UCHWAŁA NR 299/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

(1)

1

UCHWAŁA NR 299/2017

ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu

powiatu za pierwsze półrocze 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 34 358 379,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33 984 897,72 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 373 481,85 zł.

2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu.

3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.

7. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

§ 2.

1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 31 516 637,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące to kwota 26 963 239,15 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21 720 693,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 234 102,48 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 486 591,26 zł b) dotacje na zadania bieżące – 3 809 631,57 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 119 077,56 zł

(2)

2 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 134 436,77 zł e) wydatki na obsługę długu – 179 399,51 zł

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 4 553 398,82 zł z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 743 398,46 zł w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 591 346,57 zł,

b) dotacje celowe z budżetu powiatu – 10 000,00 zł,

c) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o.

w Łańcucie – 3 800 000,00 zł, d) zwrot dotacji – 0,36 zł.

2. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.

3. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

5. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

6. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych.

7. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE.

8. Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

9. Zestawienie nr 14 zawiera wykonanie planowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg powiatowych.

10. Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

§ 3.

1. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło

918 200,00 zł i przedstawia się następująco:

(3)

3 Lp. Treść Klasyfikacja

§ Plan Wykonanie

1 2 3 4 5

Rozchody ogółem:

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 918 200,00 918 200,00

Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł

Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 1/2012 –1 500 000 zł

160 000,00 675 000,00 83 200,00

2. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 10 131 377,09 zł i jest następujące:

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Plan Wykonanie

1 2 3 4 5

Przychody ogółem: 14 810 148,19 10 131 377,09

1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

ustawy – rok 2015 950 2 513 025,74 2 513 025,74

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

ustawy – rok 2016 950 6 799 928,95 7 618 351,35

3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 952 5 497 193,50 0,00

§ 4.

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące:

Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 100 000,00 98 887,75

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

100 000,00 98 887,75

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 98 887,75

Opłaty za korzystanie ze środowiska od

Województwa Podkarpackiego 100 000,00 98 887,75 Razem: 100 000,00 98 887,75

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 100 000,00 34 072,73

(4)

4 90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

100 000,00 34 072,73

4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 2 489,27

I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 2 500,00 2 489,27

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 2 091,43

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 13 000,00 0,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

10 000,00 2 091,43

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 70,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

5 000,00 70,00

4300 Zakup usług pozostałych 67 500,00 29 422,03

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 32 500,00 0,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

35 000,00 29 422,03

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0,00

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 000,00 0,00

Razem: 100 000,00 34 072,73

§ 5.

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000,00 625 781,42

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000,00 625 781,42

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000,00 6 609,28

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 522 000,00 528 257,93

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowy skarbu państwa 4 500,00 3 053,64

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

47 500,00 87 439,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 421,57

710 Działalność usługowa 300,00 111,60

71015 Nadzór budowlany 300,00 111,60

(5)

5 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100,00 0,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 100,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 0,00 111,60

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 000,00 1 057,09

75411 Komendy powiatowe PSP 1 000,00 1 057,09

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowy skarbu państwa … 1 000,00 1 055,16

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,93

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 3 300,00 3 360,00

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300,00 3 360,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 300,00 3 360,00

Razem: 586 600,00 630 310,11

§ 6.

1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego

A d a m K R Z Y S Z T O Ń

(6)

w tym: w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie

zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

3

z tytułu dotacji i środków na finansowanie

zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

79 362 593,54 69 288 751,98 34 358 379,57 33 984 897,72 885 412,87 373 481,85 222 414,13 49,6

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

020 Leśnictwo 85 000,00 85 000,00 32 969,70 32 969,70 0,00 0,00 0,00 38,8

02001 Gospodarka leśna 85 000,00 85 000,00 32 969,70 32 969,70 0,00 0,00 0,00 38,8

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 85 000,00 32 969,70 32 969,70 0,00 0,00 0,00 38,8

600 Transport i łączność 5 247 681,00 4 621 883,00 5 414,52 5 414,52 0,00 0,00 0,00 0,1

60014 Drogi publiczne powiatowe 5 193 681,00 4 347 883,00 5 414,52 5 414,52 0,00 0,00 0,00 0,1

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 670,72 670,72 0,00 0,00 0,00 33,5

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 4 743,80 4 743,80 0,00 0,00 0,00 -

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 271 821,00 2 271 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 191 562,00 1 251 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 639 421,00 822 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

OGÓŁEM:

Zestawienie Nr 1 - wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu powiatu.

Dział Rozdział

§ Wyszczególnienie

Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)

Dochody ogółem (plan po

zmianach)

Dochody ogółem (wykonanie)

z tego:

% wykonania ogółem

dochody bieżące dochody

majątkowe

(7)

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych powiatu 1 088 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych powiatu 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 720 665,00 748 973,00 322 528,46 175 770,74 0,00 146 757,72 0,00 43,1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 720 665,00 748 973,00 322 528,46 175 770,74 0,00 146 757,72 0,00 43,1

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 500 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0,00 146 758,00 146 757,72 0,00 0,00 146 757,72 0,00 100,0

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68 106,00 149 656,00 19 325,44 19 325,44 0,00 0,00 0,00 12,9

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 152 559,00 152 559,00 156 445,30 156 445,30 0,00 0,00 0,00 102,5

710 Działalność usługowa 6 214 654,75 1 640 740,00 642 449,69 638 449,69 0,00 4 000,00 0,00 39,2

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 804 764,75 1 230 850,00 432 370,30 432 370,30 0,00 0,00 0,00 35,1

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000,00 800 000,00 410 244,30 410 244,30 0,00 0,00 0,00 51,3

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 50 000,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 37,0

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 313 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

4 687 514,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

71015 Nadzór budowlany 409 890,00 409 890,00 210 079,39 206 079,39 0,00 4 000,00 0,00 51,3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 73,81 73,81 0,00 0,00 0,00 36,9

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 5,58 5,58 0,00 0,00 0,00 11,2

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 100,0

(8)

750 Administracja publiczna 474 770,00 296 059,33 222 727,72 222 727,72 0,00 0,00 0,00 75,2

75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 64 295,00 34 622,00 34 622,00 0,00 0,00 0,00 53,8

75020 Starostwa powiatowe 351 475,00 173 930,00 141 080,57 141 080,57 0,00 0,00 0,00 81,1

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 475,27 475,27 0,00 0,00 0,00 100,1

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa

z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 120,00 558,86 558,86 0,00 0,00 0,00 465,7

0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00 11 000,00 4 830,88 4 830,88 0,00 0,00 0,00 43,9

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

240 000,00 88 000,00 70 350,97 70 350,97 0,00 0,00 0,00 79,9

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000,00 70 000,00 59 888,51 59 888,51 0,00 0,00 0,00 85,6

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 4 335,00 4 454,53 4 454,53 0,00 0,00 0,00 102,8

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 521,55 521,55 0,00 0,00 0,00 -

75045 Kwalifikacja wojskowa 59 000,00 57 834,33 47 025,15 47 025,15 0,00 0,00 0,00 81,3

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 8 834,33 8 834,33 8 834,33 0,00 0,00 0,00 100,0

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 318 200,00 4 530 153,00 2 762 538,41 2 762 538,41 0,00 0,00 0,00 61,0

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 318 200,00 4 530 153,00 2 762 538,41 2 762 538,41 0,00 0,00 0,00 61,0

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 317 000,00 4 528 953,00 2 762 000,00 2 762 000,00 0,00 0,00 0,00 61,0

755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 187 812,00 94 200,00 94 200,00 0,00 0,00 0,00 50,2

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 94 200,00 94 200,00 0,00 0,00 0,00 50,2

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 409 388,00 14 039 073,59 7 236 116,75 7 236 116,75 0,00 0,00 0,00 51,5

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw 2 650 000,00 2 359 433,59 1 438 747,85 1 438 747,85 0,00 0,00 0,00 61,0

(9)

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000,00 1 740 000,00 900 406,75 900 406,75 0,00 0,00 0,00 51,7

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 21 048,00 22 081,95 22 081,95 0,00 0,00 0,00 104,9

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 350 000,00 350 000,00 388 235,65 388 235,65 0,00 0,00 0,00 110,9

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00 248 385,59 127 415,00 127 415,00 0,00 0,00 0,00 51,3

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 608,50 608,50 0,00 0,00 0,00 -

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 759 388,00 11 679 640,00 5 797 368,90 5 797 368,90 0,00 0,00 0,00 49,6

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00 11 379 640,00 5 683 526,00 5 683 526,00 0,00 0,00 0,00 49,9

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 300 000,00 113 842,90 113 842,90 0,00 0,00 0,00 37,9

758 Różne rozliczenia 28 995 482,00 29 623 324,00 17 280 994,00 17 280 994,00 0,00 0,00 0,00 58,3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 773 003,00 21 400 845,00 13 169 752,00 13 169 752,00 0,00 0,00 0,00 61,5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00 21 400 845,00 13 169 752,00 13 169 752,00 0,00 0,00 0,00 61,5

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 985 637,00 7 985 637,00 3 992 820,00 3 992 820,00 0,00 0,00 0,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00 7 985 637,00 3 992 820,00 3 992 820,00 0,00 0,00 0,00 50,0

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 236 842,00 236 842,00 118 422,00 118 422,00 0,00 0,00 0,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00 236 842,00 118 422,00 118 422,00 0,00 0,00 0,00 50,0

801 Oświata i wychowanie 5 334 538,27 3 092 427,70 1 524 148,80 1 392 581,28 885 412,87 131 567,52 131 257,52 49,3

80120 Licea ogólnokształcące 30 700,00 108 500,00 90 485,15 90 485,15 0,00 0,00 0,00 83,4

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów 0,00 330,00 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 70,9

0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 70,00 162,00 162,00 0,00 0,00 0,00 231,4

0750

28 000,00 26 650,00 25 388,79 25 388,79 0,00 0,00 0,00 95,3

0830 Wpływy z usług 0,00 40 000,00 20 969,56 20 969,56 0,00 0,00 0,00 52,4

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 350,00 1 305,25 1 305,25 0,00 0,00 0,00 96,7

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 14 800,00 17 640,02 17 640,02 0,00 0,00 0,00 119,2

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

80130 Szkoły zawodowe 28 660,00 64 660,00 54 094,20 54 094,20 0,00 0,00 0,00 83,7

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,

certyfikatów i ich duplikatów 0,00 500,00 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00 132,0

0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00 798,00 108,00 108,00 0,00 0,00 0,00 13,5

0750

24 272,00 24 272,00 11 591,28 11 591,28 0,00 0,00 0,00 47,8

(10)

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 280,00 2 280,00 1 153,11 1 153,11 0,00 0,00 0,00 50,6

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 949,00 1 949,00 0,00 0,00 0,00 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 810,00 810,00 2 632,81 2 632,81 0,00 0,00 0,00 325,0

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 745 000,00 745 000,00 362 899,06 362 589,06 0,00 310,00 0,00 48,7

0750

40 000,00 40 000,00 27 699,88 27 699,88 0,00 0,00 0,00 69,2

0830 Wpływy z usług 703 000,00 703 000,00 329 936,48 329 936,48 0,00 0,00 0,00 46,9

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 0,00 3 541,52 3 541,52 0,00 0,00 0,00 -

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 310,00 0,00 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 730,93 730,93 0,00 0,00 0,00 73,1

80195 Pozostała działalność 4 530 178,27 2 174 267,70 1 016 670,39 885 412,87 885 412,87 131 257,52 131 257,52 46,8

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 52 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 52 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2007

836 223,27 852 751,04 836 223,26 836 223,26 836 223,26 0,00 0,00 98,1

2009

49 189,60 50 161,83 49 189,61 49 189,61 49 189,61 0,00 0,00 98,1

6207

3 592 005,40 1 218 594,83 131 257,52 0,00 0,00 131 257,52 131 257,52 10,8

851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00 2 602 800,00 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 39,5

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego 2 834 600,00 2 602 800,00 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 39,5

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 834 600,00 2 602 800,00 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 0,00 0,00 39,5

852 Pomoc społeczna 7 068 329,04 5 334 012,88 1 943 184,14 1 852 027,53 0,00 91 156,61 91 156,61 36,4

85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24 2 629 934,00 1 330 367,42 1 330 367,42 0,00 0,00 0,00 50,6

0830 Wpływy z usług 2 282 998,10 2 232 998,00 1 116 233,76 1 116 233,76 0,00 0,00 0,00 50,0

(11)

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43 1 124,00 1 165,00 1 165,00 0,00 0,00 0,00 103,6

0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 375,00 3 598,60 3 598,60 0,00 0,00 0,00 959,6

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 436 152,00 394 120,00 208 900,00 208 900,00 0,00 0,00 0,00 53,0

85203 Ośrodki wsparcia 1 559 048,54 1 455 081,53 550 726,96 513 463,31 0,00 37 263,65 37 263,65 37,8

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 905 004,00 1 049 904,00 513 000,00 513 000,00 0,00 0,00 0,00 48,9

6207

652 544,54 403 677,53 37 263,65 0,00 0,00 37 263,65 37 263,65 9,2

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 66,7

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 775 314,26 1 236 997,35 54 089,76 196,80 0,00 53 892,96 53 892,96 4,4

6207

2 774 914,26 1 236 597,35 53 892,96 0,00 0,00 53 892,96 53 892,96 4,4

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 806 372,68 816 672,68 412 697,19 412 697,19 0,00 0,00 0,00 50,5

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 554,68 3 554,68 1 777,34 1 777,34 0,00 0,00 0,00 50,0

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 554,68 3 554,68 1 777,34 1 777,34 0,00 0,00 0,00 50,0

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 271 218,00 271 218,00 146 552,03 146 552,03 0,00 0,00 0,00 54,0

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 26,7

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek

sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 26,7

85333 Powiatowe urzędy pracy 501 600,00 505 300,00 252 767,82 252 767,82 0,00 0,00 0,00 50,0

0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 406,09 406,09 0,00 0,00 0,00 101,5

(12)

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 500 000,00 503 700,00 251 850,00 251 850,00 0,00 0,00 0,00 50,0

85395 Pozostała działalność 0,00 6 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 54,5

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 6 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 54,5

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243 300,00 243 300,00 93 049,23 93 049,23 0,00 0,00 0,00 38,2

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300,00 300,00 152,61 152,61 0,00 0,00 0,00 50,9

85410 Internaty i bursy szkolne 180 000,00 180 000,00 87 049,74 87 049,74 0,00 0,00 0,00 48,4

0750

22 000,00 22 000,00 15 254,20 15 254,20 0,00 0,00 0,00 69,3

0830 Wpływy z usług 157 200,00 157 200,00 71 551,74 71 551,74 0,00 0,00 0,00 45,5

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 63 000,00 63 000,00 5 846,88 5 846,88 0,00 0,00 0,00 9,3

0830 Wpływy z usług 63 000,00 63 000,00 5 846,88 5 846,88 0,00 0,00 0,00 9,3

855 Rodzina 1 313 800,80 1 318 520,80 652 473,21 652 473,21 0,00 0,00 0,00 49,5

85508 Rodziny zastępcze 1 058 880,80 1 054 170,80 525 906,10 525 906,10 0,00 0,00 0,00 49,9

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 5,57 5,57 0,00 0,00 0,00 -

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 -

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

477 100,00 471 430,00 234 849,00 234 849,00 0,00 0,00 0,00 49,8

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

207 390,00 207 390,00 91 676,33 91 676,33 0,00 0,00 0,00 44,2

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 254 920,00 264 350,00 126 567,11 126 567,11 0,00 0,00 0,00 47,9

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

(13)

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

144 240,00 144 240,00 66 712,18 66 712,18 0,00 0,00 0,00 46,3

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 98 887,75 98 887,75 0,00 0,00 0,00 98,9

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska 100 000,00 100 000,00 98 887,75 98 887,75 0,00 0,00 0,00 98,9

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 100 000,00 98 887,75 98 887,75 0,00 0,00 0,00 98,9

OGÓŁEM: 79 362 593,54 69 288 751,98 34 358 379,57 33 984 897,72 885 412,87 373 481,85 222 414,13 49,6

(14)

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

% wykona

nia

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 0,00

0,00%

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa 3 000,00 0,00 0,00%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 000,00 0,00 0,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 149 656,00 19 325,44

12,91%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 656,00 19 325,44 12,91%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

149 656,00 19 325,44 12,91%

710 Działalność usługowa 476 890,00 213 626,00

44,80%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 250,00 3 626,00 5,39%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

67 250,00 3 626,00 5,39%

71015 Nadzór budowlany 409 640,00 210 000,00 51,26%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

405 640,00 206 000,00 50,78%

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 000,00 4 000,00 100,00%

750 Administracja publiczna 113 295,00 72 812,82

64,27%

75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 34 622,00 53,85%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

64 295,00 34 622,00 53,85%

75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00 38 190,82 77,94%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

49 000,00 38 190,82 77,94%

752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00

100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 100,00%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 000,00 5 000,00 100,00%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 4 528 953,00 2 762 000,00

60,99%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 528 953,00 2 762 000,00 60,99%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 528 953,00 2 762 000,00 60,99%

755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 94 200,00

50,16%

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 94 200,00 50,16%

Zestawienie nr 2 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

(15)

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

187 812,00 94 200,00 50,16%

851 Ochrona zdrowia 2 602 800,00 1 029 000,00

39,53%

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2 602 800,00 1 029 000,00 39,53%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 602 800,00 1 029 000,00 39,53%

852 Pomoc społeczna 1 061 904,00 521 000,00

49,06%

85203 Ośrodki wsparcia 1 049 904,00 513 000,00 48,86%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 049 904,00 513 000,00 48,86%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie 12 000,00 8 000,00 66,67%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12 000,00 8 000,00 66,67%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277 018,00 149 900,00

54,11%

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00 146 300,00 54,10%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

270 418,00 146 300,00 54,10%

85395 Pozostała działalność 6 600,00 3 600,00 54,55%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 600,00 3 600,00 54,55%

855 Rodzina 471 430,00 247 149,00

52,43%

85508 Rodziny zastępcze 471 430,00 247 149,00 52,43%

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00 12 300,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

471 430,00 234 849,00 49,82%

9 877 758,00 5 114 013,26 51,77%

Razem:

(16)

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania

750 Administracja publiczna 8 834,33 8 834,33 100,00%

75045 Kwalifikacja wojskowa 8 834,33 8 834,33

100,00%

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

8 834,33 8 834,33

100,00%

8 834,33 8 834,33

100,00%

Razem:

Zestawienie nr 3 - wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

(17)

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

% wykonani

a

600 Transport i łączność 2 128 062,00 0,00

0,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 074 062,00 0,00 0,00%

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 251 562,00 0,00 0,00%

Remont drogi powiatowej 1520R Dąbrówki-Wola Dalsza-Głuchów w km 3+688-3+200 - Gmina Białobrzegi

60 000,00 0,00 0,00%

Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia- Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - Gmina Łańcut - WP

1 191 562,00 0,00 0,00%

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

822 500,00 0,00 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Traugutta w Łańcucie w km 0+000-0+250 i 1-130 +220 - Miasto Łańcut

27 500,00 0,00 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej 1519R Łańcut- Podzwierzyniec-Białobrzegi w km 4+412-8+102 - Gmina Białobrzegi

350 000,00 0,00 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa -

Sonina - Gmina Łańcut 250 000,00 0,00 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa -

Cierpisz - Gmina Łańcut 195 000,00 0,00 0,00%

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 54 000,00 0,00 0,00%

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

54 000,00 0,00 0,00%

Gmina Krasne - WIMAX 3 000,00 0,00 0,00%

Gmina Miasto Rzeszów - WIMAX 51 000,00 0,00 0,00%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 554,68 1 777,34

50,00%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 3 554,68 1 777,34 50,00%

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 554,68 1 777,34 50,00%

P. Leżajski 3 554,68 1 777,34 50,00%

855 Rodzina 495 430,80 246 915,20

49,84%

85508 Rodziny zastępcze 375 350,80 187 075,20 49,84%

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

72 000,00 36 000,00 50,00%

M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00 6 000,00 50,00%

M. Łódź 12 000,00 6 000,00 50,00%

M. Piekary Śląskie - rodziny zastępcze 12 000,00 6 000,00 50,00%

M. Przemyśl 12 000,00 6 000,00 50,00%

M. Rzeszów 12 000,00 6 000,00 50,00%

Zestawienie nr 4 - wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami

realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorzadu

terytorialnego.

(18)

M. Siemianowice Śląskie 12 000,00 6 000,00 50,00%

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

303 350,80 151 075,20 49,80%

P. Bieszczadzki 69 520,80 34 160,40 49,14%

P. Biłgorajski 72 480,00 36 240,00 50,00%

P. Jarosławski 12 000,00 6 000,00 50,00%

P. Leżajski 12 000,00 6 000,00 50,00%

P. Mielecki 16 870,00 8 434,80 50,00%

P. Przeworski 112 560,00 56 280,00 50,00%

P. Rzeszowski 7 920,00 3 960,00 50,00%

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 120 080,00 59 840,00 49,83%

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

120 080,00 59 840,00 49,83%

P. Rzeszowski 120 080,00 59 840,00 49,83%

2 627 047,48 248 692,54 9,47%

Razem:

(19)

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

% wykona

nia

020 Leśnictwo 85 000,00 32 969,70

38,79%

02001 Gospodarka leśna 85 000,00 32 969,70 38,79%

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

85 000,00 32 969,70 38,79%

Środki z ARIMR 85 000,00 32 969,70 38,79%

600 Transport i łączność 2 493 821,00 5 414,52

0,22%

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 273 821,00 5 414,52 0,24%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 670,72 33,54%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000,00 670,72 33,54%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 743,80

Odszkodowanie 0,00 4 743,80

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 271 821,00 0,00 0,00%

Remont drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia- Białobrzegi-Kosina - (gr. powiatu) Gać od km 9+221,46 do km 10+202,60, od km 10+321,50 do km 12+013,69 oraz od km 12+072,58 do km 14+538,26 - budżet państwa - WPF

2 271 821,00 0,00 0,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220 000,00 0,00 0,00%

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

220 000,00 0,00 0,00%

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Traugutta w

Łańcucie - środki budżetu państwa 220 000,00 0,00 0,00%

700 Gospodarka mieszkaniowa 599 317,00 303 203,02

50,59%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 599 317,00 303 203,02 50,59%

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

300 000,00 0,00 0,00%

0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 146 758,00 146 757,72 100,00%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

152 559,00 156 445,30 102,55%

710 Działalność usługowa 1 163 850,00 428 823,69

36,85%

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 163 600,00 428 744,30 36,85%

0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 410 244,30 51,28%

Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i

wypisy z rejestru gruntów 800 000,00 410 244,30 51,28%

0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 18 500,00 37,00%

Aktualizacja klasyfikacji gruntów 50 000,00 18 500,00 37,00%

2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

313 600,00 0,00 0,00%

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej -

środki UE 313 600,00 0,00 0,00%

71015 Nadzór budowlany 250,00 79,39 31,76%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 73,81 36,91%

Zestawienie nr 5 - wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań

własnych.

(20)

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,00 73,81 36,91%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50,00 5,58 11,16%

750 Administracja publiczna 173 930,00 141 080,57

81,11%

75020 Starostwa powiatowe 173 930,00 141 080,57 81,11%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i

służebności 475,00 475,27 100,06%

0630

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

120,00 558,86 465,72%

0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00 4 830,88 43,92%

Dzienniki budowy, karty wędkarskie 11 000,00 4 830,88 43,92%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

88 000,00 70 350,97 79,94%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 59 888,51 85,56%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 70 000,00 59 438,80 84,91%

odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 449,71

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 335,00 4 454,53 102,76%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 521,55

Udostępnienie informacji publicznej 0,00 11,54

Reklamacja przesyłki pocztowej 0,00 105,00

zaokrąglenia VAT 0,00 0,30

Odszkodowanie 0,00 404,71

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 200,00 538,41

44,87%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 200,00 538,41 44,87%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 485,55 48,56%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 485,55 48,56%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

200,00 52,86 26,43%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 039 073,59 7 236 116,75

51,54%

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2 359 433,59 1 438 747,85 60,98%

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 740 000,00 900 406,75 51,75%

Opłaty komunikacjne 1 740 000,00 900 406,75 51,75%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 048,00 22 081,95 104,91%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

350 000,00 388 235,65 110,92%

Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 320 000,00 364 285,65 113,84%

Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów

ponadnormatywnych 30 000,00 23 950,00 79,83%

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 248 385,59 127 415,00 51,30%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat 0,00 608,50

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 11 679 640,00 5 797 368,90 49,64%

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 11 379 640,00 5 683 526,00 49,94%

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób

prawnych 300 000,00 113 842,90 37,95%

758 Różne rozliczenia 29 623 324,00 17 280 994,00

58,34%

(21)

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 21 400 845,00 13 169 752,00 61,54%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 400 845,00 13 169 752,00 61,54%

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

powiatów 7 985 637,00 3 992 820,00 50,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 985 637,00 3 992 820,00 50,00%

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla

powiatów 236 842,00 118 422,00 50,00%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 236 842,00 118 422,00 50,00%

801 Oświata i wychowanie 3 092 427,70 1 524 148,80

49,29%

80120 Licea ogólnokształcące 108 500,00 90 485,15 83,40%

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

330,00 234,00 70,91%

0690 Wpływy z różnych opłat 70,00 162,00 231,43%

Legitymacje i duplikaty 70,00 162,00 231,43%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

26 650,00 25 388,79 95,27%

0830 Wpływy z usług 40 000,00 20 969,56 52,42%

Partycypacja Szkoły Medycznej w kosztach

utrzymania budynku szkoły 40 000,00 20 969,56 52,42%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 785,53 60,43%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 300,00 781,35 60,10%

odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 4,18

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 350,00 1 305,25 96,69%

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 800,00 17 640,02 119,19%

Odszkodowanie 13 700,00 16 736,07 122,16%

Refundacja poniesionych kosztów za media 500,00 414,78 82,96%

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania

zadań określonych przepisami prawa 600,00 489,17 81,53%

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu 24 000,00 24 000,00 100,00%

80130 Szkoły zawodowe 64 660,00 54 094,20 83,66%

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

500,00 660,00 132,00%

0690 Wpływy z różnych opłat 798,00 108,00 13,53%

Opłaty za legitymacje i duplikaty 798,00 108,00 13,53%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

24 272,00 11 591,28 47,76%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 280,00 1 153,11 50,58%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 280,00 1 152,85 50,56%

odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 0,26

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 949,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 810,00 2 632,81 325,04%

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania

zadań określonych przepisami prawa 810,00 385,00 47,53%

zwrot opłat za media 0,00 1 930,79

zwrot z OKE za materiały szkoleniowe 0,00 317,02

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych powiatu 36 000,00 36 000,00 100,00%

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

oraz ośrodki dokształcania zawodowego 745 000,00 362 899,06 48,71%

(22)

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

40 000,00 27 699,88 69,25%

0830 Wpływy z usług 703 000,00 329 936,48 46,93%

Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 703 000,00 329 936,48 46,93%

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 3 541,52

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 310,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 680,25 68,03%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 000,00 668,25 66,83%

odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 12,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 730,93 73,09%

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania

zadań określonych przepisami prawa 1 000,00 36,00 3,60%

Obszarowe należności 0,00 694,93

80195 Pozostała działalność 2 174 267,70 1 016 670,39 46,76%

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i

darowizn w postaci pieniężnej 52 760,00 0,00 0,00%

2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

852 751,04 836 223,26 98,06%

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie

Łańcuckim - środki UE 836 223,26 836 223,26 100,00%

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie

Łańcuckim - środki UE - refundacja z 2016 16 527,78 0,00 0,00%

2009

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

50 161,83 49 189,61 98,06%

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie

Łańcuckim - środki budżetu państwa 49 189,61 49 189,61 100,00%

Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim - środki budżetu państwa - refundacja z 2016

972,22 0,00 0,00%

6207

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 218 594,83 131 257,52 10,77%

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego - środki UE

948 518,75 82 831,62 8,73%

Przebudowa i doposażenie w pomoce

dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - refundacja za rok 2016

8 411,05 48 425,90 575,74%

Przebudowa i doposażenie w pomoce

dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - środki UE

261 665,03 0,00 0,00%

852 Pomoc społeczna 4 272 108,88 1 422 184,14