Dział Rozdział § Treść Projekt planu
na 2019 rok Uzasadnienie
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 703 500,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi 8 700 400,00
4260 Zakup energii 6 714,00 Zakup i przesył energii elektrycznej do przepompowni ścieków.
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 Zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę.
4430 Różne opłaty i składki 826,00 Różne opłaty i składki.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 93 360,00 Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 8 598 000,00
Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - 2 988 000,00 zł, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - 400 000,00 zł, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie – Kępina - 226 000,00 zł, Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - 109 000,00 zł, Modernizacja SUW w Małkini Górnej - 60 000,00 zł, Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna - 10 000,00 zł, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy - 1 535 000,00 zł, wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - 3 230 000,00 zł, Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach - 40 000,00 zł.
01030 Izby rolnicze 3 100,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
3 100,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600 Transport i łączność 3 032 718,80
60016 Drogi publiczne gminne 3 014 718,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 Bieżące utrzymanie dróg- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, w tym z funduszu sołeckiego 500,00 zł.
4270 Zakup usług remontowych 809 806,85 Bieżące utrzymanie dróg – usługi związane z remontami dróg gminnych, w tym z funduszu sołeckiego 9 806,85 zł.
4300 Zakup usług pozostałych 73 184,29 Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, wiat przystankowych, progów zwalniających, tablic informacyjnych, w tym z funduszu sołeckiego 23 181,00 zł.
4430 Różne opłaty i składki 60,00 Ubezpieczenie mienia.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 106 167,66
Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - 700 000,00 zł, Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - 1 030 000,00 zł, Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej - 50 000,00 zł, Budowa ulicy Spokojnej w Kiełczewie - 40 000,00 zł, Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesołej w Kiełczewie w ramach Funduszu sołeckiego 36.167,66 zł, Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 100 000,00 zł, Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - 150 000,00 zł
60095 Pozostała działalność 18 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 18 000,00
Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III - 10.000,00 zł, Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V - 8.000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 382 300,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 3 382 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia.
4260 Zakup energii 23 000,00 Zakup i przesył energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w lokalach gminnych.
4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 Usługi remontowe w lokalach gminnych, konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Ośrodka Zdrowia.
4300 Zakup usług pozostałych 685 000,00
Zakup usług pozostałych w lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie o przetargach, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, wskazywanie granic, przegląd przewodów kominowych i gaśnic, badanie wody w hydrantach, przeglądy techniczne obiektów gminnych.
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 Ubezpieczenie mienia, opłaty za księgi wieczyste.
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 Opłaty do wniosków dot. ksiąg wieczystych.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 25 000,00 Opłata do starostwa za użytkowanie wieczyste.
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 500,00 Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 276 500,00
Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postepowania o wybór partnera prywatnego - 61 500,00 zł, Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni - 200 000,00 zł, Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prostyń - 15.000,00 zł
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 283 700,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 1 283 700,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 666 300,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 666 300,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 300 000,00 Wykup gruntów - 300 000,00 zł
710 Działalność usługowa 333 597,48 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 282 400,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 Diety członków komisji urbanistyczno-architektonicznej.
4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00
Wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
71035 Cmentarze 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - 50 000,00 zł
71095 Pozostała działalność 1 197,48
6639
Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 197,48 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 1 197,48 zł.
720 Informatyka 151 372,00
72095 Pozostała działalność 151 372,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia - Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
4301 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Zakup usług pozostałych – Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 52 920,00 Opłata za internet dla 90 gospodarstw domowych w ramach proj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Małkinia Górna”
4430 Różne opłaty i składki 1 452,00 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach proj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Małkinia Górna”
4701 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 17 000,00 Wydatki na szkolenia – Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Małkinia Górna”
750 Administracja publiczna 5 074 591,00
75011 Urzędy wojewódzkie 211 728,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 300,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone gminom tj. USC, ewidencja ludności, obrona cywilna.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 731,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 890,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 Wpłaty na PFRON
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 Zakup materiałów i wyposażenia.
4220 Zakup środków żywności 700,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Zakup usług pozostałych.
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 557,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Wydatki na szkolenia pracowników.
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 185 360,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 100,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00 Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników związanych z obsługą Rady Gminy.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 870,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 154,00 Wpłaty na PFRON
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 Zakup materiałów i wyposażenia.
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 100,00 Zakup usług pozostałych.
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 186,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200,00 Wydatki na szkolenia pracowników.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 4 410 374,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 10 000,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 000,00 Zryczałtowane diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 673 300,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 600,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 78 000,00 Prowizja dla sołtysów od zebranych zobowiązań pieniężnych.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 500,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 420,00 Wpłaty na PFRON
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 114,00 Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4260 Zakup energii 60 000,00 Zakup i przesył energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w Urzędzie Gminy.
4270 Zakup usług remontowych 12 203,00 Wydatki na usługi remontowe w Urzędzie Gminy
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 240 000,00
Zakup usług pozostałych- prowizje bankowe, doradztwo prawne, służba bhp, opłaty za aktualizację oprogramowania, licencje, przesyłki listowe, monitoring obiektu, prowizja za opłatę targową, utrzymanie strony BiP
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 21 000,00 Opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu.
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
18 700,00 Opłaty za wynajem powierzchni biurowej i garaży.
4410 Podróże służbowe krajowe 13 500,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki 19 616,00 Ubezpieczenie mienia i samochodów w Urzędzie Gminy, opłata komornicza.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 64 421,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 Opłaty związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji.
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1 000,00 Opłaty sądowe, koszty egzekucyjne.
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 33 500,00 Wydatki na szkolenia pracowników.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - 50 000,00 zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 150 000,00 Zakup samochodu osobowego - 150 000,00 zł 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 211 504,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100,00 Wpłaty na PFRON
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 14 500,00 Wydatki na zakup nagród konkursowych.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 821,00 Zakup materiałów i artykułów na cele reprezentacyjne, w tym z funduszu sołeckiego 24 820,99 zł na promocję i integrację sołectw.
4220 Zakup środków żywności 6 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 Zakup usług pozostałych.
4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki 8 797,00 Wydatki na różne opłaty i składki.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 186,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
75095 Pozostała działalność 55 625,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
9 400,00 Składka na LGD „Zielone Sioło”, Międzygminny Związek „Ziemia Ostrowska”, Związek Gmin Wiejskich.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 6 075,00 Wydatki na zakup nagród konkursowych.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia.
4220 Zakup środków żywności 5 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4260 Zakup energii 50,00 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 Zakup usług pozostałych.
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 458,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 458,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 373,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4170 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4170
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 049,00 Wynagrodzenia bezosobowe na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 634 129,56
75412 Ochotnicze straże pożarne 634 129,56
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 600,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach członków jednostek OSP 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Wynagrodzenia bezosobowe.
4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 Wydatki na zakup nagród konkursowych.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 657,70
Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo i materiały do samochodów OSP, olej opałowy do bud. OSP, materiały remontowe, w tym z funduszu sołeckiego 42 657,70 zł: zakup pompy szlamowej dla OSP Grądy – 7 000,00 zł, zabudowa meblowa i wyposażenie kuchni w budynku OSP Treblinka – 16 985,46 zł, zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zawisty Podleśne – 17 472,24 zł, zakup krzeseł do remizy OSP Zawisty Podleśne – 1 200,00 zł.
4220 Zakup środków żywności 2 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4260 Zakup energii 25 600,00 Zakup i przesył energii elektrycznej do budynków OSP
4270 Zakup usług remontowych 30 886,46 Zakup usług remontowych dotyczące budynków OSP i pojazdów OSP oraz remont Sali OSP Kańkowo z funduszu sołeckiego - 21 440,46 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 28 364,00 Zakup usług pozostałych, w tym zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP Prostyń z funduszu sołeckiego 23 364,40 zł
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 Opłata za usługi telekomunikacyjne.
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki 14 229,00 Ubezpieczenie mienia, OC i NNW pojazdów OSP oraz NNW członków jednostek OSP.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 965,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4480 Podatek od nieruchomości 13 400,00 Opłata podatku od nieruchomości.
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 200,00 Wydatki na szkolenia pracowników.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 189 227,40
Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna w ramach funduszu sołectwa Małkinia Górna I w kwocie 39227,40 zł, Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna
poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym - 150 000,00 zł
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
30 000,00 Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna - 30 000,00 zł
757 Obsługa długu publicznego 462 000,00
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 462 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Prowizja od kredytów.
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
460 000,00 Spłata odsetek od pożyczek i kredytów bankowych.
758 Różne rozliczenia 216 950,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 216 950,00
4810 Rezerwy 216 950,00 Rezerwa ogólna – 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 116 950,00 zł
801 Oświata i wychowanie 17 140 101,96
80101 Szkoły podstawowe 11 588 170,59
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 405 781,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 595 027,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 530 732,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 430 556,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 204 603,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Wpłaty na PFRON
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 455 886,65
Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu, w tym z funduszu sołeckiego 40 556,65 zł: zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Glinie – 14 278,77 zł, zakup maszyny czyszczącej do sprzątania hali sportowej w Szk. Podst. Nr 2 w Małkini Górnej, dofinansowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej – 5 000,00 zł oraz dofinansowanie wydatków bieżących Szkoły Podst. w Glinie – 11 277,88 zł.
4220 Zakup środków żywności 19 500,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 540,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym z funduszu sołeckiego 11 000,00 zł 4260 Zakup energii 163 960,00 Zakup i przesył energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.
4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 Wydatki na zakup usług remontowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 11 050,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 159 801,94 Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring, w tym z funduszu sołeckiego 22 241,94 zł
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 14 300,00 Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 200,00 Opłaty za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
4410 Podróże służbowe krajowe 9 428,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
4430 Różne opłaty i składki 12 991,00 Ubezpieczenie mienia.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 464 799,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 22 015,00 Wydatki na szkolenia pracowników.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 30 000,00
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - 10 000,00 zł, Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - 10 000,00 zł, Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - 10 000,00 zł.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 627 902,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 32 019,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 413 959,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 690,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 116,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 722,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040 4220 Zakup środków żywności 34 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 26 396,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
80104 Przedszkola 2 126 001,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 64 132,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 274 531,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 649,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 771,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 496,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 457,00 Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu, w tym z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł.
4220 Zakup środków żywności 150 000,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
4260 Zakup energii 81 000,00 Zakup i przesył energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.
4270 Zakup usług remontowych 12 480,00 Wydatki na zakup usług remontowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 25 200,00 Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring.
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
30 000,00 Opłata za dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna uczęszczających do placówek na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 200,00 Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
4430 Różne opłaty i składki 2 074,00 Ubezpieczenie mienia.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 76 401,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2 110,00 Wydatki na szkolenia pracowników.
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 87 162,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu oświaty 87 162,00 Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego „JeżynKa”.
80110 Gimnazja 1 342 935,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 54 961,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 858 789,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 239,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2018 rok.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 239,00 Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od par.4010 i 4040
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 740,00 Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od par. 4010 i 4040
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 808,00 Zakup materiałów i wyposażenia- druki, materiały biurowe, pieczątki, materiały do remontu.
4220 Zakup środków żywności 1 800,00 Zakup artykułów żywnościowych.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 Wydatki na zakup usług remontowych.
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 Opłaty za badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych 16 660,00 Wydatki na zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, monitoring.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 Wydatki na krajowe delegacje służbowe.
4430 Różne opłaty i składki 665,00 Ubezpieczenie mienia.
4430 Różne opłaty i składki 665,00 Ubezpieczenie mienia.