UCHWAŁA NR 192/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

(1)

UCHWAŁA NR 192/2016

ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu

za pierwsze półrocze 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm),

ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 32 916 172,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 781 887,88 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 134 284,42 zł.

2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu.

3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych.

7. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

(2)

§ 2

1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 27 705 254,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące to kwota 26 355 904,91 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych – 21 668 014,03 zł, z tego:

̄ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 108 331,84 zł,

̄ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 559 682,19 zł, b) dotacje na zadania bieżące – 3 399 601,69 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 046 226,39 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 50 997,35 zł, e) wydatki na obsługę długu – 191 065,45 zł.

2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 1 349 350,06 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 549 350,06 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10 455,00 zł,

b) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o.

w Łańcucie – 800 000,00 zł.

2. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1.

3. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

4. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

5. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

(3)

6. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych.

7. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE.

8. Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

9. Zestawienie nr 14 zawiera wykonanie planowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg powiatowych.

10. Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

§ 3

1. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 1 084 200,00 zł i przedstawia się następująco:

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Plan Wykonanie

1 2 3 4 5

Rozchody ogółem: 1 084 200,00 1 084 200,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 084 200,00 1 084 200,00 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006 - 1 660 000 zł

Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł

Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 1/2012 –1 500 000 zł

166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00

2. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 6 048 879,97 zł i jest następujące:

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Plan Wykonanie

1 2 3 4 5

Przychody ogółem: 3 176 856,03 6 048 879,97 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

(4)

2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

ustawy – rok 2015 950 1 688 108,03 4 560 131,97

§ 4

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące:

Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 100 000 90 635,57

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

100 000 90 635,57

0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 90 635,57

Opłaty za korzystanie ze środowiska od

Województwa Podkarpackiego 100 000 90 635,57 Razem: 100 000 90 635,57

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 186 109,00 41 015,88

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

186 109,00 41 015,88

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 2 000,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 900,00 7 738,94 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 900,00 1 677,04

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00 0,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 12 000,00 6 061,90

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 419,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 6 000,00 5 419,00

4300 Zakup usług pozostałych 124 209,00 11 977,00

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 8 100,00 0,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 116 109,00 11 977,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 1 994,24

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00 1 994,24

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 20 000,00 13 886,70

Starostwo Powiatowe w Łańcucie 20 000,00 13 886,70

Razem: 186 109,00 41 015,88

(5)

§ 5

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

700 Gospodarka mieszkaniowa 580 500 553 398,98

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 500 553 398,98 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 6 642,63 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego nieruchomości 545 000 497 168,29 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowy skarbu państwa … 2 500 1 902,80 0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

20 000 47 458,75

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

5 000 0,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 226,51

710 Działalność usługowa 500 8,80

71015 Nadzór budowlany 500 8,80

0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od

ludności 200 0,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200 8,80

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 2 000 2 112,56

75411 Komendy powiatowe PSP 2 000 2 112,56

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowy skarbu państwa … 2 000 2 110,32

0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,24

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 4 000 3 003,00

85321 Zespoły ds. orzekania o

niepełnosprawności 4 000 3 003,00

0690 Wpływy z różnych opłat 4 000 3 003,00

Razem: 587 000 558 523,34 587 000

§ 6

1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

(6)

3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego

A d a m K R Z Y S Z T O Ń

(7)

w tym: w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie

zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

57 192 133,54 62 848 274,76 32 916 172,30 32 781 887,88 0,00 134 284,42 0,00 52,4

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

020 Leśnictwo 85 000,00 85 000,00 33 168,56 33 168,56 0,00 0,00 0,00 39,0

02001 Gospodarka leśna 85 000,00 85 000,00 33 168,56 33 168,56 0,00 0,00 0,00 39,0

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 85 000,00 33 168,56 33 168,56 0,00 0,00 0,00 39,0

600 Transport i łączność 186 500,00 4 115 792,00 128 459,00 125 679,50 0,00 2 779,50 0,00 3,1

60014 Drogi publiczne powiatowe 126 500,00 3 091 792,00 128 459,00 125 679,50 0,00 2 779,50 0,00 4,2

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 122 464,00 122 464,02 122 464,02 0,00 0,00 0,00 100,0

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 600,00 2 779,50 0,00 0,00 2 779,50 0,00 106,9

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 424,00 424,08 424,08 0,00 0,00 0,00 100,0

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 894,74 894,74 0,00 0,00 0,00 59,6

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1 896,66 1 896,66 0,00 0,00 0,00 -

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 264 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125 000,00 1 341 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 297 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 60 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 403 312,00 440 812,00 298 963,29 172 402,32 0,00 126 560,97 0,00 67,8

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 403 312,00 440 812,00 298 963,29 172 402,32 0,00 126 560,97 0,00 67,8

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 200 000,00 126 560,97 0,00 0,00 126 560,97 0,00 63,3 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 312,00 90 812,00 34 052,61 34 052,61 0,00 0,00 0,00 37,5

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami 150 000,00 150 000,00 138 349,71 138 349,71 0,00 0,00 0,00 92,2

710 Działalność usługowa 1 287 531,00 1 439 841,37 684 849,55 679 949,55 0,00 4 900,00 0,00 47,6

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 108 121,00 260 431,37 14 063,00 14 063,00 0,00 0,00 0,00 5,4

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 152 310,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

71015 Nadzór budowlany 379 410,00 379 410,00 208 261,25 203 361,25 0,00 4 900,00 0,00 54,9

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 110,81 110,81 0,00 0,00 0,00 27,7

innych zadań zleconych ustawami 50,00 50,00 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji OGÓŁEM:

z tego:

Zestawienie nr 1 - wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych.

% wykonan

ia ogółem Dochody ogółem

(plan po zmianach)

Dochody ogółem (wykonanie)

Wyszczególnienie dochody bieżące dochody

majątkowe

Dział Rozdział

§

Dochody ogółem (plan na

1 stycznia)

(8)

w tym: w tym:

art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

z tego:

% wykonan

majątkowe

Dział Rozdział

§

1 stycznia)

71095 Pozostała działalność 800 000,00 800 000,00 462 525,30 462 525,30 0,00 0,00 0,00 57,8

0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 800 000,00 462 525,30 462 525,30 0,00 0,00 0,00 57,8

750 Administracja publiczna 407 620,00 407 620,00 245 620,47 245 586,52 0,00 33,95 0,00 60,3

75011 Urzędy wojewódzkie 73 295,00 73 295,00 39 480,00 39 480,00 0,00 0,00 0,00 53,9

75020 Starostwa powiatowe 278 325,00 278 325,00 152 776,46 152 742,51 0,00 33,95 0,00 54,9

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 475,00 475,00 475,27 475,27 0,00 0,00 0,00 100,1

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 -

0690 Wpływy z różnych opłat 7 850,00 7 850,00 7 057,79 7 057,79 0,00 0,00 0,00 89,9

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 200 000,00 88 385,82 88 385,82 0,00 0,00 0,00 44,2

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 33,95 0,00 0,00 33,95 0,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 000,00 70 000,00 48 107,63 48 107,63 0,00 0,00 0,00 68,7

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 716,00 716,00 0,00 0,00 0,00 -

75045 Kwalifikacja wojskowa 56 000,00 56 000,00 53 364,01 53 364,01 0,00 0,00 0,00 95,3

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej 9 000,00 9 000,00 8 739,34 8 739,34 0,00 0,00 0,00 97,1

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 242 400,00 4 300 670,00 2 658 889,26 2 658 889,26 0,00 0,00 0,00 61,8

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 242 400,00 4 300 670,00 2 658 889,26 2 658 889,26 0,00 0,00 0,00 61,8

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 241 000,00 4 299 270,00 2 658 101,00 2 658 101,00 0,00 0,00 0,00 61,8

innych zadań zleconych ustawami 400,00 400,00 105,59 105,59 0,00 0,00 0,00 26,4

755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 100,0

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 100,0

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 300 000,00 12 346 878,30 6 687 942,39 6 687 942,39 0,00 0,00 0,00 54,2

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000 000,00 2 046 878,30 1 369 080,82 1 369 080,82 0,00 0,00 0,00 66,9

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 480 000,00 1 480 000,00 868 152,75 868 152,75 0,00 0,00 0,00 58,7

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych

ustaw 300 000,00 346 878,30 373 159,99 373 159,99 0,00 0,00 0,00 107,6

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 220 000,00 220 000,00 127 665,00 127 665,00 0,00 0,00 0,00 58,0

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 103,08 103,08 0,00 0,00 0,00 -

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 300 000,00 10 300 000,00 5 318 861,57 5 318 861,57 0,00 0,00 0,00 51,6

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 000,00 10 000 000,00 5 173 159,00 5 173 159,00 0,00 0,00 0,00 51,7

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 300 000,00 145 702,57 145 702,57 0,00 0,00 0,00 48,6

758 Różne rozliczenia 28 661 203,00 29 463 855,00 17 224 796,00 17 224 796,00 0,00 0,00 0,00 58,5

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 801 738,00 21 604 839,00 13 295 288,00 13 295 288,00 0,00 0,00 0,00 61,5

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 801 738,00 21 604 839,00 13 295 288,00 13 295 288,00 0,00 0,00 0,00 61,5

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 619 237,00 7 619 237,00 3 809 616,00 3 809 616,00 0,00 0,00 0,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 619 237,00 7 619 237,00 3 809 616,00 3 809 616,00 0,00 0,00 0,00 50,0

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 240 228,00 239 779,00 119 892,00 119 892,00 0,00 0,00 0,00 50,0

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 240 228,00 239 779,00 119 892,00 119 892,00 0,00 0,00 0,00 50,0

801 Oświata i wychowanie 873 508,54 1 034 634,09 513 601,54 513 591,54 0,00 10,00 0,00 49,6

(9)

w tym: w tym:

art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

z tego:

% wykonan

majątkowe

Dział Rozdział

§

1 stycznia)

80120 Licea ogólnokształcące 35 500,00 195 500,00 20 551,74 20 551,74 0,00 0,00 0,00 10,5

0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 400,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 68,3

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 100,00 1 171,82 1 171,82 0,00 0,00 0,00 106,5

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

80130 Szkoły zawodowe 30 600,00 30 600,00 28 018,52 28 018,52 0,00 0,00 0,00 91,6

0690 Wpływy z różnych opłat 1 050,00 1 050,00 814,94 814,94 0,00 0,00 0,00 77,6

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 600,00 2 600,00 1 282,86 1 282,86 0,00 0,00 0,00 49,3

0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 950,00 10 742,98 10 742,98 0,00 0,00 0,00 1 130,8

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 702 000,00 702 000,00 442 220,19 442 210,19 0,00 10,00 0,00 63,0

0830 Wpływy z usług 660 000,00 660 000,00 399 589,49 399 589,49 0,00 0,00 0,00 60,5

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -

80195 Pozostała działalność 105 408,54 106 534,09 22 811,09 22 811,09 0,00 0,00 0,00 21,4

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

50 877,51 50 877,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

3 081,03 3 081,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 1 125,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

851 Ochrona zdrowia 3 240 300,00 3 195 500,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 40,9

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego 3 240 300,00 3 195 500,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 40,9

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 240 300,00 3 195 500,00 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 0,00 40,9

852 Pomoc społeczna 4 086 948,00 4 687 561,00 2 398 278,80 2 398 278,80 0,00 0,00 0,00 51,2

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 211 247,00 215 647,00 111 882,00 111 882,00 0,00 0,00 0,00 51,9

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

(10)

w tym: w tym:

art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

z tego:

% wykonan

majątkowe

Dział Rozdział

§

1 stycznia)

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00 4 400,00 1 499,00 1 499,00 0,00 0,00 0,00 34,1

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego 115 480,00 115 480,00 57 640,00 57 640,00 0,00 0,00 0,00 49,9

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,

związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 95 717,00 95 717,00 52 729,40 52 729,40 0,00 0,00 0,00 55,1

85202 Domy pomocy społecznej 2 455 820,00 2 556 015,00 1 338 810,78 1 338 810,78 0,00 0,00 0,00 52,4

0830 Wpływy z usług 1 932 000,00 2 092 000,00 1 106 553,94 1 106 553,94 0,00 0,00 0,00 52,9

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 550,00 2 550,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47,1

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 -

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 189,00 189,00 0,00 0,00 0,00 31,5

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 519 120,00 459 315,00 229 800,00 229 800,00 0,00 0,00 0,00 50,0

85203 Ośrodki wsparcia 899 140,00 975 272,00 513 359,82 513 359,82 0,00 0,00 0,00 52,6

85204 Rodziny zastępcze 507 791,00 927 677,00 426 048,21 426 048,21 0,00 0,00 0,00 45,9

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 -

zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 24 360,00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 51,7

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

0,00 383 100,00 139 120,00 139 120,00 0,00 0,00 0,00 36,3

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin,

związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 125 000,00 125 000,00 80 210,19 80 210,19 0,00 0,00 0,00 64,2

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 66,7

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 950,00 950,00 177,99 177,99 0,00 0,00 0,00 18,7

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 878 311,00 878 311,00 446 881,62 446 881,62 0,00 0,00 0,00 50,9

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 3 288,00 1 777,34 1 777,34 0,00 0,00 0,00 54,1

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 287 900,00 287 900,00 155 675,36 155 675,36 0,00 0,00 0,00 54,1

innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 -

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 30 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 36,7

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów

publicznych 30 000,00 30 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 36,7

85333 Powiatowe urzędy pracy 557 123,00 557 123,00 278 428,92 278 428,92 0,00 0,00 0,00 50,0