wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 721 966,24 2 699 574,00 1 330 997,96 1 330 997,96 1 327 700,39 981 023,84 346 676,55 0,00 3 297,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
852 Pomoc społeczna 2 721 966,24 2 699 574,00 1 330 997,96 1 330 997,96 1 327 700,39 981 023,84 346 676,55 0,00 3 297,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24 2 699 574,00 1 330 997,96 1 330 997,96 1 327 700,39 981 023,84 346 676,55 0,00 3 297,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 7 800,10 7 800,00 3 297,57 3 297,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3 297,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,28
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 631 354,00 1 631 354,00 726 875,99 726 875,99 726 875,99 726 875,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,56
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 120 365,23 120 365,00 115 815,73 115 815,73 115 815,73 115 815,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,22
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 288 705,00 288 705,00 124 447,76 124 447,76 124 447,76 124 447,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,11
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 390,00 30 390,00 13 077,26 13 077,26 13 077,26 13 077,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,03
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 562,89 2 562,00 807,10 807,10 807,10 807,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 38 013,50 49 124,00 41 045,21 41 045,21 41 045,21 0,00 41 045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,55
4220 Zakup środków żywności 192 470,00 200 000,00 89 609,05 89 609,05 89 609,05 0,00 89 609,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80
Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
wydatki na obsługę
długu
wydatki inwestycyjne i
zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i
658)
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dział Rozdział
§ Wyszczególnienie
Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po zmianach)
Wydatki ogółem (wykonanie)
z tego:
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
27 351,00 27 351,00 20 813,77 20 813,77 20 813,77 0,00 20 813,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,10
4260 Zakup energii 207 860,00 175 828,00 109 313,16 109 313,16 109 313,16 0,00 109 313,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,17
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 5 984,29 5 984,29 5 984,29 0,00 5 984,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,90
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 355,90 4 356,00 602,00 602,00 602,00 0,00 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,82
4300 Zakup usług pozostałych 55 715,00 45 715,00 34 068,73 34 068,73 34 068,73 0,00 34 068,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4 052,00 4 052,00 1 683,34 1 683,34 1 683,34 0,00 1 683,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,54
4410 Podróże służbowe krajowe 506,50 1 506,00 620,00 620,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17
4430 Różne opłaty i składki 5 801,45 5 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 56 016,87 56 017,00 42 937,00 42 937,00 42 937,00 0,00 42 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,65
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 646,80 3 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM: 2 721 966,24 2 699 574,00 1 330 997,96 1 330 997,96 1 327 700,39 981 023,84 346 676,55 0,00 3 297,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 612 000,00 2 674 500,00 1 470 365,49 1 470 365,49 1 470 365,49 1 252 925,47 217 440,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98
801 Oświata i wychowanie 2 607 000,00 2 666 500,00 1 462 403,21 1 462 403,21 1 462 403,21 1 252 925,47 209 477,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,84
80120 Licea ogólnokształcące 2 550 200,00 2 601 700,00 1 433 273,04 1 433 273,04 1 433 273,04 1 227 658,63 205 614,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09
%
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
wydatki na obsługę
długu
wydatki inwestycyjne i
zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i
658)
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 Wydatki ogółem
(plan po zmianach)
Wydatki ogółem (wykonanie)
z tego:
Dział Rozdział
§ Wyszczególnienie
Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)
OGÓŁEM:
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 794 000,00 1 750 000,00 895 369,22 895 369,22 895 369,22 895 369,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 111 600,00 155 600,00 155 584,39 155 584,39 155 584,39 155 584,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 315 900,00 315 900,00 159 011,26 159 011,26 159 011,26 159 011,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,34
4120 Składki na Fundusz Pracy 44 000,00 44 000,00 17 693,76 17 693,76 17 693,76 17 693,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,21
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 8 000,00 12 300,00 11 407,98 11 407,98 11 407,98 0,00 11 407,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,75
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 500,00 35 500,00 5 830,50 5 830,50 5 830,50 0,00 5 830,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,42
4260 Zakup energii 126 700,00 113 900,00 69 866,10 69 866,10 69 866,10 0,00 69 866,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,34
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4 000,00 3 529,80 3 529,80 3 529,80 0,00 3 529,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,25
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4 500,00 4 211,00 4 211,00 4 211,00 0,00 4 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,58
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 25 000,00 13 716,77 13 716,77 13 716,77 0,00 13 716,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 5 000,00 5 000,00 2 740,30 2 740,30 2 740,30 0,00 2 740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,81
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 125 000,00 125 000,00 93 750,00 93 750,00 93 750,00 0,00 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
4530 Podatek od towarów i usług
(VAT). 4 000,00 4 000,00 6,96 6,96 6,96 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 470,00 470,00 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
80146 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 0,00 8 000,00 1 372,00 1 372,00 1 372,00 0,00 1 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,15
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 700,00 632,00 632,00 632,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00 900,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
56 800,00 56 800,00 27 758,17 27 758,17 27 758,17 25 266,84 2 491,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,87
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 28 000,00 27 350,00 20 950,16 20 950,16 20 950,16 20 950,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 0,00 650,00 635,89 635,89 635,89 635,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,83
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 4 800,00 4 800,00 3 266,13 3 266,13 3 266,13 3 266,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 414,66 414,66 414,66 414,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,24
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 500,00 1 500,00 141,13 141,13 141,13 0,00 141,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,41
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 10 000,00 10 000,00 653,63 653,63 653,63 0,00 653,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,54
4260 Zakup energii 1 300,00 1 300,00 747,50 747,50 747,50 0,00 747,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 586,67 586,67 586,67 0,00 586,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 362,40 362,40 362,40 0,00 362,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,48
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 5 000,00 5 500,00 5 473,01 5 473,01 5 473,01 0,00 5 473,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51
85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
5 000,00 5 500,00 5 473,01 5 473,01 5 473,01 0,00 5 473,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 500,00 5 473,01 5 473,01 5 473,01 0,00 5 473,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 0,00 2 500,00 2 489,27 2 489,27 2 489,27 0,00 2 489,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 2 500,00 2 489,27 2 489,27 2 489,27 0,00 2 489,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57
4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 500,00 2 489,27 2 489,27 2 489,27 0,00 2 489,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,57
OGÓŁEM: 2 612 000,00 2 674 500,00 1 470 365,49 1 470 365,49 1 470 365,49 1 252 925,47 217 440,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,98
Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 317 000,00 4 528 953,00 2 520 591,45 2 520 591,45 2 424 997,60 2 141 030,14 283 967,46 0,00 95 593,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,66
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00 4 528 953,00 2 520 591,45 2 520 591,45 2 424 997,60 2 141 030,14 283 967,46 0,00 95 593,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,66
75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00 4 528 953,00 2 520 591,45 2 520 591,45 2 424 997,60 2 141 030,14 283 967,46 0,00 95 593,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,66
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 480,56 480,56 0,00 0,00 0,00 0,00 480,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,06
3070
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
242 000,00 234 000,00 95 113,29 95 113,29 0,00 0,00 0,00 0,00 95 113,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,65
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 31 282,00 27 469,00 3 450,80 3 450,80 3 450,80 3 450,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56
wydatki majątkowe Wydatki ogółem
(wykonanie)
z tego:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wydatki
inwestycyjne i zakupy
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na obsługę Wydatki ogółem
(plan na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po zmianach)
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
127 755,00 141 101,00 68 428,97 68 428,97 68 428,97 68 428,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 13 185,00 13 185,00 11 555,70 11 555,70 11 555,70 11 555,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,64
4050
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
2 891 781,00 3 024 910,00 1 492 147,57 1 492 147,57 1 492 147,57 1 492 147,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,33
4060
Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
65 105,00 74 164,00 41 808,86 41 808,86 41 808,86 41 808,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,37
4070
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
237 518,00 237 518,00 236 411,89 236 411,89 236 411,89 236 411,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,53
4080
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
0,00 2 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 29 963,00 31 517,00 14 413,17 14 413,17 14 413,17 14 413,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 941,00 3 240,00 1 175,19 1 175,19 1 175,19 1 175,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,27
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4180
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności
279 260,00 335 375,00 271 637,99 271 637,99 271 637,99 271 637,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 103 734,00 133 107,00 127 219,83 127 219,83 127 219,83 0,00 127 219,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,58
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
2 500,00 2 500,00 606,89 606,89 606,89 0,00 606,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,28
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 17 000,00 7 000,00 4 354,20 4 354,20 4 354,20 0,00 4 354,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,20
4260 Zakup energii 90 000,00 82 000,00 48 801,78 48 801,78 48 801,78 0,00 48 801,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,51
4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 22 000,00 20 737,94 20 737,94 20 737,94 0,00 20 737,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,26
4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00 20 000,00 9 257,25 9 257,25 9 257,25 0,00 9 257,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,29
4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 48 865,80 48 865,80 48 865,80 0,00 48 865,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 15 400,00 15 169,00 8 317,08 8 317,08 8 317,08 0,00 8 317,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,83
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 9 800,00 3 445,00 3 445,00 3 445,00 0,00 3 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,15
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 5 500,00 5 731,00 5 730,69 5 730,69 5 730,69 0,00 5 730,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99
4480 Podatek od nieruchomości 11 200,00 10 827,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 0,00 5 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,01
4510 Opłaty na rzecz budżetu
państwa 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4550 Szkolenia członków korpusu
służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 640,00 640,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,67
OGÓŁEM: 4 317 000,00 4 528 953,00 2 520 591,45 2 520 591,45 2 424 997,60 2 141 030,14 283 967,46 0,00 95 593,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,66
Starostwo Powiatowe w Łańcucie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
38 807 863,21 38 270 193,34 12 224 398,50 7 821 503,56 3 548 137,35 2 460 436,08 1 087 701,27 3 809 631,57 149 898,36 134 436,77 0,00 179 399,51 4 402 894,94 592 894,58 591 346,57 31,94
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Leśnictwo 85 000,00 157 000,00 69 386,02 69 386,02 36 416,32 0,00 36 416,32 0,00 32 969,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,19
02001 Gospodarka leśna 85 000,00 85 000,00 32 969,70 32 969,70 0,00 0,00 0,00 0,00 32 969,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,79
wydatki majątkowe Wydatki ogółem
(wykonanie)
z tego:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na obsługę Wydatki ogółem
(plan na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wydatki
inwestycyjne i zakupy
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 85 000,00 85 000,00 32 969,70 32 969,70 0,00 0,00 0,00 0,00 32 969,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,79
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0,00 72 000,00 36 416,32 36 416,32 36 416,32 0,00 36 416,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 72 000,00 36 416,32 36 416,32 36 416,32 0,00 36 416,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,58
600 Transport i łączność 54 000,00 64 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 15,63
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 100,00
60053 Infrastruktura
telekomunikacyjna 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 149 656,00 19 325,44 19 325,44 19 325,44 18 325,44 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,91
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 68 106,00 149 656,00 19 325,44 19 325,44 19 325,44 18 325,44 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,91
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 28 000,00 28 000,00 16 136,58 16 136,58 16 136,58 16 136,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,63
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 5 033,00 5 033,00 2 188,86 2 188,86 2 188,86 2 188,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,49
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 8 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 173,00 30 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
15 000,00 74 550,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 500,00 1 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 5 659 973,23 950 469,20 31 073,75 31 073,75 31 073,75 10 530,95 20 542,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27
71012 Zadania z zakresu geodezji i
kartografii 5 659 973,23 950 469,20 31 073,75 31 073,75 31 073,75 10 530,95 20 542,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 6 050,00 6 050,00 3 024,00 3 024,00 3 024,00 3 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,98
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 000,00 2 000,00 433,20 433,20 433,20 433,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,66
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 61,75 61,75 61,75 61,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 7 012,00 7 012,00 7 012,00 7 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,91
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 000,00 8 000,00 5 208,69 5 208,69 5 208,69 0,00 5 208,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,11
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4 000,00 1 818,32 1 818,32 1 818,32 0,00 1 818,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,46
4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 110 000,00 12 955,00 12 955,00 12 955,00 0,00 12 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 313 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00 1 000,00 560,79 560,79 560,79 0,00 560,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,08
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 4 687 514,75 417 876,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 827 208,48 73 742,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 8 205 076,76 8 131 911,09 3 513 115,44 3 511 567,07 3 394 638,41 2 426 677,28 967 961,13 0,00 116 928,66 0,00 0,00 0,00 1 548,37 1 548,01 0,00 43,20
75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 64 295,00 29 676,00 29 676,00 29 676,00 29 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,16
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 43 700,00 43 587,58 15 961,68 15 961,68 15 961,68 15 961,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 10 000,00 10 112,42 10 112,42 10 112,42 10 112,42 10 112,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 9 200,00 9 200,00 3 153,41 3 153,41 3 153,41 3 153,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,28
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00 1 395,00 448,49 448,49 448,49 448,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,15
75019 Rady powiatów 202 500,00 202 500,00 118 623,24 118 623,24 3 994,58 0,00 3 994,58 0,00 114 628,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,58
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 200 000,00 197 500,00 114 628,66 114 628,66 0,00 0,00 0,00 0,00 114 628,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,04
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 900,00 191,92 191,92 191,92 0,00 191,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,32
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 3 600,00 3 586,10 3 586,10 3 586,10 0,00 3 586,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 500,00 500,00 216,56 216,56 216,56 0,00 216,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,31
75020 Starostwa powiatowe 7 779 281,76 7 707 281,76 3 275 590,27 3 274 041,90 3 271 741,90 2 373 828,17 897 913,73 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 1 548,37 1 548,01 0,00 42,50
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
12 000,00 11 998,00 11 230,24 11 230,24 11 230,24 0,00 11 230,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,60
2950 Zwrot niewykorzystanych
dotacji oraz płatności 0,00 2,00 1,05 1,05 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 30 000,00 30 000,00 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,67
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 4 246 552,00 4 246 552,00 1 733 656,86 1 733 656,86 1 733 656,86 1 733 656,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 342 975,00 342 975,00 277 946,31 277 946,31 277 946,31 277 946,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,04
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 771 165,00 771 165,00 309 523,60 309 523,60 309 523,60 309 523,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,14
4120 Składki na Fundusz Pracy 109 910,00 109 910,00 34 677,81 34 677,81 34 677,81 34 677,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,55
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10 000,00 10 000,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 668,00 41 668,00 18 023,59 18 023,59 18 023,59 18 023,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,26
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000 000,00 928 000,00 400 323,79 400 323,79 400 323,79 0,00 400 323,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,14
4260 Zakup energii 170 000,00 170 000,00 84 153,85 84 153,85 84 153,85 0,00 84 153,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 3 978,64 3 978,64 3 978,64 0,00 3 978,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,89
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00 6 800,00 3 123,00 3 123,00 3 123,00 0,00 3 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93
4300 Zakup usług pozostałych 403 811,76 399 760,76 185 836,77 185 836,77 185 836,77 0,00 185 836,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 65 000,00 65 000,00 23 615,03 23 615,03 23 615,03 0,00 23 615,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,33
4380 Zakup usług obejmujacych
tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 992,14 992,14 992,14 0,00 992,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,61
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
10 000,00 10 000,00 8 591,00 8 591,00 8 591,00 0,00 8 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,91
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
24 000,00 24 000,00 8 766,77 8 766,77 8 766,77 0,00 8 766,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,53
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 1 617,43 1 617,43 1 617,43 0,00 1 617,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,44
4420 Podróże służbowe
zagraniczne 1 000,00 1 000,00 226,71 226,71 226,71 0,00 226,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,67
4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 35 000,00 33 640,64 33 640,64 33 640,64 0,00 33 640,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 112 300,00 112 300,00 80 328,46 80 328,46 80 328,46 0,00 80 328,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,53
4480 Podatek od nieruchomości 50 100,00 50 100,00 25 033,20 25 033,20 25 033,20 0,00 25 033,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,97
4530 Podatek od towarów i usług
(VAT). 20 000,00 20 000,00 216,95 216,95 216,95 0,00 216,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
0,00 50,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
4610 Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 5 000,00 4 257,00 4 257,00 4 257,00 0,00 4 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,14
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
30 000,00 30 000,00 21 931,05 21 931,05 21 931,05 0,00 21 931,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,10
6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00 100 000,00 1 548,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 548,01 1 548,01 0,00 1,55
6660
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
0,00 1,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 36,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00 57 834,33 47 025,15 47 025,15 47 025,15 22 868,11 24 157,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,31
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 000,00 2 000,00 1 179,93 1 179,93 1 179,93 1 179,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 168,18 168,18 168,18 168,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,06
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 21 520,00 21 520,00 21 520,00 21 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,08
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 3 000,00 2 322,71 2 322,71 2 322,71 0,00 2 322,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,42
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 8 834,33 8 834,33 8 834,33 8 834,33 0,00 8 834,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 18 700,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,52
75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 42 200,78 42 200,78 42 200,78 305,00 41 895,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10
4190 Nagrody konkursowe 5 000,00 5 000,00 3 299,88 3 299,88 3 299,88 0,00 3 299,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 20 000,00 15 000,00 10 241,62 10 241,62 10 241,62 0,00 10 241,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,28
4220 Zakup środków żywności 0,00 10 000,00 9 206,33 9 206,33 9 206,33 0,00 9 206,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,06
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 65 000,00 19 147,95 19 147,95 19 147,95 0,00 19 147,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,46
752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 4 276,02 4 276,02 4 276,02 0,00 4 276,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,52
75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 4 276,02 4 276,02 4 276,02 0,00 4 276,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,52
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 0,00 580,00 190,00 190,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,76
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 020,00 4 015,00 4 015,00 4 015,00 0,00 4 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 400,00 71,02 71,02 71,02 0,00 71,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,76 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 15 000,00 7 590,50 7 590,50 7 590,50 0,00 7 590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,60
75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000,00 8 000,00 3 374,63 3 374,63 3 374,63 0,00 3 374,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,18
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 500,00 299,63 299,63 299,63 0,00 299,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,93
4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00 0,00 3 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00
75478 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 1 000,00 1 000,00 388,50 388,50 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,85
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 0,00 388,50 388,50 388,50 388,50 0,00 388,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 3 000,00 6 000,00 3 827,37 3 827,37 3 827,37 0,00 3 827,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,79
4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 4 500,00 3 637,70 3 637,70 3 637,70 0,00 3 637,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,84
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 500,00 1 364,90 54,60 54,60 54,60 0,00 54,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00
4220 Zakup środków żywności 0,00 135,10 135,07 135,07 135,07 0,00 135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,98
755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 187 812,00 80 959,85 80 959,85 50 596,91 4 902,41 45 694,50 30 362,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,11
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 80 959,85 80 959,85 50 596,91 4 902,41 45 694,50 30 362,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,11
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
62 604,00 62 604,00 30 362,94 30 362,94 0,00 0,00 0,00 30 362,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,50
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 800,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 12 145,20 4 902,41 4 902,41 4 902,41 4 902,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 508,00 2 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 109 306,80 45 694,50 45 694,50 45 694,50 0,00 45 694,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 501 703,00 1 168 703,00 179 399,51 179 399,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 399,51 0,00 0,00 0,00 15,35
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
501 703,00 501 703,00 179 399,51 179 399,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 399,51 0,00 0,00 0,00 35,76
8070
Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego
501 703,00 501 703,00 179 399,51 179 399,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 399,51 0,00 0,00 0,00 35,76
75704
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
0,00 667 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8030 Wypłaty z tytułu krajowych
poręczeń i gwarancji 0,00 667 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 895 500,00 719 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 895 500,00 719 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 695 500,00 639 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6800 Rezerwy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne 200 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 11 156 545,46 11 631 474,05 484 837,96 138 376,77 3 940,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 134 436,77 0,00 0,00 346 461,19 346 461,19 346 461,19 4,17
80120 Licea ogólnokształcące 300 000,00 298 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 300 000,00 298 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80130 Szkoły zawodowe 1 100 000,00 507 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 460 000,00 507 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 60 000,00 16 000,00 3 940,00 3 940,00 3 940,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,63
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 3 940,00 3 940,00 3 940,00 0,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,40
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-80195 Pozostała działalność 9 576 545,46 10 689 132,05 480 897,96 134 436,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 436,77 0,00 0,00 346 461,19 346 461,19 346 461,19 4,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 10 000,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3267 Inne formy pomocy dla
uczniów 100 792,81 100 792,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3269 Inne formy pomocy dla
uczniów 5 928,99 5 928,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 28 752,70 40 841,11 11 013,78 11 013,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 013,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,97
4019 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 692,80 2 403,89 647,80 647,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,95
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 365,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia
społeczne 4 943,50 7 021,75 1 788,71 1 788,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 788,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,47
4119 Składki na ubezpieczenia
społeczne 290,09 412,34 105,23 105,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,52
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 705,20 705,20 75,12 75,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,65
4129 Składki na Fundusz Pracy 40,72 40,72 4,42 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,85
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 33 055,55 33 055,55 18 175,83 18 175,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 175,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 944,45 1 944,45 1 069,17 1 069,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99
4217 Zakup materiałów i
wyposażenia 44 256,66 46 617,77 1 683,97 1 683,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 683,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61
4219 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 603,34 2 742,23 99,06 99,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61
4247 Zakup środków dydaktycznych
i książek 402 815,12 402 815,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4249 Zakup środków dydaktycznych
i książek 23 695,01 23 695,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 203 363,39 203 363,39 94 230,70 94 230,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 230,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,34
4309 Zakup usług pozostałych 11 962,54 11 962,54 5 542,98 5 542,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 542,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,34
4437 Różne opłaty i składki 1 010,56 1 010,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4439 Różne opłaty i składki 59,44 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 592 005,40 3 617 091,37 124 966,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 966,96 124 966,96 124 966,96 3,45
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 5 004 212,19 6 077 712,81 221 494,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 494,23 221 494,23 221 494,23 3,64
851 Ochrona zdrowia 804 000,00 4 504 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 84,37
85111 Szpitale ogólne 800 000,00 4 500 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 84,44
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
800 000,00 4 500 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 0,00 0,00 84,44
85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 4 153 616,76 3 298 357,00 244 885,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 885,38 244 885,38 244 885,38 7,42
85203 Ośrodki wsparcia 868 669,01 818 870,00 1 088,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,41 1 088,41 1 088,41 0,13
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 652 544,54 643 517,00 925,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,15 925,15 925,15 0,14
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 216 124,47 175 353,00 163,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,26 163,26 163,26 0,09
85218 Powiatowe centra pomocy
rodzinie 3 284 947,75 2 479 487,00 243 796,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 796,97 243 796,97 243 796,97 9,83
6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2 774 914,26 2 102 601,00 207 227,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 227,42 207 227,42 207 227,42 9,86
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 510 033,49 376 886,00 36 569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 569,55 36 569,55 36 569,55 9,70
853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 90 645,00 90 645,00 43 544,70 43 544,70 0,00 0,00 0,00 43 544,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
90 645,00 90 645,00 43 544,70 43 544,70 0,00 0,00 0,00 43 544,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,04
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
21 329,00 21 329,00 8 886,70 8 886,70 0,00 0,00 0,00 8 886,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
69 316,00 69 316,00 34 658,00 34 658,00 0,00 0,00 0,00 34 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 5 589 000,00 6 158 800,00 3 238 392,59 3 238 392,59 0,00 0,00 0,00 3 238 392,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,58
85404 Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka 25 000,00 25 000,00 8 771,97 8 771,97 0,00 0,00 0,00 8 771,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,09
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
25 000,00 25 000,00 8 771,97 8 771,97 0,00 0,00 0,00 8 771,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,09
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85410 Internaty i bursy szkolne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym 39 000,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85419 Ośrodki
rewalidacyjno-wychowawcze 1 575 000,00 1 575 000,00 776 408,40 776 408,40 0,00 0,00 0,00 776 408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
1 575 000,00 1 575 000,00 776 408,40 776 408,40 0,00 0,00 0,00 776 408,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
85420 Młodzieżowe ośrodki
wychowawcze 3 800 000,00 4 380 000,00 2 453 212,22 2 453 212,22 0,00 0,00 0,00 2 453 212,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3 800 000,00 4 380 000,00 2 453 212,22 2 453 212,22 0,00 0,00 0,00 2 453 212,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,01
855 Rodzina 1 231 885,00 931 885,00 452 331,34 452 331,34 0,00 0,00 0,00 452 331,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,54
85508 Rodziny zastępcze 328 320,00 178 320,00 86 960,00 86 960,00 0,00 0,00 0,00 86 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,77
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7 920,00 7 920,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 3 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
170 400,00 170 400,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,71
3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-85510 Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych 903 565,00 753 565,00 365 371,34 365 371,34 0,00 0,00 0,00 365 371,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,49
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
56 550,00 56 550,00 23 435,37 23 435,37 0,00 0,00 0,00 23 435,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,44
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
697 015,00 697 015,00 341 935,97 341 935,97 0,00 0,00 0,00 341 935,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,06
3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 50 000,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
50 000,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 50 000,00 50 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie
kultury 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 Biblioteki 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
926 Kultura fizyczna 5 000,00 5 000,00 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60
92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej 5 000,00 5 000,00 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20
OGÓŁEM: 38 807 863,21 38 270 193,34 12 224 398,50 7 821 503,56 3 548 137,35 2 460 436,08 1 087 701,27 3 809 631,57 149 898,36 134 436,77 0,00 179 399,51 4 402 894,94 592 894,58 591 346,57 31,94
Placówka Rodzinna w Soninie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
110 650,00 120 080,00 55 779,39 55 779,39 54 099,39 36 162,76 17 936,63 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45
855 Rodzina 110 650,00 120 080,00 55 779,39 55 779,39 54 099,39 36 162,76 17 936,63 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45
85510 Działalność placówek
opiekuńczo-wychowawczych 110 650,00 120 080,00 55 779,39 55 779,39 54 099,39 36 162,76 17 936,63 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 3 000,00 3 360,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 54 583,00 54 583,00 25 958,71 25 958,71 25 958,71 25 958,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,56
wydatki majątkowe Wydatki ogółem
(wykonanie)
z tego:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na obsługę Wydatki ogółem
(plan na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wydatki
inwestycyjne i zakupy
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 4 601,00 4 601,00 4 600,52 4 600,52 4 600,52 4 600,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 10 745,00 11 177,00 4 934,16 4 934,16 4 934,16 4 934,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 460,00 1 517,00 669,37 669,37 669,37 669,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,12
4130 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne 1 919,00 2 247,00 936,00 936,00 936,00 0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 4 800,00 7 257,00 4 050,81 4 050,81 4 050,81 0,00 4 050,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,82
4220 Zakup środków żywności 19 200,00 22 500,00 10 603,00 10 603,00 10 603,00 0,00 10 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,12
4260 Zakup energii 2 928,00 2 928,00 955,78 955,78 955,78 0,00 955,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,64
4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 770,00 4 770,00 1 106,12 1 106,12 1 106,12 0,00 1 106,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,19
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 750,00 750,00 284,92 284,92 284,92 0,00 284,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,99
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 1 094,00 1 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OGÓŁEM: 110 650,00 120 080,00 55 779,39 55 779,39 54 099,39 36 162,76 17 936,63 0,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,45
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
925 000,00 933 794,00 495 945,19 495 945,19 495 945,19 446 004,12 49 941,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,11
OGÓŁEM:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na obsługę Wydatki ogółem
(plan na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wydatki
inwestycyjne i zakupy Wydatki ogółem
(wykonanie)
z tego:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
801 Oświata i wychowanie 0,00 6 500,00 1 912,00 1 912,00 1 912,00 0,00 1 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 0,00 6 500,00 1 912,00 1 912,00 1 912,00 0,00 1 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00 6 500,00 1 912,00 1 912,00 1 912,00 0,00 1 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 925 000,00 927 294,00 494 033,19 494 033,19 494 033,19 446 004,12 48 029,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,28
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
925 000,00 927 294,00 494 033,19 494 033,19 494 033,19 446 004,12 48 029,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,28
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 635 000,00 635 000,00 320 099,75 320 099,75 320 099,75 320 099,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,41
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 60 000,00 60 000,00 56 664,73 56 664,73 56 664,73 56 664,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,44
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 123 400,00 123 400,00 57 590,47 57 590,47 57 590,47 57 590,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,67
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 600,00 17 600,00 5 204,56 5 204,56 5 204,56 5 204,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,57
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 14 000,00 6 444,61 6 444,61 6 444,61 6 444,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,03
4190 Nagrody konkursowe 200,00 323,00 322,40 322,40 322,40 0,00 322,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,81
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 9 400,00 9 277,00 2 828,25 2 828,25 2 828,25 0,00 2 828,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,49
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 6 267,75 6 267,75 6 267,75 0,00 6 267,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,23
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 661,00 661,00 661,00 0,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,63
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 6 294,00 2 995,70 2 995,70 2 995,70 0,00 2 995,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 665,17 665,17 665,17 0,00 665,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,26
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 621,80 621,80 621,80 0,00 621,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 43 000,00 43 000,00 33 397,00 33 397,00 33 397,00 0,00 33 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,67
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
500,00 500,00 270,00 270,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
OGÓŁEM: 925 000,00 933 794,00 495 945,19 495 945,19 495 945,19 446 004,12 49 941,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,11
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 256 400,00 2 259 900,00 1 033 399,25 1 033 399,25 1 032 799,25 758 998,09 273 801,16 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73
801 Oświata i wychowanie 2 256 400,00 2 259 900,00 1 033 399,25 1 033 399,25 1 032 799,25 758 998,09 273 801,16 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
2 043 000,00 2 043 000,00 970 632,75 970 632,75 970 032,75 702 247,86 267 784,89 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 047 000,00 1 047 000,00 494 257,69 494 257,69 494 257,69 494 257,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 99 000,00 99 000,00 93 947,73 93 947,73 93 947,73 93 947,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 203 100,00 203 100,00 90 281,40 90 281,40 90 281,40 90 281,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,45
4120 Składki na Fundusz Pracy 28 900,00 28 900,00 10 853,84 10 853,84 10 853,84 10 853,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,56
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wydatki
inwestycyjne i zakupy Wydatki ogółem
(wykonanie)
z tego:
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na obsługę Wydatki ogółem
(plan na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00 62 000,00 12 907,20 12 907,20 12 907,20 12 907,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,82
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 130 000,00 130 000,00 82 582,77 82 582,77 82 582,77 0,00 82 582,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,53
4240 Zakup środków dydaktycznych
i książek 700,00 700,00 314,48 314,48 314,48 0,00 314,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,93
4260 Zakup energii 175 000,00 175 000,00 90 785,35 90 785,35 90 785,35 0,00 90 785,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,88
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 1 340,70 1 340,70 1 340,70 0,00 1 340,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,81
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 556,00 556,00 556,00 0,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80
4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 68 000,00 25 955,71 25 955,71 25 955,71 0,00 25 955,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,17
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 6 000,00 6 000,00 2 988,68 2 988,68 2 988,68 0,00 2 988,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,81
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 518,20 518,20 518,20 0,00 518,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,82
4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 58 000,00 58 000,00 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28
4480 Podatek od nieruchomości 4 200,00 4 200,00 3 833,00 3 833,00 3 833,00 0,00 3 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,26
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług
(VAT). 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000,00 2 000,00 1 910,00 1 910,00 1 910,00 0,00 1 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,50
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 0,00 3 500,00 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0,00 3 400,00 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,06
80151 Kwalifikacyjne kursy
zawodowe 213 400,00 213 400,00 62 016,50 62 016,50 62 016,50 56 750,23 5 266,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,06
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 94 000,00 94 000,00 44 863,58 44 863,58 44 863,58 44 863,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,73
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 27 000,00 27 000,00 6 723,35 6 723,35 6 723,35 6 723,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,90
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 963,30 963,30 963,30 963,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 68 000,00 68 000,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 20 000,00 20 000,00 5 207,23 5 207,23 5 207,23 0,00 5 207,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,04
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 59,04 59,04 59,04 0,00 59,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,76
OGÓŁEM: 2 256 400,00 2 259 900,00 1 033 399,25 1 033 399,25 1 032 799,25 758 998,09 273 801,16 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,73 zwiazane z realizacja ich
statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 569 706,80 2 571 596,80 1 205 092,77 1 205 092,77 342 060,22 297 078,47 44 981,75 0,00 863 032,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86
852 Pomoc społeczna 513 070,00 513 070,00 235 462,65 235 462,65 235 212,65 213 972,57 21 240,08 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,89
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
12 000,00 12 000,00 3 945,27 3 945,27 3 945,27 3 487,20 458,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,88
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 10 400,00 10 400,00 3 487,20 3 487,20 3 487,20 3 487,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,53
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 700,00 700,00 197,00 197,00 197,00 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,14
4260 Zakup energii 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 11,07 11,07 11,07 0,00 11,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54
wydatki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie
wydatki na programy
dotacje na zadania
wydatki na obsługę na 1 stycznia)
Wydatki ogółem (plan po zmianach)
Wydatki ogółem
(wykonanie) wydatki bieżące
wydatki na programy
85218 Powiatowe centra pomocy
rodzinie 474 720,00 474 720,00 219 606,45 219 606,45 219 356,45 198 806,07 20 550,38 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,26
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00 500,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 320 000,00 320 000,00 135 801,05 135 801,05 135 801,05 135 801,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,44
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 25 000,00 25 000,00 24 999,96 24 999,96 24 999,96 24 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 60 000,00 60 000,00 24 617,40 24 617,40 24 617,40 24 617,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,03
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 8 000,00 3 046,78 3 046,78 3 046,78 3 046,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,08
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 18 000,00 18 000,00 10 340,88 10 340,88 10 340,88 10 340,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,45
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 000,00 4 333,00 532,80 532,80 532,80 0,00 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,30
4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 3 254,70 3 254,70 3 254,70 0,00 3 254,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50
4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 110,70 110,70 110,70 0,00 110,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,35
4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 269,00 269,00 269,00 0,00 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,43
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 5 366,63 5 366,63 5 366,63 0,00 5 366,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,33
4360 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 2 058,59 2 058,59 2 058,59 0,00 2 058,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,46
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 28,42 28,42 28,42 0,00 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10 400,00 11 067,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu
państwa 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
20,00 20,00 11,12 11,12 11,12 0,00 11,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00 800,00 618,42 618,42 618,42 0,00 618,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,30
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
26 350,00 26 350,00 11 910,93 11 910,93 11 910,93 11 679,30 231,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 000,00 2 000,00 996,36 996,36 996,36 996,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,82
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 31,11 31,11 31,11 31,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 22 000,00 22 000,00 10 651,83 10 651,83 10 651,83 10 651,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,42
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 250,00 250,00 77,06 77,06 77,06 0,00 77,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,82
4220 Zakup środków żywności 150,00 150,00 35,72 35,72 35,72 0,00 35,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81
4260 Zakup energii 250,00 250,00 118,85 118,85 118,85 0,00 118,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,54
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
27 500,00 34 100,00 9 201,90 9 201,90 5 601,90 3 617,15 1 984,75 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,99
85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27 500,00 27 500,00 5 601,90 5 601,90 5 601,90 3 617,15 1 984,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 13 000,00 13 000,00 3 022,60 3 022,60 3 022,60 3 022,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,25
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 230,00 2 230,00 520,50 520,50 520,50 520,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,34
4120 Składki na Fundusz Pracy 320,00 320,00 74,05 74,05 74,05 74,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 650,00 2 650,00 1 756,33 1 756,33 1 756,33 0,00 1 756,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 28,42 28,42 28,42 0,00 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,42
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
85395 Pozostała działalność 0,00 6 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55
3110 Świadczenia społeczne 0,00 6 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55
855 Rodzina 2 029 136,80 2 024 426,80 960 428,22 960 428,22 101 245,67 79 488,75 21 756,92 0,00 859 182,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,44
85508 Rodziny zastępcze 1 939 136,80 1 934 426,80 917 961,44 917 961,44 101 245,67 79 488,75 21 756,92 0,00 816 715,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,45
3110 Świadczenia społeczne 1 653 326,00 1 647 712,00 816 715,77 816 715,77 0,00 0,00 0,00 0,00 816 715,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,57
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 45 000,00 45 000,00 14 221,24 14 221,24 14 221,24 14 221,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60
4040 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne 1 395,00 1 395,00 1 152,80 1 152,80 1 152,80 1 152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,64
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 28 576,80 28 576,80 8 508,82 8 508,82 8 508,82 8 508,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,78
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 066,00 4 066,00 1 210,60 1 210,60 1 210,60 1 210,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,77
4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 131 040,00 132 000,00 54 395,29 54 395,29 54 395,29 54 395,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,21
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 600,00 600,00 339,09 339,09 339,09 0,00 339,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,52
4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 3 369,88 3 369,88 3 369,88 0,00 3 369,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,07
4300 Zakup usług pozostałych 55 400,00 55 400,00 17 444,30 17 444,30 17 444,30 0,00 17 444,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,49
4360 Opłaty z tytułu zakupu
4360 Opłaty z tytułu zakupu