UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY LELÓW
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 231 745,77 zł z tego:
- dochody bieżące w wysokości 20 837 689,77 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 394 056,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 29 333 433,41 zł z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18 164 468,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 168 964,48 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 86 000,00 zł z tego:
1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2
§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 1 101 687,64 zł Deficyt zostanie pokryty przychodami z:
- pożyczek w kwocie 1 101 687,64 zł
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł 2) Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 101 687,64 zł 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 237 213,00 zł
4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 754 398,00 zł
§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 093 298,64 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 991 611,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
1) Dochody- 4 855 394,00 zł
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 14 stycznia 2019 r.
Poz. 419
Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2019-01-14 14:16:24
§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 11 168 964,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 299 259,65 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie na 2018 rok:
- dochody 40.000,00 zł
- wydatki 40.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9
§ 12. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł
2. Wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80.500,00 zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.
§ 13. Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 34 388,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
§ 15. Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 250.000,00 zł.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.
5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2019 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Udzielania pożyczek.
§ 17. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową- zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,
2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Lelów
Władysław Jaworski
udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5
010 5 000,00 0,00
01095 5 000,00 0,00
Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 1 500,00 Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - organizacja
Dożynek Gminnych
3 500,00
400 578 042,00 0,00
40002 578 042,00 0,00
Wpływy z usług (sprzedaż wody, opłata stała, usługi wodno-kanalizacyjne) 578 042,00
500 1 000,00 0,00
50095 1 000,00 0,00
Wpływy z usług (opłata za zużytą energię elektryczna w najmowanym lokalu na targowisku gminnym w Lelowie)
1 000,00
700 147 141,00 0,00
70004 33 922,00 0,00
Dochody z najmu pomieszczeń mieszkalnych - Dom Nauczyciela Drochlin, Szkoła Podstawowa w Ślęzanach, stary posterunek w Lelowie, lokale socjalne przy ul. Polnej 3
13 683,00
Wpływy z usług (opłaty z tytułu ogrzewania lokali mieszkalnych, opłaty za wywóz nieczystości płynnych)
20 239,00
70005 113 219,00 0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie
288,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 931,00 Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości i najmu lokali
użytkowych
100 000,00 Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną przez firmę wynajmującą
pomieszczenia użytkowe oraz ogrzewanie pomieszczeń w Gminnym Żłobku w Lelowie
8 000,00
710 2 500,00 0,00
71095 2 500,00 0,00
Dochody z tytułu sprzedaży usługi transportowej (najem samochodów) 2 500,00
750 853 112,00 0,00
75011 33 368,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu USC i ewidencji ludności, infrastruktury, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony
33 368,00
75023 33 950,00 0,00
Dochody z tytułu czynszów za lokale użytkowe 6 780,00
Wpływy z usług (wpłaty za ogrzewanie lokali użytkowych) 27 170,00 Administracja publiczna
Handel
Urzędy wojewódzkie Pozostała działalność
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalność usługowa Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Dochody bieżące Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dział Rozdział Opis dochodu Plan na 2019 rok
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5
75095 785 794,00 0,00
Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I"
784 000,00
Zwrot VAT - dotyczy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa wodociągu w Mełchowie"
1 794,00
751 1 049,00 0,00
75101 1 049,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców
1 049,00
752 300,00 0,00
75212 300,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu szkolenia obronnego dla administracji publicznej
300,00
756 4 805 863,00 0,00
75601 2 000,00 0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z urzędów skarbowych)
2 000,00
75615 736 800,00 0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 614 000,00
Wpływy z podatku rolnego 30 000,00
Wpływy z podatku leśnego 68 500,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 24 300,00
75616 1 420 400,00 0,00
Wpływy z podatku od nieruchomości 460 000,00
Wpływy z podatku rolnego 660 000,00
Wpływy z podatku leśnego 28 400,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 95 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
Wpływy z opłaty targowej 72 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
3 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
75618 134 999,00 0,00
Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 479,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Pozostałe wydatki obronne
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Obrona narodowa Pozostała działalność
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
1 2 3 4 5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82 000,00
Dochody z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego 26 520,00
75621 2 511 664,00 0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 505 664,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 000,00
758 7 625 288,00 0,00
75801 4 019 944,00 0,00
Część oświatowa subwencji ogólnej 4 019 944,00
75807 3 605 344,00 0,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 605 344,00
801 520 249,65 155 559,65
80103 60 329,00 0,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (43 dzieci)
60 329,00
80104 108 568,00 0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
10 000,00 Wpływy z usług - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dziecka niebędącego mieszkańcem gminy
20 000,00 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego (56 dzieci)
78 568,00
80148 195 793,00 0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
50 000,00
Wpływy z usług - wpłaty rodziców dzieci korzystających z dożywiania na stołówce szkolnej
140 000,00
Dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z UP 5 793,00
80195 155 559,65 155 559,65
852 407 493,00 0,00
85202 13 704,00 0,00
Wpływy z odpłatności za pobyt w DPS 13 704,00
Pomoc społeczna Różne rozliczenia
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
155 559,65 Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego pn. "Twoja wiedza Twoją przyszłością w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie" - wniosek o
dofinansowanie projektu został złożony, jest w trakcie weryfikacji Stołówki szkolne i przedszkolne
Pozostała działalność
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Domy Pomocy Społecznej
155 559,65 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Przedszkola
Oświata i wychowanie
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Dział Rozdział Opis dochodu Plan na 2019 rok
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5
85213 18 452,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych - opłacanie i refundacja składek na ubezp.zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
18 452,00
85214 34 439,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych
34 439,00
85216 125 333,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków stałych 125 333,00
85219 63 426,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wynagrodzenie bezosobowe dla opiekuna prawnego
1 300,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
62 126,00
85228 100 039,00 0,00
Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz podopiecznych lub osób somatycznie przewlekle chorych oraz starszych i niedołężnych
9 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
91 039,00
85230 47 240,00 0,00
Dotacja celowa na realizację zadań własnych - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych
47 240,00
85295 4 860,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów - dochody z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac społecznie użytecznych
4 860,00
855 4 828 254,00 0,00
85501 2 752 449,00 0,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci - Świadczenie 500+
2 752 449,00
85502 1 855 659,00 0,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych
2 500,00 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata
świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów
1 850 159,00
Zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 3 000,00
85504 113 150,00 0,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wypłata świadczenia w ramach programu Dobry Start "300+"
113 150,00
85505 94 416,00 0,00
Wspieranie rodziny
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Świadczenie wychowawcze Pozostała działalność
Rodzina
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zasiłki stałe
Pomoc w zakresie dożywiania
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1 2 3 4 5 Wpływy z różnych opłat - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku
(czesne): 14 dzieci
50 400,00 Wpływy z usług - opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku: 14 dzieci 18 816,00 Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o
których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus"
25 200,00
85513 12 580,00 0,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
12 580,00
900 998 098,12 0,00
90001 162 147,00 0,00
Wpływy z usług - opłata za odbiór nieczystości 162 147,00
90002 409 581,00 0,00
Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów 359 581,00
Planowane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z WFOŚIGW w ramach realizacji projektu pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Lelów - 2019 r." - plan złożenia wniosku o dofinansowanie
50 000,00
90005 416 770,12 0,00
Planowane wpłaty mieszkańców - wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lelów" - wniosek złożony o dofinansowanie, jest w trakcie weryfikacji
416 770,12
90095 9 600,00 0,00
Środki na udzielenie dofinansowania opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Lelów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023- 2026
9 600,00
926 64 300,00 0,00
92601 40 000,00 0,00
Wpływy z najmu pomieszczeń na hali sportowej oraz stadionu sportowego w Lelowie
40 000,00
92695 24 300,00 0,00
Planowana dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci z Gminy Lelów w 2019 r. - plan złożenia wniosku o dofinansowanie
24 300,00
20 837 689,77 155 559,65 Gospodarka odpadami
Pozostała działalność
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Kultura fizyczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Obiekty sportowe
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody bieżące razem
Dział Rozdział Opis dochodu Plan na 2019 rok
w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5
010 2 009 999,00 1 999 999,00
01010 1 999 999,00 1 999 999,00
Dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gm. Lelów Etap I" - zawarta umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy Nr 00143- 65150-UM1200026/17 z dnia 30.11.2017 r., aneks nr 1 z dnia 14.03.2018 r.
1 999 999,00 1 999 999,00
01095 10 000,00 0,00
Sprzedaż majątku gminnego (działki rolne Nakło) 10 000,00
600 3 091 609,00 848 609,00
60016 930 609,00 848 609,00
Planowana dotacja celowa z samorządu województwa w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem na osiedlu przy ul. Sportowej w Lelowie - część II" - podjęta uchwała Nr 2441/294/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.10.2018 r. informująca o kolejności przysługiwania pomocy, zgodnie z którą dofinansowanie na w/ przebudowę drogi znajduje sie na 1 miejscu listy.
848 609,00 848 609,00
Planowana dotacja celowa z budżetu w ramach środków z funduszu FOGR na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 689020 S w Podlesiu" - plan złożenia wniosku o dofinansowanie
82 000,00
60078 2 161 000,00 0,00
Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 689003 S przy młynie w Staromieściu w km 0+864"
1 437 000,00
Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg uszkodzonych przez powódź w 2013 r. - zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi do Dworu w m. Lgota Gawronna od km 0+350 do 1+1100 - etap II"
724 000,00
700 990 622,00 500 622,00
70005 990 622,00 500 622,00
Sprzedaż majątku gminnego (działki budowlane: Lelów, Lgota Gawronna, lokal mieszkalny w DN Drochlin)
190 000,00
"Termomodernizacja SP w Drochlinie" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPSL.04.03.02-24-05G4/17-00 z dnia 7.09.2018 r.
500 622,00 500 622,00
Planowana dotacja celowa z MPiPS na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku SP Drochlin senior vigor" - utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior - plan złożenia wniosku o dofinansowanie
300 000,00
750 896 658,00 896 658,00
75023 896 658,00 896 658,00
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPSL.04.03.02-24-04F0/17-003 z dnia 8.08.2018 r.
896 658,00 896 658,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Drogi publiczne gminne
Dochody majątkowe
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Pozostała działalność
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Administracja publiczna
1 2 3 4 5
900 73 000,00 73 000,00
90095 73 000,00 73 000,00
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (1.1.3 Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych) na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym w Lelowie poprzez wykonanie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej"
(pozytywna decyzja o przyznaniu dofinansowania, gmina oczekuje na podpisanie umowy)
73 000,00 73 000,00
921 332 168,00 332 168,00
92109 332 168,00 332 168,00
"Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu" - dotacja celowa w ramach środków unijnych RPO WSL 2014-2020 - zawarta umowa z Województwem Śląskim o dofinansowanie projektu Nr UDA- RPSL.04.03.02-24-04G7/17-00 z dnia 30.08.2018 r.
332 168,00 332 168,00
7 394 056,00 4 651 056,00
28 231 745,77 4 806 615,65 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność
Ogółem dochody 2019 rok
Dochody majątkowe razem
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
46 300,00 17 300,00 0,00 17 300,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 671 673,00 4 671 673,00 0,00
01008 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 671 673,00 4 671 673,00 0,00
01030 13 800,00 13 800,00 0,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521 359,00 518 359,00 353 243,00 165 116,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 521 359,00 518 359,00 353 243,00 165 116,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 930,00 28 930,00 7 030,00 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50095 28 930,00 28 930,00 7 030,00 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 252,00 250 252,00 5 000,00 245 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 949 985,53 3 949 985,53 0,00
60011 1 514,00 1 514,00 0,00 1 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60013 4 580,00 4 580,00 0,00 4 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 7 518,00 7 518,00 0,00 7 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 236 640,00 236 640,00 5 000,00 231 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685 985,53 1 685 985,53 0,00
60078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 264 000,00 2 264 000,00 0,00
142 413,00 142 413,00 19 564,00 122 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968 750,00 968 750,00 0,00
70004 52 456,00 52 456,00 11 100,00 41 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 89 957,00 89 957,00 8 464,00 81 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968 750,00 968 750,00 0,00
26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 526 551,00 2 343 151,00 1 941 386,00 401 765,00 0,00 158 300,00 25 100,00 0,00 0,00 537 360,00 537 360,00 0,00
75011 73 704,00 73 704,00 52 579,00 21 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 138 200,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 125 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 2 177 145,00 2 174 645,00 1 878 105,00 296 540,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 517 360,00 517 360,00 0,00
75075 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 124 502,00 68 802,00 10 702,00 58 100,00 0,00 30 600,00 25 100,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
1 049,00 1 049,00 0,00 1 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 049,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 13 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 144 502,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 138 200,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 2 694 505,00 497 360,00 0,00
750 Administracja publiczna 3 063 911,00 497 360,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 73 704,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 24 000,00 0,00 0,00
Cmentarze 2 000,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 1 058 707,00 668 750,00 0,00
710 Działalność usługowa 26 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 111 163,00 668 750,00 0,00
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 52 456,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 1 922 625,53 1 324 000,00 0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 264 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne wojewódzkie 4 580,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 7 518,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 4 200 237,53 1 324 000,00 0,00
Drogi publiczne krajowe 1 514,00 0,00 0,00
500 Handel 28 930,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 28 930,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę 521 359,00 0,00 0,00
Dostarczanie wody 521 359,00 0,00 0,00
Izby rolnicze 13 800,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 3 500,00 0,00 0,00
Melioracje wodne 15 000,00 0,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 4 685 673,00 4 661 173,00 0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 717 973,00 4 661 173,00 0,00
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/29/2018 Rady Gminy Lelów z dnia 28 grudnia 2018 r.
Wydatki budżetu Gminy Lelów na 2019 rok
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
75212 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 437,00 98 937,00 17 157,00 81 780,00 20 000,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 92 318,09 92 318,09 0,00
75412 142 437,00 98 937,00 17 157,00 81 780,00 20 000,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 92 318,09 92 318,09 0,00
285 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 000,00 0,00 0,00 0,00
75702 285 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 000,00 0,00 0,00 0,00
86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 86 000,00 86 000,00 0,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 932 881,65 4 021 630,00 3 275 849,00 745 781,00 1 628 192,00 127 500,00 155 559,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 3 338 330,00 1 941 486,00 1 793 975,00 147 511,00 1 304 844,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 302 406,00 14 000,00 0,00 14 000,00 288 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 420 066,00 402 066,00 355 100,00 46 966,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 704 281,00 689 281,00 551 000,00 138 281,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 320 403,00 319 403,00 154 500,00 164 903,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 498 783,00 497 283,00 321 274,00 176 009,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 34 942,00 0,00 0,00 0,00 34 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 300 670,65 145 111,00 100 000,00 45 111,00 0,00 0,00 155 559,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 000,00 82 000,00 45 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 80 500,00 80 500,00 45 000,00 35 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 177 623,00 894 947,00 483 167,00 411 780,00 0,00 282 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 305 424,00 305 424,00 0,00 305 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 2 538,00 2 538,00 0,00 2 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 18 452,00 18 452,00 0,00 18 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
18 452,00 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 305 424,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2 538,00 0,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 500,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 177 623,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 82 000,00 0,00 0,00
Zwalczanie narkomanii 1 500,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
34 942,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 300 670,65 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 13 000,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 498 783,00 0,00 0,00
Gimnazja 704 281,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół 320 403,00 0,00 0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 302 406,00 0,00 0,00
Przedszkola 420 066,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 5 932 881,65 0,00 0,00
Szkoły podstawowe 3 338 330,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 86 000,00 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 86 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 285 000,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
285 000,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 234 755,09 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 234 755,09 0,00 0,00
Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
85214 92 959,00 18 100,00 0,00 18 100,00 0,00 74 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 125 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 394 508,00 393 224,00 342 625,00 50 599,00 0,00 1 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 157 616,00 156 659,00 140 542,00 16 117,00 0,00 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 67 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 8 950,00 550,00 0,00 550,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 835,00 71 638,00 63 758,00 7 880,00 8 997,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 75 838,00 71 638,00 63 758,00 7 880,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85404 8 997,00 0,00 0,00 0,00 8 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 997 373,00 483 337,00 360 568,00 122 769,00 0,00 4 514 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 2 752 449,00 46 986,00 33 681,00 13 305,00 0,00 2 705 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 1 853 209,00 153 330,00 134 469,00 18 861,00 0,00 1 699 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 156 882,00 49 688,00 44 271,00 5 417,00 0,00 107 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85505 200 593,00 199 093,00 148 147,00 50 946,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85508 21 660,00 21 660,00 0,00 21 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513 12 580,00 12 580,00 0,00 12 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
998 379,01 982 579,01 100 212,00 882 367,01 15 000,00 800,00 0,00 0,00 0,00 318 287,43 318 287,43 0,00
90001 214 501,00 213 701,00 100 212,00 113 489,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00
90002 409 581,00 409 581,00 0,00 409 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 274 501,00 0,00 0,00
Gospodarka odpadami komunalnymi 409 581,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
12 580,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 1 316 666,44 104 200,00 0,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 200 593,00 0,00 0,00
Rodziny zastępcze 21 660,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 853 209,00 0,00 0,00
Wspieranie rodziny 156 882,00 0,00 0,00
855 Rodzina 4 997 373,00 0,00 0,00
Świadczenie wychowawcze 2 752 449,00 0,00 0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka 8 997,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 10 000,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 835,00 0,00 0,00
Świetlice szkolne 75 838,00 0,00 0,00
Pomoc w zakresie dożywiania 67 643,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 8 950,00 0,00 0,00
Ośrodki pomocy społecznej 394 508,00 0,00 0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 157 616,00 0,00 0,00
Dodatki mieszkaniowe 4 200,00 0,00 0,00
Zasiłki stałe 125 333,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
92 959,00 0,00 0,00
90015 203 000,00 203 000,00 0,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 269,65 123 269,65 0,00
90019 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 114 997,01 114 997,01 0,00 114 997,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 337,78 115 337,78 0,00
638 737,27 62 737,27 6 000,00 56 737,27 576 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 590,43 610 590,43 0,00
92109 374 637,27 34 637,27 0,00 34 637,27 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 590,43 610 590,43 0,00
92116 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 34 100,00 28 100,00 6 000,00 22 100,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 049,00 145 549,00 42 690,00 102 859,00 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
92601 93 449,00 92 949,00 18 390,00 74 559,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00
92605 44 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 48 600,00 48 600,00 24 300,00 24 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 164 468,93 10 264 108,28 6 720 624,00 3 543 484,28 2 317 189,00 5 124 512,00 180 659,65 0,00 278 000,00 11 168 964,48 11 168 964,48 0,00
Wydatki razem: 29 333 433,41 7 840 709,00 0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej 44 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 48 600,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 206 049,00 0,00 0,00
Obiekty sportowe 113 449,00 0,00 0,00
Biblioteki 230 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 34 100,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1 249 327,70 585 226,00 0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 985 227,70 585 226,00 0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2 500,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 230 334,79 84 520,00 0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 326 269,65 0,00 0,00
