Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 110551,56 zł, z tego:

1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 96.208,31 zł zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn.„Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej”.

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

a) zmniejsza się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 207.009,00 zł,

b) zmniejsza się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 5.892.991,00 zł, którą ZGM nie wykorzysta w bieżącym roku na realizację prac inwestycyjnych w ramach projektu „Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I” i projektu „Nowe życie w starych - nowych budynkach.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap II”,

c) zmniejsza się o kwotę 756.000,00 zł środki na zadaniu inwestycyjnym pn.„Nowe życie w starych - nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - etap I”,

a) zmniejsza się wydatki bieżące przedszkoli, szkół i placówek oświatowych o kwotę 549.060,00 zł, w związku z brakiem dochodów z których wydatki miały być sfinansowane, b) zmniejsza się o kwotę 254.971,05 zł środki na zadaniach inwestycyjnych:

· „Modernizacja zaplecza szatniowo sanitarnego sali gimnastycznej w budynku ZSO im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej” w wysokości 90.000,00 zł,

· „Modernizacja basenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4” w wysokości 164.971,05 zł.

4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 106.967,00 zł, w celu urealnienia wydatków (środki przeznaczone zostają na wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna).

5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki bieżące Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej o kwotę 16.000,00 zł, w związku z brakiem dochodów z których wydatki miały być sfinansowane.

6) w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł, w celu urealnienia wydatków (środki przeznaczone zostają na wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna).

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł środki własne zabezpieczone na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn.„Strategia rozwoju elektromobilności w Bielsku-Białej”,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.385.109,20 zł, w związku z wydłużeniem do 2021 roku okresu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

· „Osiedle Aleksandrowice: Sięgacz od ul.Olszowej” w wysokości 82.000,00 zł,

· „Osiedle Kopernika: Budowa nowych miejsc postojowych dla mieszkańców Osiedla Kopernika” w wysokości 130.000,00 zł,

· „Osiedle Polskich Skrzydeł: Modernizacja traktu pieszego na Osiedlu Polskich Skrzydeł na odcinku pomiędzy przychodnią zdrowia a ulicą Skrzydlewskiego, wzdłuż budynku nr 9”

w wysokości 115.405,00 zł,

· „Osiedle Karpackie: Rekarpackie” w wysokości 140.824,20 zł,

· „Miejsca parkingowe dla Osiedla Mikuszowice Śląskie” w wysokości 81.800,00 zł,

· „Osiedle Mikuszowice Śląskie: Rozbudowa "Centrum Integracji Mieszkańców Dzielnicy”

w wysokości 140.510,00 zł,

· „… bo łączy nas Lipnik” w wysokości 12.250,00 zł,

· „Osiedle Górne Przedmieście: Modernizacja ciągów pieszo-jezdnych w rejonie ul.Czystej i ul.Piotra Skargi” w wysokości 121.000,00 zł,

· „Bezpieczeństwo przy kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich ul.Cyprysowa”

w wysokości 100.000,00 zł,

· „Osiedle Dolne Przedmieście: Modernizacja ulicy wraz z chodnikami przy ul.Struga”

w wysokości 131.000,00 zł,

· „Rekonstrukcja mostu na rzece Białej przy ul. 11 Listopada” w wysokości 330.320,00 zł.

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) zmniejsza się dotację podmiotową dla Bielskiego Centrum Kultury o kwotę 300.000,00 zł, b) zmniejsza się dotację podmiotową dla Galerii Bielskiej BWA o kwotę 140.000,00 zł,

c) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.236,00 zł (w tym 1.000,00 zł to środki Rady Osiedla Straconka niewykorzystane zgodnie z założonym na początku roku planem, przeznaczone na inne zadania).

III. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 9 „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2020 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się dotację przedmiotową o kwotę 207.009,00 zł w tym:

a) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 102.556,00 zł w następującej pozycji: „dopłata do 1m² powierzchni budynków rewitalizowanych w ramach zadania: „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I w zakresie podatku od towarów i usług” (zakres – 2.519,77 m², nowa stawka dotacji 0,04 zł), co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 101,00 zł,

b) dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 104.453,00 zł w następującej pozycji: „dopłata do 1m² powierzchni budynków rewitalizowanych w ramach zadania: „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II w zakresie podatku od towarów i usług” (zakres – 1.789,04 m², nowa stawka dotacji 0,06 zł), co po zmianie stanowi ogólną kwotę dotacji w wysokości 101,00 zł,

c) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji „uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” (zakres – 13.751,50 m²; nowa stawka dotacji 334,00 zł),

d) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji „uśredniona dopłata do 1 m² remontowanej powierzchni lokali użytkowych pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej” (zakres – 1.087,13 m²; nowa stawka dotacji 92,00 zł),

e) dokonuje się zmiany zakresu i stawki dotacji w następującej pozycji „uśredniona dopłata do przypadającej na miesiąc na 1m² powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy wpłat zaliczek eksploatacyjnych i na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych” (zakres – 468.271,01 m²; nowa stawka dotacji 4,08 zł).

IV. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 10 „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 3.197.444,00 zł w pozycji „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” . Co po zmianie stanowi ogólna kwotę dotacji 1.459.899,00 zł, w tym wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 745.995,00 zł, środków z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) - 713.904,00 zł,

b) dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o 2.695.547,00 zł w pozycji „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap II” . Co po zmianie stanowi ogólna kwotę dotacji 442.899,00 zł, w tym wysokość środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 231.300,00 zł, środków z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) - 211.599,00 zł.

W rozchodach wprowadza się § 994 „Przelewy na rachunki lokat” z kwotą 34.499.608,00 zł.

VI. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 13 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku”

1) w pozycji „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej” dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się przychody o kwotę 4.850.000,00 zł, w tym zmniejsza się Dotację przedmiotową z budżetu otrzymaną przez samorządowy zakład budżetowy o kwotę 207.009,00 zł, zmniejsza się Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 5.892.991,00 zł, zwiększa się przychody o kwotę 850.000,00 zł oraz zwiększa się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie o kwotę 400.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych odpisów amortyzacyjnych,

b) równocześnie zmniejsza się koszty o kwotę 4.880.000,00 zł,

c) w związku z powyższym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media dostarczanych do lokali, zmniejsza się podatek od towarów i usług w kwocie 207.009,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przedmiotowej, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.892.991,00 zł, zmniejsza się planowaną amortyzację bez pokrycia w przychodach od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększa się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie o kwotę 400.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych odpisów amortyzacyjnych.