2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Zestawienie Nr 9),
3. realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Zestawienie Nr 10),
4. zadań własnych (Zestawienie Nr 11),
Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE.
Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
Uchwała zawiera wykonanie:
1. przychodów budżetu w wysokości 6 048 879,97 zł, w tym z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2014 – 1 488 748 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2015 – 4 560 131,97 zł,
2. rozchodów budżetu stanowiących przypadające do spłaty w roku 2016 raty kredytów kwocie 1 084 200zł.
W uchwale zawarto również wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.
Dochody
Wykonane dochody budżetu powiatu wyniosły 32 916 172,30 zł i pochodzą z następujących źródeł:
1. subwencje ogólne z budżetu państwa – 17 224 796 zł,
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 173 159 zł, 3. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 145 702,57 zł,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone wykonywane na podstawie odrębnych ustaw – 5 082 151,28 zł, 5. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – 8 739,34 zł,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – 229 800 zł, 7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -140 619 zł,
8. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4 900 zł,
9. dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące – 11 000 zł,
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (ARiMR) – 33 168,56 zł,
11. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 36 500 zł,
12. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 217 035,22 zł,
13. wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych – 132 939,59 zł,
14. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy – 277 200 zł,
16. opłaty za wydanie prawa jazdy – 127 665 zł, 17. wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 200 zł,
18. najem i dzierżawa składników majątkowych – 180 528,18 zł,
19. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 475,27 zł,
20. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 126 560,97 zł,
21. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – 122 464,02 zł, 22. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych – 8 000 zł, 23. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 823,45 zł,
24. wpływy z usług – 1 591 326,53 zł, w tym:
1) usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie – 399 589,49 zł, 2) odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS – 1 106 553,94 zł, 3) usługi gastronomiczne i noclegowe – 85 183,10 zł.
25. wpływy z pozostałych odsetek – 55 246,86, w tym:
1) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 54 764,45 zł, 2) odsetki od nieterminowych wpłat – 482,41 zł.
26. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 527,16 zł, 27. wpływy z tytułu spadków i darowizn – 510 zł,
28. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 138 565,74 zł, 29. wpływy z innych lokalnych opłat – 373 159,99 zł, w tym:
1) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 342 509,99 zł,
2) opłaty za zezwolenia za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych – 30 650 zł, 30. wpływy z różnych opłat – 561 306,60 zł, w tym:
1) opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw – 1 087,94 zł,
2) opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów – 462 525,30 zł,
3) opłaty za korzystanie ze środowiska – 90 635,57 zł,
4) opłaty za dzienniki budowy i kart wędkarskie – 5 022,59 zł,
5) Zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego - 1 918,00 zł, 6) Udostępnienie informacji publicznej - 117,20 zł.
31. wpływy z różnych dochodów – 39 949,22 zł, w tym:
1) refundacja kosztów PKZP – 22 811,09 zł,
2) refundacja poniesionych kosztów za media – 753,75 zł, 3) Zwrot nadpłaty z ubezpieczenia – 416,00 zł,
4) Dochody z opłat za udział w jarmarku na dni powiatu – 300,00 zł, 5) wynagrodzenie dla płatnika składek – 1 566,31 zł,
6) odszkodowanie – 11 896,66 zł, 7) zwrot z OKE – 278,98 zł,
8) obszarowe należności – 1 888,93 zł, 9) rozliczenia z lat ubiegłych – 37,50 zł.
Struktura dochodów przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 0,00 zł.
W I półroczu 2016 r. w dziale 010 nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.
Dział 020 – Leśnictwo – 33 168,56 zł.
W dziale 020 otrzymano środki z ARiMR w wysokości 33 168,56 zł na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.
Dochodami działu 600 były:
1. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 122 464,02 zł,
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 779,50 zł,
3. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 424,08 zł, 4. wpływy z pozostałych odsetek – 894,74 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie) – 1 896,66 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 i Przebudowa drogi powiatowej nr 1538R - ul. Konopnicka na dz. 2503/1 w km 0+000-0+572 z przebudową przepustu w km 0+560 w Łańcucie - nie wpłynęły w I półroczu 2016 r.
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Łańcut na dofinansowanie zadań: Remont drogi powiatowej Nr 1548R Kraczkowa - Cierpisz w miejscowości Cierpisz od Gminy Łańcut, Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1395R Malawa - Kraczkowa oraz 1549R Kraczkowa – Albigowa, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 R Żołynia-Kosina -Gać w miejscowości Kosina, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w Wysokiej i Soninie - nie wpłynęła w I półroczu 2016 r.
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Białobrzegi na dofinansowanie zadań:
Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1275 R Czarna - Laszczyny wraz z budową chodnika w miejscowości Budy Łańcuckie, Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1521 R Czarna - Wola Dalsza wraz z budową chodnika w miejscowości Wola Dalsza, Przebudowa drogi powiatowej nr 1523R Białobrzegi - Kosina w km 0+000-1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70 - nie wpłynęła w I półroczu 2016 r.
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Markowa na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 R Husów - Tarnawka w miejscowości Husów i Tarnawka - nie wpłynęła w I półroczu 2016 r.
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Miasta Łańcut na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Konopnickiej w Łańcucie - nie wpłynęła w I półroczu 2016 r.
W I półroczu 2016 r. nie otrzymano dotacji od Miasta Rzeszów (57 000 zł) i Gminy Krasne (3 000 zł) na pokrycie opłaty za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX).
Dział 700 – gospodarka nieruchomościami – 298 963,29 zł.
W dziale tym zrealizowano dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej w wysokości 138 349,71 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa wpłynęła w wysokości 34 052,61 zł. Sprzedaż mienia powiatowego dokonano na kwotę 126 560,97 zł.
Dział 710 – działalność usługowa – 684 849,55 zł.
W dziale tym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację celową w wysokości 14 063 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii na terenie powiatu (rozdział 71012) oraz dotację celową z budżetu
państwa w wysokości 203 250 zł na bieżące utrzymanie
i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łańcucie oraz zakup kserokopiarki w kwocie 4 900 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostki to kwota 110,81 zł (rozdział 71015). Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 0,44 zł.
Dochodem rozdziału 71095 były opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy
Dotacja na projekt - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w I półroczu 2016 r. nie wpłynęła. Podjęto prace projektowe zmierzające do złożenia partnerskiego wniosku o dofinansowanie.
Dział 750 – administracja publiczna – 245 620,47 zł.
W dziale otrzymano dotację celową na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 480 zł w rozdziale 75011 oraz na przeprowadzenie wiosennego poboru do służby wojskowej w wysokości – 44 624,67 zł oraz dotację w rozdziale 75045 na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8 739,34 zł.
W rozdziale 75020 zrealizowano dochody z tytułu: wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 475,27 zł, wpływów ze sprzedaży kart wędkarskich i dzienników budowy – 5 022,59 zł, zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego - 1 918,00 zł, udostępnienie informacji publicznej - 117,20 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88 385,82 zł, odsetek od rachunków bankowych w kwocie 47 652,92 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 454,71 zł, zwrotu nadpłaty z ubezpieczenia – 416,00 zł, dochodów z opłat za udział w jarmarku na dni powiatu – 300,00 zł, wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 8 000 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 33,95 zł.
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 658 889,26 zł.
W dziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie w kwocie 2 658 101 zł. Dochodem były również odsetki od środków na rachunku bankowym – 682,67 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 105,59 zł.
Dział 755 – wymiar sprawiedliwości – 92 700,00 zł.
W rozdziale 75515 – nieodpłatna pomoc prawna - otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 92 700 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek…
- 6 687 942,39 zł.
Dochody zrealizowano z: opłat komunikacyjnych – 868 152,75 zł, opłat za wydanie prawa jazdy – 127 665,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 342 509,99 zł, opłat za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych – 30 650,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 173 159,00 zł i od osób prawnych – 145 702,57 zł i odsetek od
nieterminowych opłat – 103,08 zł.
Dział 758 – różne rozliczenia – 17 224 796,00 zł.
Na kwotę składają się:
1. część oświatowa subwencji ogólnej – 13 295 288,00 zł, 2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 809 616,00 zł, 3. część równoważąca subwencji ogólnej – 119 892 zł.
Dział 801 – oświata i wychowanie – 513 601,54 zł.
W rozdziałach 80120,80130,80140 zrealizowano dochody w jednostkach oświatowych głównie z najmu i dzierżawy – 73 139,28 zł, usług – 399 589,49 zł, odsetek bankowych – 2 997,81 zł, różnych dochodów – 13 938,23 zł i innych na kwotę ogółem 1 125,64 zł.
W rozdziale 80195 w I półroczu 2016 r. nie otrzymano dotacji na projekty z udziałem środków UE:
22 811,09 zł związane z utrzymaniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ZST w Łańcucie.
Dział 851 – ochrona zdrowia – 1 307 000 zł.
W rozdziale 85156 otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych i uczniów w wysokości 1 307 000 zł.
Dział 852 – pomoc społeczna – 2 398 278,80 zł
W dziale tym zrealizowano dochody w następujących rozdziałach:
W rozdziale 85201 – 111 882,00 zł, z tytułu:
1. dotacji od powiatu rzeszowskiego na utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Soninie – 57 640 zł,
2. wpłat j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych - 52 729,40 zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku
do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 499,00 zł,
4. odsetek od środków na rachunkach bankowych Placówki Rodzinnej – 13,60 zł.
W rozdziale 85202 – 1 338 810,78 zł, z tytułu:
1. dotacji celowej na utrzymanie Domu Pomocy społecznej w Łańcucie – 229 800,00 zł, 2. usług świadczonych na rzecz pensjonariuszy DPS – 1 106 553,94 zł,
3. sprzedaży wyrobów – 1 200,00 zł, 4. darowizny – 510 zł,
5. odsetek od środków na rachunku bankowym DPS – u 557,84 zł,
6. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 189 zł.
W rozdziale 85203 – 513 359,82 zł, z tytułu:
1. dotacji celowej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie i Rakszawie w kwocie – 512 880,00 zł,
2. odsetek od środków na rachunkach bankowych SDS-ów – 479,82 zł.
W rozdziale 85204 – 426 048,21 zł, z tytułu:
1. dotacji celowych z miast i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiecie łańcuckim – 194 117,88 zł,
2. Wpłat j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych - 80 210,19 zł,
3. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą pomocy pieniężnej dla rodzin, w których przebywają dzieci cudzoziemców – 12 600 zł,
4. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku wychowawczego 500 plus – 139 120 zł,
5. Odsetek od środków na rachunkach bankowych – 0,14 zł.
W rozdziale 85205 – 8 000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W rozdziale 85218 – 177,99 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych PCPR w Łańcucie -177,99 zł.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 446 881,62 zł
W rozdziale 85311 – otrzymano dotację z powiatu leżajskiego na umieszczenie osoby w WTZ w Białobrzegach - 1 777,34 zł.
W rozdziale 85321 otrzymano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie w wysokości – 155 400 zł. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 165,36 zł.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 110 zł.
Dochodem były także:
1. dotacja z PFRON – 2,5 % na obsługę zadań – 11 000 zł (rozdział 85324) 2. wpływy z najmu i dzierżawy – 161,88 zł (rozdział 85333),
3. wynagrodzenie dla płatnika składek – 398,24 zł,
4. środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP – 277 200 zł (rozdział 85333),
5. odsetki od środków na rachunku bankowym PUP – 668,80 zł.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 104 386,25 zł.
W dziale zrealizowano dochody w Zespole Placówek Oświatowych (rozdział 85410 i 85417) w kwocie ogółem – 104 250,58 zł i Poradni Psychologicznej (rozdział 85406) – 135,67 zł.
Dochody te pochodzą głównie z najmu i dzierżawy – 18 841,20 zł, usług 85 183,10 zł i odsetek od środków na rachunkach bankowych 361,95 zł.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 90 635,57zł.
Dochodem działu były opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 90 635,57 zł.
Wydatki budżetu – 27 705 254,97 zł.
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 0,00 zł.
W I półroczu 2016 r. nie dokonano wydatków związanych z pracami geodezyjno urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.
Dział 020 Leśnictwo – 67 852,74 zł.
Rozdział 02001 Gospodarka leśna – kwota 33 168,56 zł
Wydatki w wysokości 33 168,56 zł poniesiono na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną – kwota 34 684,18 zł
Wydatki w kwocie 34 684,18 zł poniesiono na zadania związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór wykonywany jest za pośrednictwem Nadleśnictwa Leżajsk i Kańczuga.
Dział 600 Transport i łączność – 1 172 736,75 zł.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 1 146 276,75 zł Rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 0,00 zł
Wydatki rozdziałów dotyczyły utrzymania dróg powiatowych. Wydatki bieżące wykonano na kwotę 975 877,89 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 312 540,02 zł, wydatki
Wydatki statutowe dotyczyły w szczególności:
1. zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostki – 10 110,68 zł, 2. utrzymania biura – 27 374,91 zł,
3. odpisów na ZFŚŚ – 15 588,50 zł,
4. ubezpieczenia samochodów i opłat – 7 062,15 zł, 5. dozoru mienia – 4 397,54 zł,
6. zakupu paliwa do samochodów – 21 618,44 zł,
7. zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania dróg powiatowych – 39 371,29 zł, 8. remontów nawierzchni i chodników – 128 537,46 zł,
9. remontów odwodnień – 41 259,43 zł,
10. remontów pojazdów i sprzętu – 1 603,65 zł, 11. sprzątania ulic – 28 352,48 zł,
12. zimowego utrzymania dróg – 209 298,15 zł, 13. pozostałych usług – 23 330,92 zł,
14. montażu elementów bezpieczeństwa ruchu – 72 209,31 zł
15. okresowych przeglądów dróg i mostów, monitoringu – 36 408,00 zł.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę 170 398,86 zł.
Szczegółowy wykaz zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych zawiera zestawienie nr 14 do uchwały.
Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – kwota 26 460,00 zł Wydatki dotyczą opłat za udostępnienie częstotliwości radiowej (WIMAX).
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 34 052,61 zł.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 34 052,61 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki dotyczą: wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenia zasobu nieruchomości, kosztów windykacji należności i udostępniania zasobu, regulacji własności nieruchomości, odszkodowania, opłat skarbowych, podatków oraz wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 17 152,31 zł, wydatki statutowe dotyczące realizacji zadań - 16 900,30 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 233 592,73 zł.
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 13 103,86 zł
Wydatki związane są z pracami geodezyjnymi polegającymi na skanowaniu i wektoryzacji map ewidencji gruntów i budynków. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych związanych z obsługą zadań i wyniosły 13 103,86 zł.
Rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 203 599,98 zł
W ramach rozdziału Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej. Na bieżące utrzymanie jednostka wydatkowała 198 699,98 zł.
Wydatki dotyczyły:
1. wynagrodzeń i pochodnych – 173 586,01 zł, 2. zadań statutowych PINB – 23 757,91 zł, 3. świadczeń – 1 356,06 zł.
Wydatki inwestycyjne na zakup kserokopiarki wyniosły 4 900 zł.
Rozdział 71095 pozostała działalność – kwota 16 888,89 zł
Wydatki w kwocie 16 888,89 zł dotyczą realizacji zadań związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 39 480,00 zł
Wydatki w kwocie 39 480,00 zł poniesiono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 480 zł.
Rozdział 75019 Rady powiatów – kwota 115 353,59 zł
Wydatki w kwocie 115 353,59 zł poniesiono na wypłatę diet i ryczałtów z tytułu udziału w sesjach, zarządzie i komisjach Rady Powiatu, obsługi sesji, zarządu i komisji.
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – kwota 3 223 067,50 zł
Wydatki rozdziału dotyczą realizacji zadań i utrzymania urzędu Starostwa Powiatowego w tym:
1. wynagrodzeń i pochodnych – 2 208 842,80 zł, 2. wydatków statutowych Starostwa – 866 578,20 zł, 3. wydatków na świadczenia – 2 007,00 zł,
4. wydatków na zakupy inwestycyjne – 145 639,50 zł.
Wydatki statutowe Starostwa to w szczególności 1. zakup:
1) druków do komunikacji 327 454,10 zł, 2) paliwa – 7 234,55 zł,
3) prenumeraty – 5 911,80 zł,
4) artykułów biurowych – 3 698,30 zł,
5) akcesoriów komputerowych – 2 221,55 zł, 6) małocennych – 35 623 zł,
7) materiałów do bieżących napraw – 2 884,03 zł, 8) akcesoriów samochodowych – 212,84 zł, 9) pozostałych zakupów – 5 080,90 zł.
10) energii elektrycznej – 44 057,88 zł.
11) gazu, CO – 47 633,07 zł, 12) wody – 1 274,39 zł.
13) usług remontowych – 6 335,98 zł.
14) usług zdrowotnych – 3057 zł 15) pocztowych – 37 635,07 zł,
2. sprzątanie, ochrona budynków Starostwa i dozór techniczny – 3 603,90 zł, 3. wywóz nieczystości – 4 298,56 zł,
4. usługi fotograficzne, pieczątki, dorabianie kluczy, wypisy z rejestru gruntów – 1 607,50 zł.
5. prowizja za obsługę transakcji płatniczych, dzierżawa terminali – 6 458,34 zł.
6. ogłoszenia prasowe, publikacje, reklamy – 7 851,27 zł.
7. tablice rejestracyjne – 33 093,38 zł.
8. pozostałe: mycie i przeglądy samochodów, usługi gastronomiczne, przeglądy BHP, notariusz – 40 274,08 zł.
9. usługi informatyczne – 21 609,44 zł.
10. holowanie samochodów – 14 805,99 zł.
11. kanał – 1 688,94 zł.
12. usługi telekomunikacyjne stacjonarne – 12 758,38 zł i komórkowe – 13 087,20 zł, Internet – 8 413,20 zł,
13. wykonanie ekspertyz, analiz i wydanie opinii i tłumaczeń – 300 zł.
14. opłaty za administrowanie budynków i czynsze – 14 092,73 zł.
15. podróże służbowe – 1 165,71 zł.
16. opłaty i składki – 14 933,46 zł.
17. odpis na ZFŚS – 73 156,55 zł.
20. składka na Związek Powiatów – 11 211,06 zł,
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – kwota 53 364,01 zł
W rozdziale zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a także zlecone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotyczące poboru. Wydatkowana kwota to 53 364,01 zł.
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 26 373,20 zł, 2. wydatki statutowe – 26 990,81 zł.
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 38 045,09 zł
W rozdziale zrealizowano wydatki dotyczące promocji Powiatu Łańcuckiego, w tym na zakup materiałów promocyjnych, nagród konkursowych i usług związanych z promocją powiatu.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 2 420 347,95 zł.
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – kwota 0,00 zł
W I półroczu 2016 r. nie dokonano wpłaty środków na Fundusz wsparcia policji oraz nie poniesiono wydatku na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP – kwota 2 415 290,12 zł
Wydatki dotyczyły realizacji bieżących zadań Komendy w kwocie 2 415 290,12 zł finansowanych dotacją z budżetu państwa i są to:
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 2 010 808,39 zł, 2. wydatki statutowe KPPSP – 298 281,37 zł,
3. wydatki na świadczenia – 106 200,36 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – kwota 2 675,25 zł
Wydatki w wysokości 2 675,25 zł dotyczą realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 0,00 zł
W I półroczu nie zrealizowano wydatków dotyczących zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Rozdział 75495 pozostała działalność – kwota 2 382,58 zł
W rozdziale wykonano wydatki na kwotę 2 382,58 zł na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym ludności oraz na realizację Powiatowego Planu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Powiatu Łańcuckiego.
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 79 375,93 zł.
Rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna – kwota 79 375,93 zł
W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej związane z otwarciem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Kwotę 29 973 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowej - Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA w Rzeszowie, pozostałe środki w wysokości 49 402,93 zł przeznaczono na realizację zadań oraz na utrzymanie pomieszczeń, w których mieszczą się punkty obsługi prawnej.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 191 065,45 zł.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 191 065,45 zł.
W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 0,00 zł.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 0,00 zł
Rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 106 112,19 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 719 187,53,
Wydatki działu związane są z działalnością szkół, Niepublicznego Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Łańcucie, PCKPIEZ w Łańcucie i PKZP. Wydatki dotyczą utrzymania jednostek oświatowych i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe jednostek, wydatki na świadczenia, dotacje oraz wydatki inwestycyjne ujęte w następujących rozdziałach:
1. 80120 – licea ogólnokształcące – 3 445 393,65 zł:
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 016 160,66 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 420 624,39 zł,
3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Łańcucie w kwocie 8 608,60 zł.
4) Wydatków na zadania inwestycyjne nie poniesiono w I półroczu 2016 r.
2. 80130- szkoły zawodowe – 3 784 143,18 zł:
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3 219 388,75 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 509 924,43 zł,
3) wydatki na świadczenia – 710 zł,
4) wydatki majątkowe w kwocie 54 120 zł dotyczą wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy i termomodernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Łańcucie.
3. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego … - 1 078 185,32 zł:
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 748 605,22 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 329 580,10 zł,
4. 80144 – inne formy kształcenia osobno nie wymienione – 88 034,24 zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
5. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 396,83 zł
1) W rozdziale zrealizowano wydatki związane z dofinansowaniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i są to:
2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 1 186,00 zł, 3) wydatki statutowe jednostek – 28 210,83 zł,
6. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 79 422,70 zł:
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 46 947,40 zł, 2) wydatki statutowe jednostek – 32 475,30 zł,
7. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 67 384,90 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 62 365,50 zł,
8. 80195 – pozostała działalność – 147 226,71 zł:
W rozdziale wydatkowano kwotę 2 300 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
W rozdziale wydatkowano kwotę 2 300 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.