budowa oświetlenia na ul. Szmaragdowej w Gliwicach, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 4 kwietnia br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
• Odwodnienie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 3 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie kompleksowego programu regulacji wodnych na Gliwickim Obszarze Gospodarczym.
Nie poniesiono wydatków.
32
• Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2019 r.
• Opracowanie krótkoterminowych prognoz jakości powietrza, zakończono realizację przedsięwzięcia. Opracowano i uruchomiono e-usługę i aplikację mobilną do prezentowania codziennych krótkoterminowych prognoz jakości powietrza w okresie grzewczym, płatność nastąpi w II półroczu br.
Nie poniesiono wydatków.
Jednostki Oświaty i Wychowania:
• Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. W ramach realizacji programu w II półroczu br. planuje się zakup części wyposażenia do pokojów w internacie.
Nie poniesiono wydatków.
• Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, przedsięwzięcie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. W ramach programu przeprowadzono szereg zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych wspomagających rozwój dziecka.
Poniesiono wydatki na poziomie 51,84%.
• Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz budynku przy ul. Parkowej 5, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwa modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacja mechaniki sceny.
Poniesiono wydatki na poziomie 33,13%.
• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 7 marca br. podpisano umowę na modernizację instalacji przeciwpożarowej.
Nie poniesiono wydatków.
• I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu, trwa postępowanie przetargowe na rozbudowę szkoły o halę sportową z częścią dydaktyczną oraz zagospodarowanie terenu.
Nie poniesiono wydatków.
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwa modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku.
Poniesiono wydatki na poziomie 54,03%.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25 - budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2018 r. trwa budowa placu zabaw.
Poniesiono wydatki na poziomie 82,93%.
Dom Pomocy Społecznej "Opoka":
• Modernizacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzania wód deszczowych w Domu Pomocy Społecznej Opoka, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 maja br. podpisano umowę na modernizację sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz z pracami towarzyszącymi na terenie placówki.