ZARZĄDZENIE NR 146/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2019 rok
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2019 rok podlega przedłożeniu:
1) Radzie Gminy w Małkini Górnej;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Bożena Kordek
Elektronicznie podpisany przez:
Bożena Kordek; Wójt Gminy Małkinia Górna dnia 14 listopada 2018 r.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 146/2018 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 14 listopada 2018 r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia ... 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235, art.236,art. 237, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 56 721 078,23 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 52 918 356,23 zł;
b) majątkowe w kwocie 3 802 392,83 zł
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 058 270,23 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie 44 024 809,68 zł;
b) majątkowe w kwocie 16 033 460,55 zł
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.
§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 337 192,00 zł sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 3 337 192,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł z zaciągniętego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 662 808,00 zł z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 550 648,00 zł;
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 12 160,00 zł
sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 1 662 808,00 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 700 000,00 zł, w tym z tytułu:
1) zaciąganych kredytów 4 000 000,00 zł,
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 3 700 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 337 192,00 zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 662 808,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 116 950,00 zł.
§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.
§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2) Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.
3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2019.
Planowane dochody 56 721 078,23 zł, w tym:
dochody bieżące – 52 918 356,23 zł dochody majątkowe – 3 802 392,83 zł Planowane wydatki 60 058 270,23 zł, w tym:
wydatki bieżące – 44 024 809,68 zł wydatki majątkowe – 16 033 460,55 zł
W wydatkach zaplanowano:
- na wynagrodzenia i pochodne: 20 177 024,00 zł, - na dotacje udzielone z budżetu: 1 508 855,48 zł, - na obsługę długu: 460 000,00 zł.
Planowane spłaty kredytów i pożyczek – 1 662 808,00 zł
Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych w 2019 roku – 5 000 000,00 zł Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 18 761 933,50 zł. tj. 33,08 % w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 2,93 %.
Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe:
W dziale: Rolnictwo i Łowiectwo (kwota ogólna 8 598 000,00 zł):
- Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna - 2 988 000,00 zł, - Modernizacja SUW w Małkini Górnej 60 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11 listopada w Małkini Górnej – 400 000,00 zł
- Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna - 10 000,00 zł,
- Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy - 1 535 000,00 zł,
- wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga - 3 230 000,00 zł,
- Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach - 40 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie – Kępina - 226 000,00 zł, - Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich - 109 000,00 zł
W dziale: Transport i łączność wydatki na drogi gminne (kwota ogólna 2 124 167,66 zł):
- Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna - 700 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo - 1 030 000,00 zł,
- Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej- 50 000,00 zł,
- Budowa ulicy Spokojnej w Kiełczewie - 40 000,00 zł,
- Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesołej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego - 36 167,66 zł, - Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej - 100 000,00 zł,
- Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo - 150 000,00 zł,
- Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III - 10 000,00 zł,
- Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V - 8 000,00 zł.
W dziale: Gospodarka mieszkaniowa (kwota ogólna 2 526 500,00 zł):
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 1 950 000,00 zł, - Wykup gruntów - 300 000,00 zł,
- Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - 61 500,00 zł, - Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni - 200 000,00 zł,
- Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prostyń - 15 000,00 zł.
W dziale: Działalność usługowa:
- Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - 50 000,00 zł,
- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu „ Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” - 1 197,48 zł.
W dziale: Administracja publiczna:
- Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej - 50 000,00 zł, - Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy - 150 000,00 zł
W dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( kwota 219 227,40 zł):
- Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I - 39 227,40 zł,
- Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz
z przyczepa transportową i samochodem operacyjnym (w ramach Budż. obywatelskiego) - 150 000,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna - 30 000,00 zł W dziale: Oświata i wychowanie:
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej - 10 000,00 zł, - Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie - 10 000,00 zł,
- Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni - 10 000,00 zł
W dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (kwota ogólna 2 211 125,48 zł):
- Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych w ramach funduszu sołeckiego - 20 663,48 zł
- Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł,
- Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II - 11 000,00 zł,
- Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej - 150 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - 781 000,00 zł, - Budowa targowiska gminnego - 1 048 462,00 zł
W dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (kwota 73 242,53 zł):
- Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy w ramach funduszu sołeckiego - 9 885,30 zł,
- Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego - 14 357,23 zł, - Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem - 10 000,00 zł,
- Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej - 10 000,00 zł,
- Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłówka Pierwsza - 9 000,00 zł,
- Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłowo - 10 000,00 zł, - Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie - 10 000,00 zł
Zaplanowane zostały rezerwy :
- celowa na zarządzanie kryzysowe – 116 950,00 zł - na rezerwę ogólną - 100 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie
642 897,85 zł.
Do projektu budżetu na 2019 rok dołącza się :
1. Zestawienie dochodów na 2019 rok z uzasadnieniem,
2. Zestawienie wydatków na 2019 rok z uzasadnieniem.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia ……….. 2018 roku
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 700 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 700 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 2 700 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00
600 Transport i łączność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 626 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 626 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 11 000,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 75 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
520 000,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
750 Administracja publiczna 125 607,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 70 531,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
70 431,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
75095 Pozostała działalność 3 076,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 076,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 2 458,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 458,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 458,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 639 350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 489 262,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 353 500,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 562,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 89 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 600,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 025 150,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 140 050,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 160 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 56 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 180 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 150 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270 000,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 100,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw 326 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 196 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 70 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 788 388,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 438 388,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 350 000,00
758 Różne rozliczenia 17 033 275,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 143 621,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 143 621,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 997 414,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 997 414,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 1 866 882,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 664 480,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 177 402,40
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 25 358,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 25 358,00
801 Oświata i wychowanie 801 465,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 230,83
80101 Szkoły podstawowe 65 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego 55 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 109 434,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 109 434,00
80104 Przedszkola 391 811,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48 600,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
150 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 192 211,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 27 754,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 2 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 254,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 12 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 12 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 74 736,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego 74 736,00
80195 Pozostała działalność 120 230,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 230,83
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł 120 230,83
852 Pomoc społeczna 719 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 42 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 80 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80 000,00
85216 Zasiłki stałe 337 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 331 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 151 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 146 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 98 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 98 800,00
855 Rodzina 11 755 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 7 238 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
7 238 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 194 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
4 168 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00
85504 Wspieranie rodziny 286 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
286 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 20 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20 400,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
17 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
17 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 495 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 014 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 980 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 400 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 400 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00
90095 Pozostała działalność 81 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze 68 000,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000,00
bieżące razem: 52 918 356,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120 230,83
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 803 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 583 700,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 803 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 583 700,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 20 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 200 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 583 700,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 560,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 560,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 560,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 998 462,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 998 462,00
90095 Pozostała działalność 998 462,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 998 462,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
998 462,00
majątkowe razem: 3 802 722,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 582 162,00
Ogółem: 56 721 078,23
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 702 392,83
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ………/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia ……….. 2018 roku
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu inwestycje i
zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo 8 703 500,00 105 500,00 105 500,00 0,00 105 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 598 000,00 8 598 000,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 8 700 400,00 102 400,00 102 400,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 598 000,00 8 598 000,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 6 714,00 6 714,00 6 714,00 0,00 6 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 826,00 826,00 826,00 0,00 826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
93 360,00 93 360,00 93 360,00 0,00 93 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 8 598 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 598 000,00 8 598 000,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 3 032 718,80 908 551,14 908 551,14 0,00 908 551,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 124 167,66 2 124 167,66 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 014 718,80 908 551,14 908 551,14 0,00 908 551,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106 167,66 2 106 167,66 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 809 806,85 809 806,85 809 806,85 0,00 809 806,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 73 184,29 73 184,29 73 184,29 0,00 73 184,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 106 167,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106 167,66 2 106 167,66 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 382 300,00 855 800,00 855 800,00 0,00 855 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 526 500,00 2 526 500,00 1 950 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 3 382 300,00 855 800,00 855 800,00 0,00 855 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 526 500,00 2 526 500,00 1 950 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 685 000,00 685 000,00 685 000,00 0,00 685 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 276 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 500,00 276 500,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 283 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 283 700,00 1 283 700,00 1 283 700,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 666 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 300,00 666 300,00 666 300,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 333 597,48 282 400,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 51 197,48 51 197,48 1 197,48 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 282 400,00 282 400,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność 1 197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,48 1 197,48 1 197,48 0,00 0,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 197,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,48 1 197,48 1 197,48 0,00 0,00
720 Informatyka 151 372,00 151 372,00 54 372,00 0,00 54 372,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 151 372,00 151 372,00 54 372,00 0,00 54 372,00 0,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4211 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4301 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 52 920,00 52 920,00 52 920,00 0,00 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 452,00 1 452,00 1 452,00 0,00 1 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4701
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 5 074 591,00 4 874 591,00 4 709 791,00 3 853 641,00 856 150,00 9 400,00 155 400,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 211 728,00 211 728,00 211 428,00 199 421,00 12 007,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 158 800,00 158 800,00 158 800,00 158 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 24 731,00 24 731,00 24 731,00 24 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 890,00 3 890,00 3 890,00 3 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3 557,00 3 557,00 3 557,00 0,00 3 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 185 360,00 185 360,00 65 260,00 60 520,00 4 740,00 0,00 120 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 46 800,00 46 800,00 46 800,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 3 870,00 3 870,00 3 870,00 3 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 154,00 1 154,00 1 154,00 0,00 1 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
