SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Ogólne warunki realizacji budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2013
Budżet Powiatu Myszkowskiego na 2013 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku.
W podjętej uchwale budżetowej Nr XXXIV/221/2012 Rady Powiatu w Myszkowie określone zostały następujące wielkości: ־ prognozowane dochody - 53.640.980 zł ־planowane wydatki - 58.637.943 zł
־ planowany deficyt (dochody – wydatki) wynosił 4.996.963 zł i miał zostać pokryty z planowanych przychodów pochodzących z kredytu długoterminowego w kwocie 3.996.963 zł i z wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł, ־ PRZYCHODÓW w łącznej wysokości 10.062.120 zł (środki z zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 8.662.120 zł i wolnych środków w kwocie 1.400.000 zł. ־ planowane rozchody –5.065.157 zł. Na dzień 31.12.2013 roku plan budżetu po zmianach przedstawia się następująco: ־ DOCHODY – 70.811.651,71 zł zwiększenie o 17.170.671,71 zł
- WYDATKI - 73.178.719,71 zł wyższe od planowanych o 14.540.776,71 zł, W trakcie roku dokonywano zmian w planowanych dochodach i wydatkach , co wynikało ze zmian w dotacjach celowych otrzymywanych od Wojewody Śląskiego , na podstawie zawieranych porozumień z samorządem województwa , organami administracji rządowej , jednostkami samorządu terytorialnego i z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi jednostkami.
- PRZYCHODY- 7.416.268 zł zmniejszenie o 2.645.852 zł (zmniejszenie kredytu o 4.696.020 zł i uchwalenie wolnych środków– (+)2.050.168 zł ־ ROZCHODY – 5.049.200 zł Realizacja budżetu Powiatu Myszkowskiego za rok 2013 przedstawia się następująco: ־ uzyskano dochody - 68.548.330,11 zł, tj. 96,80 % planu , ־ poniesiono wydatki - 66.616.845,14 zł, tj. 91,03 % planu, ־ nadwyżka budżetu wyniosła (dochody – wydatki ) - (+) 1.931.484,97 zł, ־wykonane przychody – 7.416.271,80 zł, tj. 100,00
% planu, w tym: z zaciągniętych kredytów – 3.966.100 zł, a w tym: na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Myszkowskiego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 3.450.171,80 zł ־rozchody - 5.049.200 zł, tj. 100,00 % planu. Spłacono raty kredytów długoterminowych : - kredyt długoterminowy –Umowa Nr 17/10/1615 z 9.07.2010r. - 584.043,00 zł
- kredyt długoterminowy– Umowa Nr 17/10/3327 z 17.11.2010r. - 489.816,00 zł
- kredyt długoterminowy – Umowa Nr 1011-26845 z 20.05.2011r. - 3.975.341,00 zł Za rok 2013 Powiat uzyskał dochody niższe od zaplanowanych o 2.263.321,60 zł. Wynik finansowy wykonany za rok 2013 ( dochody – wydatki) to nadwyżka wynosząca (+)1.931.484,97 zł, wynik finansowy osiągnięty na koniec 2013 r . jest dodatni i wynosi 4.298.556,77 zł, na co składają się;
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 27 listopada 2014 r.
Poz. 6244
Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki Data: 2014-11-27 08:04:01
- niższe dochody od zaplanowanych – (-)2.263.321,60 zł, ־ poniesione niższe wydatki , zarówno bieżące jak i majątkowe - (-) 6.561.874,57 zł, ־ wolne środki - (+) 3,80 zł, Na koniec 31.12.2013 roku Powiat Myszkowski posiada zobowiązania w kwocie 14.831.448,47 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w roku 2011, 2012 i 2013 (14.823.980 zł) oraz z tytułu umowy zawartej leasingu na zakup samochodu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie (7.468,47 zł) co wynika ze sprawozdania kwartalnego RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Zobowiązania z tytułu kredytów dotyczą:
- kredyt długoterminowy Umowa Nr 1011-26845 z dnia 20.05.2011r. o kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2011 oraz na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 600.000 zł
- kredyt długoterminowy- Umowa Nr 433/12/22 o kredyt długoterminowy z dnia 29.05.2012 r o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki od 2 stycznia 2012 roku związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,które będą poniesione z przyznanego kredytu 10.257.880 zł kredyt długoterminowy- Umowa Nr 433/13/63 o kredyt długoterminowy z dnia 26.08.2013 r o kredyt długoterminowy przeznaczony na poniesione wydatki od 2 stycznia 2013 roku związane z pokryciem planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,które będą poniesione z przyznanego kredytu 3.966.100 zł Wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2013r. Powiat Myszkowski nie posiadał oraz nie udzielał w 2013 roku poręczeń i gwarancji. Oprócz zobowiązań na 31.12.2013 roku, Powiat posiadał należności 4.881.503,43 zł , w tym głównie z tytułu środków finansowych zdeponowanych na rachunkach bankowych z wszystkich jednostek budżetowych Powiatu w kwocie 4.082.403,60 zł. Zbiorcza informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok została przedstawiona w załączniku Nr 1.
DOCHODY ZA 2013 ROK Zmiany w planie budżetu dokonuje się na podstawie Uchwał Zarządu
Powiatu w Myszkowie lub Uchwał Rady Powiatu w Myszkowie. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/221/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła prognozowane dochody na rok
2013 w wysokości 53.640.980 zł , w tym:
- dochody bieżące: 47.483.792 zł
- dochody majątkowe: 6.157.188 zł i w wyniku dokonanych zmian w ciągu 2013 roku, plan budżetu Powiatu Myszkowskiego po stronie dochodów zamknął się kwotą 70.811.651,71 zł, z tego: dochody bieżące 51.948.100,71 zł dochody majątkowe 18.863.551,00 zł Dochody ogółem zostały zrealizowane w wysokości 68.458.330,11 zł co stanowi 96,80 % w stosunku do planu z tego dochody bieżące 52.845.008,32 zł co stanowi 101,73 % dochody majątkowe 15.703.321,79 zł co stanowi 83.25%
Zmiany w budżecie nastąpiły poprzez zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 17.170.671,71 zł.
Zmiany w planie dochodów obejmują:
1. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa (+) 484.191 zł · część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+) 483.872 zł • część równoważąca subwencji ogólnej (+) 319 zł
2. Zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowe j i realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody (+) 1.296.335.71 zł · gospodarkę gruntami i nieruchomościami (+) 298.560,72 zł · dotacje celowe nadzór budowlany (+) 19.629 zł · dotacja Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (+) 679.120 zł
· dotacja domy pomocy społecznej (+) 16.783 zł · dotacje usuwania skutków klęsk żywiołowych (+) 10.280 zł · dotacje na opłacenie składek dla bezrobotnych (+) 225.000 zł · dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (+) 9.000 zł · dotacja na Powiatowe centrum pomocy rodzinie (+) 7.500 zł · dotacja zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (+) 20.500 zł · dotacje urzędy wojewódzkie (-) 12.369 zł · dotacje rodziny zastępcze (+) 22.331,99 zł
3. 3. Zwiększenie środków finansowych wynikających z zawartych porozumień i umów (+)
14.773.217 zł · na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za zalesianie gruntów rolnych (+) 847 zł · dotacja dotycząca zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (+) 41.289 zł · dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa z Gminą Myszków na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów (+) 10.078 zł · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w ramach Projektu „ Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego oraz refundacja poniesionych wydatków przez Partnerów Projektu ( Powiat Częstochowa i Gmina Częstochowa) (+) 7.098.915 zł · dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (-) 615.000 zł · dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+) 6.000.524 zł
- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310 S – etap II Siedlec Duży w km 9+00-1
- „ Odbudowa drogi powiatowej Nr 1016 S odcinek Mzurów - Niegowa, od km 7+500 do km 9+850”, Etap IV,
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 3801 S odc. Koziegłówki – Osiek do skrzyżowania z droga powiatową 3803 S od km 1+600 do km 4+900”
- „Przebudowa przepustu w km 1+540 w ciągu drogi powiatowej nr 1017 S w m. Sokolniki · dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Koziegłowy ul. Św. Wawrzyńca w m. Cynków) (+) 117.744 zł · dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (+) 1.674.110 zł
- porozumienie zawarte dn. 11.05.2011 pomiędzy partnerami projektu pn. „ Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego” Powiat Częstochowski, Powiat Myszkowski i Gmina Miasto Częstochowa oraz Aneksu nr 1 z dn. 09.09.2011 (+) 1.300.000 zł
- Umowa pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Powiatem Myszkowskim zawarta 8 listopada 2013 r o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów robót inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych w 2013 r (+) 374 110 zł · dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( +) 776.335 zł m in. na zadania:
- Remont drogi powiatowej Nr 2312 S relacji Winowo-Woźniki na terenie gminy Koziegłowy - Remont mostu na drodze powiatowej Nr 3800 S w miejscowości Kuźnica Nowa,
- Remont drogi powiatowej Nr 2310 S w m. Siedlec Duży , - Remont drogi powiatowej Nr 3804 S w m. Huta Stara.
- Remont poboczy i rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 1711 S od drogi wojewódzkiej 789 przez m. Bilżyce do granicy z powiatem zawierciańskim, · dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (+) 99.957 zł
- Odbudowa drogi powiatowej Nr 3801S odcinek Koziegłówki-Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową 3803 S od km 1+600 do 4+ 900 – porozumienie z Gminą i Miastem Koziegłowy . · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( rozliczenie Termomodernizacji ZS nr 1 i LO w Myszkowie) (+) 220.000 zł · dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+) 140.000 zł
- umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Niegowa (+) 40.000 zł
- umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Gminą Poraj (+) 100.000 zł na zakup ambulansu oraz wyposażenia laboratorium dla SP ZOZ w Myszkowie · dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( +) 140.000 zł
- umowa Nr WRR/000022/12/D zawarta 11 października 2013 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Myszkowskim, · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt „ Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na sferę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego” ( -) 2.184.687 zł · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt „ Mam zawód mam pracę w regionie” (-) 429.281 zł · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie(zwiększenia i zmniejszenia) (+) 562.983 zł
- Projekt „ Zyskać w wieku 50+” (+) 737.123 zł - Projekt „ Biznesmen- Bizneswoman” (-) 315.500 zł - Projekt „ Wskażmy młodym drogę” (+) 16.264 zł - Projekt „ Kierunek przedsiębiorczość” (+) 100.910
- Projekt ‘ Moja przyszłość to własna firma „ (+) 24.186 · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt „ Biznes otwarty dla wszystkich „(+) 181.590 zł · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt „ Profesjonalna edukacja – inwestycją w naszą przyszłość” (+) 577.078 zł · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Zespół Szkół nr 1 projekt „ Inwestycja w przyszłość” (+) 74.000 zł · dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Zespół Szkół nr 2 projekt „ Inwestycja w przyszłość” (+) 57.000 zł · środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (+) 229.735 zł - Zespół Szkół nr 2 Projekt LEONARDO DA VINCI 6.333 zł
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji projekt „ Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo „ Hotelarstwo bez granic” 147.984 zł
- Projekt „ Europejskie praktyki gwarancją wyższych kwalifikacji zawodowych „ 23.802 zł - Projekt „ Uczenie się przez całe życie Comenius” 4.500 zł
- Projekt Europejskie praktyki gwarancją sukcesu na rynku pracy Leonardo da Vinci” 4.840 zł - Projekt „ Kreatywność w kształceniu zawodowym” 42.276 zł
4. Dochody własne powiatu (+) 616.928 zł · dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (+) 116.928 zł · udziały w podatku od osób fizycznych (+) 500.000 zł Realizacja planowanych DOCHODÓW ZA 2013 rok wygląda następująco:
I. SUBWENCJA OGÓLNA:
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Plan 15.243.484 zł, wykonanie 15.243.484,00 zł tj.100,00 %
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Plan 3.630.762 zł , wykonanie 3.630.762,00 zł tj.100,00 %
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Dochody bieżące Plan 561.795 zł , wykonanie 561.795,00 zł tj.100,00%
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące Plan 0 zł wykonanie 55.979,00 zł
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:
1. Dotacje celowe otrzymane od Wojewody Śląskiego
a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- dochody bieżące Plan 8.828.015,72 zł , wykonanie 8.788.404,77 zł tj. 99,55%
- dochody majątkowe Plan 4.800 zł wykonanie 4.525,20 zł tj. 94,28%
b) na realizację bieżących zadań własnych powiatu
- dochody bieżące Plan 2.550.989,99 zł , wykonanie 2.540.742,19 zł tj. 99,60% 2 . Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dochody majątkowe Plan 6.000.524 zł, wykonanie 4.550.079,80 zł tj. 75,83%
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.
1. 1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich „ Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 im.
E. Kwiatkowskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie wraz z budową odnawialnych źródeł energii”. Dochody majątkowe Plan 220.000 zł , wykonanie 222.623,32 zł tj.101,19%
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich rozliczenie końcowe inwestycji realizowanej w ramach Projektu „ Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego oraz refundacja poniesionych wydatków przez Partnerów Projektu ( Powiat Częstochowa i Gmina Częstochowa) Dochody majątkowe Plan 7.098.915 zł wykonanie 7.313.815,96 zł tj. 103,03%
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt „ Rewitalizacja terenów popegeerowskich z przeznaczeniem na sferę aktywności gospodarczej na terenie powiatu myszkowskiego” Dochody majątkowe Plan 2.638.968 zł wykonanie 471.475,23 zł tj. 17,87%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „ Mam zawód mam pracę w regionie” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie. Dochody bieżące Plan 223.831 zł, wykonanie 192.148,67 zł tj.85,85 % Dokonano zwrotu kwoty 61.315,24 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013 r.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt pt. „Biznes otwarty dla wszystkich „ realizowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie. Dochody bieżące Plan 320.104 zł, wykonanie 359.410,59 zł tj. 112,28% Dokonano zwrotu kwoty 16.457,95 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Wskażmy młodym drogę „ realizowany przez z Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 280.417 zł , wykonanie 265.412,77 zł tj. 94,65 % Dokonano zwrotu kwoty 15.111,71 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013 r.
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Biznesmen-Bizneswomen„ realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 586.501 zł , wykonanie 658.398,44 zł tj. 112,26 % Dokonano zwrotu w kwocie 24.315,86 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013r.
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „ Czas na zmiany IV„ realizowany przez z Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 175.079 zł , wykonanie 175.078,92 zł tj. 100,00 %
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Zyskać w wieku 50+” realizowany przez z Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 737.123 zł , wykonanie 689.044,59 zł tj. 93,48 % Dokonano zwrotu kwoty 12.378,69 tytułem niewykorzystanych środków w 2013 r.
10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Kierunek przedsiębiorczość” realizowany przez z Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 100.910 zł , wykonanie 66.428,47 zł tj.65.83% Dokonano zwrotu kwoty 7.319,74 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013 r.
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt „Moja przyszłość to własna firma ” realizowany przez z Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 24.186 zł, wykonanie 23.922,20 zł tj. 98,90% Dokonano zwrotu kwoty 263,66 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013 r.
12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projekt pt.” Wiem więcej i mogę więcej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody bieżące Plan 81.151 zł wykonanie 78.901,74 zł tj. 97,23%
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie projekt pt Profesjonalna edukacja –„Inwestycja w naszą przyszłość” Dochody bieżące Plan 577.078 zł wykonanie 374.924,83 zł tj. 64,97% Dokonano zwrotu kwoty 8.675,17 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013 r.
14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 projekt pn. „Inwestycja w przyszłość”
Dochody bieżące Plan 74.000 zł wykonanie 55.936,18 zł tj. 75,59% Dokonano zwrotu kwoty 63,82 zł tytułem niewykorzystanych środków w 2013.
15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 projekt pn. „Inwestycja w przyszłość”.
Dochody bieżące Plan 57.000 zł wykonanie 45.000,00 zł tj. 78,95 % IV. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE.
1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego ( drogi wojewódzkie).
Dochody bieżące Plan 3.447.905 zł , wykonanie 3.447.905,00 zł , tj.100%
2. Dotacje celowe na realizację porozumień z powiatami na pokrycie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych : Dochody bieżące Plan 258.400 zł, wykonanie 320.020,41 zł tj.123,85 %
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dochody bieżące Plan 0 wykonanie 1.233,00 zł (Pokrycie kosztów rehabilitacji WTZ w Ogorzelniku J. Łapaj )
4. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR” realizowany przez Powiatowy Urząd pracy w Myszkowie Dochody bieżące Plan 0 zł wykonanie -6.307,00 zł Zwrot niewykorzystanych środków zgodnie z umową.
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody majątkowe Plan 140.000 zł Wykonanie 140.000,00 zł tj. 100% Wpływ środków z Gminy Niegowa i Gminą Poraj zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej. umowa o udzielenie pomocy finansowej na zakup ambulansu oraz wyposażenia laboratorium dla SP ZOZ w Myszkowie.
6. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe Plan 828.027 zł wykonanie 729.124,00 zł tj. 88,06%
- Gmina Koziegłowy zgodnie z porozumieniem 275.043,00 zł oraz 99.957,00 zł na Odbudowę drogi powiatowej Koziegłówki – Osiek,
- Gmina Myszków – na realizację zadania – Przebudowa drogi powiatowej ul. Bory w Myszkowie 354.124 zł.
7. 7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody majątkowe Plan 1.774.067 zł wykonanie 1.674.110,40 zł tj. 94,36% Porozumienie zawarte dn.
11.05.2011 pomiędzy partnerami projektu pn. „ Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego” Powiat Częstochowski, Powiat Myszkowski i Gmina Miasto Częstochowa oraz Aneksu nr 1 z dn. 09.09.2011 (+) 1.300.000 zł oraz Umowa pomiędzy Powiatem Częstochowskim a Powiatem myszkowskim zawarta dn. 8 listopada 2013 r o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów robót inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych w 2013 r.
8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – umowa z Gminą Myszków na dofinansowanie kosztów czyszczenia separatorów Dochody bieżące Plan 10.078 zł , wykonanie 10.077,82 zł tj. 100,00%
V. ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
1. Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: Dochody bieżące Plan 277.921 zł, wykonanie 277.900,00 zł, tj.99,99, %
2. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych.
Dochody bieżące Plan 23.721 zł , wykonanie 23.720,45 zł , tj.99,99 %
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody majątkowe Plan 140.000 zł wykonanie 142.478,00 zł, tj. 101,77%
- umowa Nr WRR/000022/12/D zawarta 11 października 2013 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , a Powiatem Myszkowskim.
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł Dochody bieżące Plan
229.735,00 wykonanie 722.338,95 zł tj. 314,42%
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan 10.000 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%
VI. DOCHODY WŁASNE
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%). Dochody bieżące Plan 10.500.000 zł , wykonanie 10.670.191,00 zł tj.101,62 % Ponadplanowe dochody to kwota 170.191,00 zł.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ( od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%). Dochody bieżące Plan 100.000 zł ,
wykonanie 204.297,37 zł tj.204,30 % Ponadplanowe dochody to kwota 104.297,37 zł.
3. Dochody z majątku Plan 8.250 zł wykonanie 445.089,88 zł tj. 5.395,03% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 8.250 zł , wykonanie 47.935,00 zł tj,581,03% Wpływ za złomowanie. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Plan 0 zł,
wykonanie 112.129,68 zł Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 0 zł wykonanie 285.025,20 zł
4. 4. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych Dochody bieżące Plan 1.553.000 zł, wykonanie 1.743.435,00 zł tj.112,26 % Ponadplanowe dochody to kwota 190.435,00 zł
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody bieżące Plan 293.822 zł , wykonanie 351.287,67 zł, tj. 119,56% Ponadplanowe dochody to kwota 57.465,67 zł.
6. Pozostałe dochody własne. Dochody bieżące Plan 1.201.092 zł, wykonanie 1.273.134,29 zł
tj.106,00 % · Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu. Plan 80.000 zł , wykonanie zł 114.573,54 tj. 143,22 % Ponadplanowe dochody to kwota 34.573,54 zł Dochody z tego tytułu wpływają do budżetu Powiatu w okresach miesięcznych . Kwota przekazanych odsetek z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:
- Urząd Starostwa 81.943,54 zł
- Powiatowy Zarząd Dróg 10.677,64 zł - PCPR - 1.520,39 zł
- PUP – 7.524,14 zł - PINB –155,10 zł - ZEAS –9.958,47 zł
- Komenda Powiatowej Straży Pożarnej –2.794,26 zł · Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, zwroty odszkodowań, dzierżawę i najem, przekształcenia) Plan 126.125 zł, wykonanie 165.202,07 zł tj. 130,98 % Ponadplanowe dochody wynoszą 39.077,07 zł. · Wpływy z różnych opłat i dochodów Plan 250.000 zł , wykonanie 300.695,74 zł tj. 120,28 % Dochody pochodzą między innymi z opłat : za zajęcie pasa drogowego (162 tys.zł), wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw, kart wędkarskich, koszty zastępstwa procesowego, 3% za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Starostwo Powiatowe zgodnie z umową z Gminą Myszków, zwrot opłat za media ,rozmowy telefoniczne. Ponadplanowe dochody wynoszą 50.694,65 zł. · Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ( dotyczy szkół) Dochody bieżące Plan 0 Wykonanie 44,71 zł · Wpływy z różnych dochodów PFRON Plan 44.967 zł wykonanie 35.499,00 zł, tj. 78,94 % Są to środki z PFRON przekazywane w wysokości 2,5%
na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. · Otrzymane dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczące Funduszu Ochrony Środowiska Plan 100.000 zł, wykonanie 66.750,21 złtj.66,75 % Otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. · Wpływy z usług – wydane mapy ewidencyjne, zasadnicze, wyrysy i wypisy, uzgodnienia przyłączy oraz wypisy z ewidencji gruntów. Plan 600.000 zł, wykonanie 590.369,02 zł tj. 98,39
% Oprócz dochodów omówionych powyżej ,Powiat wypracowuje dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań zleconych. Plan dochodów ustalony przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Myszkowskiego na rok 2013 wg ustawy budżetowej wyniósł 544.000 zł. W roku minionym Powiat uzyskał z tego tytułu dochody w kwocie 1.163.708,22 zł co stanowi 213,92 % planu. Główne źródło uzyskanych dochodów Skarbu Państwa to opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa –633.905,41zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 448.518,70 zł, ,odpłatne nabycie prawa własności 44.761,00 zł, dzierżawa 2.074,00 zł ,odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie płatności 17.558,55 zł , wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie za przejęcie nieruchomości Wojewoda Śląski –12.921,00 zł , wpływy z różnych opłat (czasowe udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa 2.952,00 zł, wpływy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 35,20 zł , z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej –892,36 zł. Ogólna kwota przekazanych środków za 2013 rok do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 885.386,44 zł, natomiast na dochody Powiatu przekazano kwotę 278.321,78 zł, które to stanowią 25 % wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem, przekształcenia ,odsetek ustawowych oraz 5 % ogólnych wpływów tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
W Y D A T K I Budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2013 został uchwalony przez Radę Powiatu na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. Planowane wydatki ustalono w wysokości 58.637.943 z ł. Na przestrzeni całego 2013 roku dokonywano zmian w planie wydatków i na koniec grudnia plan wydatków
zamknął się kwotą 73.178.719,71 zł.Faktycznie zrealizowane wydatki w całym budżecie Powiatu to kwota 66.616.845,14 z ł., co stanowi 91,03 % ogółu poniesionych wydatków. Uzyskano oszczędności
w wydatkach w wysokości 6.562.874,57 zł. Z poniesionych wydatków w 2013 roku z kwoty 66.616.845,14 zł przeznaczono na :
A. wydatki bieżące , a w tym na : 49.581.444,41 zł ־ wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 26.024.928,45 zł, ־ wydatki statutowe jednostek budżetowych - 13.714.586,78 zł, ־ dotacje na zadania bieżące - 3.468.125,67 zł, ־ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.568.992,82 zł, ־ wydatki związane z programami unijnymi - 3.208.133,63 zł, ־ wydatki na obsługę długu publicznego - 596.677,06 zł
B. wydatki majątkowe 17.035.400,73 zł Wykonanie wydatków budżetu Powiatu : wydatków bieżących i majątkowych zawiera tabela , stanowiąca załącznik Nr 3, natomiast omówienie wydatków w układzie:
dział, rozdział, przedstawia się następująco:
A. WYDATKI BIEŻĄCE Plan 50.972.091,71 zł,wykonanie 49.581.444,41 zł,tj.97,27 %,różnica (-)1.390.647,30 zł. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 5.000 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 98,40 % , różnica (-)80,00 zł rozdział 01005–Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan 5.000 zł , wykonanie 4.920,00 zł, tj. 98,40 % , różnica (-) 80,00 zł Przyznana dotacja na zadania rządowe została wykorzystana w II półroczu 2013r. na wykonanie prac w zakresie podziału nieruchomości rolnej położonej w Żarkach nabywanej przez gminę. Dział 020 – Leśnictwo Plan 135.721 zł, wykonanie 130.880,45 zł, tj. 96,40 % , różnica (-)4.840,55 zł rozdział 02001–Gospodarka leśna Plan 23.721 zł , wykonanie 23.720,45 zł, tj. 100,00 % , różnica (-) 0,55 zł W ramach powyższego jest wypłacany ekwiwalent dla 2-ch rolników za zalesienie gruntów rolnych. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Wypłata środków jest dokonywana w oparciu o zawartą umowę z 22.09.2003 roku pomiędzy Starostą Myszkowskim , a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną Plan 112.000 zł , wykonanie 107.160,00 zł , tj. 95,68 % , różnica (-) 4.840,00 zł Powiat realizuje wydatki związane z nadzorem nad lasami nie będących własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz podpisanymi w dniu 19 kwietnia 1999 r. porozumieniami pomiędzy Starostą Myszkowskim, a Nadleśnictwami w Złotym Potoku i Siewierzu. Od roku 2004 realizacja tego zadania jest zadaniem własnym powiatu i dotyczy nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
W roku 2013 przekazano środki z tytułu nadzoru i na zakup płytek do cechowania drewna. Dział 600 – Transport i łączność Plan 6.156.058 zł, wykonanie 6.110.144,64 zł , t j.99,25 % , różnica (-)45.913,36 zł rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie Plan i wykonanie 3.447.905 zł, , tj. 100,00% , Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania na drogach wojewódzkich na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim w Katowicach, a Powiatem Myszkowskim w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu. Zgodnie z zawartym porozumieniem 95 % otrzymywanej dotacji stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg , a 5% przeznacza się na wydatki administracyjne . W ramach otrzymanej dotacji realizuje się wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi osób wykonujących prace na drogach wojewódzkich , opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę , opłaty telefoniczne ,zakup materiałów drogowych do letniego utrzymania dróg (masa na zimno , kraty wpustów ulicznych, znaki drogowe, siatka ogrodzeniowa materiały budowlane ) i do zimowego utrzymania (zakup piasku, soli drogowej. W ramach usług wydatkowano środki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, transport materiałów do zimowego utrzymania dróg, czyszczenie i koszenie pasa drogowego ,likwidacja przełomów w nawierzchni dróg, odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu DW ,montaż „kocich oczek”
i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych oraz wykonanie remontów na drogach. rozdział 60014 –
Drogi publiczne powiatowe Plan 1.714.882 zł , wykonanie 1.683.570,89 zł, tj. 98,17% , różnica (-)31.311,11 zł Zadania w tym rozdziale w zakresie wydatków bieżących realizował Powiatowy Zarząd
Dróg . Z wydatków poniesionych w tym rozdziale zabezpieczono środki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PZD, na wypłatę wynagrodzeń za godziny przepracowane w akcji zimowej ,nagrody jubileuszowe ,odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nagrody uznaniowe dla pracowników .Jednostka ponosiła bieżące wydatki związane z utrzymaniem: opłaty za gaz wodę, energię elektryczną , szkolenia, ubezpieczenia sprzętu drogowego i samochodów służbowych będących w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg. Z zrealizowanych wydatków bieżących statutowych zakupiono materiały drogowe do bieżącego utrzymania dróg powiatowych (sól, piasek, kratki ściekowe, masa na zimno do bieżących remontów), paliwo do samochodów służbowych i sprzętu będącego w posiadaniu jednostki ,części zamienne do sprzętu drogowego , materiały eksploatacyjne oraz materiały administracyjne związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki ( materiały biurowe, prenumerata, drobne zakupy materiałów , itp). W ramach remontów prowadzonych na drogach powiatowych zlikwidowano m.in.
zastoisko wodne na ul. Słowackiego w Myszkowie, wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej , czyszczenie separatorów ropopochodnych przy ul. Pułaskiego w Myszkowie oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych. rozdz.60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 993.721 zł , wykonanie 978.668,75 zł, tj. 98,49% , różnica (-)15.052,25 zł W ramach powyższego zrealizowano wydatki związane z naprawą dróg uszkodzonych w wyniku powodzi. Otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego na wykonanie tymczasowego przepustu w miejscowości Sokolniki , na naprawę DP 1016 S Mzurów-Niegowa oraz 1015 S Mzurów- Dąbrowno. Z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Powiat otrzymał dotację z przeznaczeniem na wykonanie remontów na drogach : Nr 2312 S Winowno-Woźniki Gmina Koziegłowy, Nr 3800S remont mostu w miejscowości Kużnica Nowa, Nr 2310 w m. Siedlec Duży – Gmina Koziegłowy, Nr 3804 S w m. Huta Stara –Gmina Koziegłowy. Powiat otrzymał dotacje od Wojewody Śląskiego z rezerwy budżetu państwa na zadanie „Remont poboczy i rowów w ciągu drogi
powiatowej nr 1711 S od drogi wojewódzkiej 789 przez m.Bliżyce do granicy z powiatem zawierciańskim
„., gdzie łączna wartość robót wyniosła 492.590 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 338.157,72 zł, wykonanie 299.212,06 zł,, tj. 88,48 % ,różnica(-)38.945,66zł rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 338.157,72 zł, wykonanie 299.212,06 zł, , tj. 88,48 % , różnica (-)38.945,66 zł Za okres 12 m-cy ubr. wydatkowano środki na wykonanie wycen nieruchomości do przekształceń , aktualizacji, ustalenia odszkodowań oraz wykonanie pomiaru do zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wypisy, mapy, ogłoszenia prasowe. W roku ubiegłym wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi wraz z odsetkami.W m-cu sierpniu 2013r.Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 290 tys,zł na sfinansowanie prac zawiązanych m.in. z aktualizacją wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, badaniem ksiąg wieczystych, zakupem usług geodezyjnych i innych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z 7 września 2007r.o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego .Wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie analizy dokumentacji archiwalnej ksiąg wieczystych Rep.Hip w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i na wykonanie prac geodezyjnych. Dział
710 – Działalność usługowa Plan 529.381 zł, wykonanie 512.502,49 zł, tj. 96,81 % , różnica (-)16.878,51 zł rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan i wykonanie
24.070 zł , tj. 100,00 % Środki finansowe zostały w całości wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan i wykonanie 60.128 zł, tj. 100,00 % , Zrealizowane wydatki dot. usunięcia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną operatu ewidencji gruntów –uzupełnienie bazy danych ew.gr. rozdzia ł 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan 156.355 zł , wykonanie 139.476,49 zł, tj. 89,21%, różnica(-)16.878,51 zł W rozdziale tym były realizowane w roku 2013 wydatki pochodzące z dotacji od Wojewody i wydatki z dochodów uzyskanych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków i innych materiałów pochodzących z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Za rok 2013 zrealizowano wydatki z dotacji rządowej dotyczące opłat za wypisy, wyrysy, mapy i inne dokumenty pomiary geodezyjne, Wydatki pochodzące z dochodów własnych wykonane w 132 tys.zł przeznaczono na umowę asysty technicznej na rok 2013, ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów ,archiwizację materiałów, modernizację osnowy ewidencyjnej i usunięcie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną operatu ew. gruntów – uzupełnienie bazy danych. rozdział 71015 – Nadzór budowlany Plan i wykonanie 288.828 zł, tj. 100,00 %, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje zadania określone przepisami prawa budowlanego ze środków dotacji celowej na zadania rządowe. W ramach planu wydatków jednostka wypłaciła wynagrodzenia dla 6-ciu pracowników PINB-u, (3 pracowników to osoby zatrudnione na pełny etat ), nagrody uznaniowe oraz odprowadziła składki do ZUS, na Fundusz Pracy i do Urzędu Skarbowego do końca grudnia 2013 r. W roku ub. w ramach wydatków dokonała zakupu paliwa do samochodu służbowego, znaczków pocztowych , materiałów biurowych ,serwera z klawiaturą i UPS, opłacono polisę OC samochodu służbowego, zapłacono za korzystanie z Internetu oraz opłacono za usługi archiwistyczne.
Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym jednostka pokrywa koszty dostawy energii elektrycznej i zużycia zimnej wody oraz prowadzi odrębną wysyłkę korespondencji. Koszty związane z najmem pomieszczeń przez PINB ponosi Starostwo . Dział 750 – Administracja publiczna Plan 7.545.639 zł , wykonanie 7.423.237,93 zł tj.98,38 , różnica (-)122.401,07 zł Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan i wykonanie 205.842 zł, tj. 100,00% , W ramach ustalonego przez Wojewodę Śląskiego planu wydatków realizowane są wyłącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej zlecone powiatowi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezyjne, ochrony środowiska. Wydatki realizowane są do wysokości otrzymanej dotacji od Wojewody, a otrzymywana dotacja w 30 % pokrywa koszty związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących te zadania . Ze środków własnych Starostwo pokrywa pozostałe koszty wynagrodzeń pracowników i inne wydatki bieżące . Powiat realizuje także zadania związane z akcją kurierską w ramach dotacji celowej otrzymywanej na ten cel od Wojewody Śląskiego .W roku ub. była to kwota 1.185 zł .W ramach powyższego zrealizowano wydatki związane z drobnym zakupem materiałów i wydatki osobowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej. rozdział 75019- Rady powiatów Plan 383.800 zł, wykonanie 343.780,14 zł, tj. 89,57 % , różnica (-)40.019,86 zł Środki finansowe wykorzystano na wypłaty diet dla Radnych powiatowych oraz zakupy związane z obsługą Rady Powiatu i stałych komisji Rady oraz opłacono wydatki na podróże służbowe zagraniczne radnych oraz za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego. rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Plan 6.583.997 zł, wykonanie 6.552.805,53 zł, tj. 99,53 % , różnica (-)31.191,47 zł W ramach poniesionych
wydatków wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Starostwa na ponad 4,8 mln zł przy przeciętnym zatrudnieniu w Starostwie 107 osób, a w przeliczeniu na etaty 102 . W 2013 roku na potrzeby związane z funkcjonowaniem urzędu wydatkowano kwotę 892.150,58 zł, z tego m.in. : ־ druki komunikacyjne/ prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, nalepki kontrolne , teczki kierowców, karty pojazdów, wnioski o rejestrację itp.- 583.322 zł ־ artykuły i wyposażenie biurowe(akcesoria komputerowe, materiały biurowe) - 97.445 zł,
- paliwo do samochodów służbowych 22.689 zł ־ wyposażenie biura Starostwa(meble ,telefony, drukarki
… ) - 72.058 zł
- środki czystości - 22.022 zł
- materiały elektryczne, budowlane itp. - 9.905 zł ־ prenumerata czasopism i zakup książek dla potrzeb Starostwa - 14.369 zł ־ drobne wyposażenie, akcesoria samochodowe, inne materiały - 33.532 zł
־ licencje i programy - 19.454 zł ־ składki członkowskie ZPP i ŚZGiP - 17.354 zł Na wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano kwotę 18.289 zł na zakup herbaty ,ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, dopłata do okularów . Zapłacono za dostawę wody 5.385 zł, energii elektrycznej i cieplnej 128.259 zł . W roku 2013 Starostwo poniosło wydatki m.in.
na następujące usługi: ־ za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet - 40.139 zł, ־ przesyłki pocztowe- 96.809 zł, ־ zakup tablic rejestracyjnych - 103.363 zł, ־ szkolenia pracowników - 19.108 zł,
־ podróże służbowe krajowe- 13.371 zł ־ podróże służbowe zagraniczne - 7.174 zł ־ opłaty za ubezpieczenia samochodów, mienia- 12.584 zł, ־ naprawa ksero, konserwacja windy, remont pomieszczeń i archiwum - 46.399 zł ־ odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości - 11.035 zł
־ gospodarcze, ocena pojazdów, dzierżawa parkingu, ochrona budynku - 55.207 zł ־ pozostałe usługi, tj. serwis informatyczny, dostęp do LEX-a-29.690 zł ,opłaty bankowe i odbiór gotówki -5.774 zł, ogłoszenia prasowe -3.715 zł ,nadzór BHP- 3.690 zł , badania profilaktyczne pracowników -4.390 zł ,opłaty i składki,(ubezpieczenie mienia) -14.825 zł, pozostałe usługi: wycena nieruchomości ,usługi doradcze, projekt herbu, tłumaczenia . ekspertyza, inne- 71.989 zł. Na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przekazano kwotę 116.755 zł.
W związku z postępowaniami sadowymi , dokonano zwrotu różnicy opłat za wydanie karty pojazdu na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.725 zł i odsetek w kwocie 493 zł. Ponadto Urząd poniósł koszty postępowania sadowego i egzekucji komorniczej, holowania pojazdów i opłaty za parking w wysokości 23.167 zł. r ozdział 75045 – Komisje poborowe Plan 22.000 zł, wykonanie 22.000,00 zł, tj. 100 % , Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. W ramach powyższego wypłacono wynagrodzenia członkom komisji lekarskiej za przeprowadzone badania, wynagrodzenia pisarzy, odprowadzono składki od wynagrodzeń, zakupiono niezbędne materiały papiernicze i wyposażenie na potrzeby komisji, wypłacono delegacje członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej. rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 70.000 zł, wykonanie 69.821,87 zł, tj. 99,75 % , różnica (-)178,13 zł Zrealizowano wydatki: zakupiono koszulki i materiały reklamowe promujące Powiat Myszkowski , wyemitowano filmy promujące Powiat Myszkowski, opłacono pobyt delegacji z Broxtowe w Powiecie Myszkowskim w ramach kontynuowanej współpracy polsko- angielskiej. rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan 280.000 zł, wykonanie 228.988,39 zł. tj. 81,78 %, różnica (-)51.011,61 zł W roku minionym poniesiono wydatki na wykonanie pomiarów geodezyjnych wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe ,wypisy, wyrysy, mapy, opłacono podatek od nieruchomości , rolny i leśny, wspólnota Pułaskiego i Żarki. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów, energii, konserwacji kotłowni ,windy , naprawa kotła i usługi związane z administrowaniem budynku przy ul. Partyzantów 21 w Myszkowie . Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 4.811.500 zł, wykonanie 4.809.424,53 zł , tj. 99,96%, różnica (-)2.075,47 zł rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan i wykonanie 4.792.120 zł , tj.100,00 %, W okresie minionych 12 m-cy ubr. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w ramach planu wydatków wypłacono uposażenia dla funkcjonariuszy straży, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe dla strażaków, odszkodowania oraz rekompensatę za nadgodziny dla funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne za umundurowanie , równoważniki wynikające z rozporządzeń MSWiA . W ramach wydatków bieżących poniesiono stałe opłaty związane z energią, wodą ,gaz , media, podatek od nieruchomości, trwały zarząd ,badania profilaktyczne funkcjonariuszy, kierowców i komisji, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, badania techniczne pojazdów, usługi informatyczne.W ramach wyposażenia dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia : sprzęt informatyczny, uzbrojenia i techniki specjalnej .Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa , materiały do transportu,
materiały wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku ,odzież ochronna ,materiały biurowe, kwaterunkowe, środki żywności. rozdział 75414 – Obrona cywilna Plan 4.600 zł, wykonanie 4.600 zł, tj.100,00%, Powiat realizuje zadania z zakresu obrony cywilnej w ramach dotacji celowej otrzymywanej od Wojewody. Śląskiego. Za okres minionych 12 m-cy poniesiono wydatki związane z konserwacją i obsługą systemów alarmowych na terenie Powiatu Myszkowskiego. rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan 9.300 zł, wykonanie 7.790 zł, tj. 83,76%, różnica (-)1.510,00 zł rozdział 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan 5.480 zł , wykonanie 4.914,53 zł tj.89,68 , różnica (-) 565,47 zł W ramach dotacji celowej Powiat otrzymał środki z budżetu Wojewody w kwocie 5.480 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Z otrzymanej dotacji zakupiono paliwo do samochodów, rękaw przeciwpożarniczy i węże pożarnicze. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 609.500 zł, wykonanie 596.677,06 zł , tj. 97,90% , różnica (-)12.822,94 zł rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 609.500 zł, wykonanie 596.677,06 zł , tj. 97,90%
,różnica (-)12.822,94 zł W roku 2013 r. zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Pocztowym S. A., w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Krakowskim Banku Spółdzielczym zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Dział 758 – Różne rozliczenia rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 61.336 zł W uchwale budżetowej na rok 2013 wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł ,rezerwę oświatową 100.000 zł oraz rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.460 zł. Rezerwa ogólna została zagospodarowana w 91.974 zł na :
- przeprowadzenie audytu budynku szkoły ze względu na zwiększone koszty eksploatacji oraz zły stan instalacji w Zespole Szkół w Żarkach - 27.000 zł,
- zabezpieczenie wydatków statutowych na realizacje Programu:” Aktywny Samorząd”- 19.500 zł, - zakup zniszczonych i zdewastowanych w wyniku kradzieży klimatyzatorów(PUP)- 15.518 zł,
- opłaty za dostawę gazu , energii elektrycznej, wywozu śmieci i ścieków oraz zwrot kosztów podróży służbowych w Zespole Szkół w Żarkach- 27.000 zł,
- zwiększenie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym – 2.956 zł, Rezerwa oświatowa została zagospodarowana w 100 % na:
- zakup materiałów elektrycznych i budowlanych w Zespole Szkół Nr 1- 5.000 zł, - zakup kserokopiarki w Zespole Szkół w Żarkach-3.500 zł,
- zakup jednostki komputerowej dla Poradni Psychologicznej- 1.700 zł,
- naprawę sieci hydrantowej w LO Myszków -24.500 zł i dla Zespołu Szkół w Zarkach na zakup materiałów do prac związanych z remontem pracowni informatycznej -10.000 zł ,
- na funkcjonowanie nowo otwartej szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 1- 30.000 zł, na naprawę kotła grzewczego , zakup mebli do pokoju nauczycielskiego materiałów biurowych w Zespole Szkół Nr 1 i 2 oraz dla poradni na zakup szaf wraz z nadstawkami – 10.338 zł,
- pokrycie opłat za dostawę gazu 4.282 zł – LO Myszków oraz dotacji dla szkół niepublicznych -10.680 zł.
Utworzona rezerwa zarzadzania kryzysowego została zagospodarowana w wysokości 64.150 zł na:
- zakup worków i plandek z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy przeciwpowodziowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie – 9.300 zł,
- na zakup materiałów do zabezpieczenia szkód powodziowych oraz wykonanie prac pozwalających na przywrócenie drożności dróg powiatowych zalanych w wyniku gwałtownej burzy , jaka miała miejsce w Powiecie Myszkowskim na terenie Gminy Niegowai Koziegłowy w m-cu lipcu 2013 roku-54.850 zł.
Pozostała niewykorzystana rezerwa z zarządzania kryzysowego –43.310 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 16.602.982 zł, wykonanie 15.981.546,80 zł, tj.96,26 %, różnica (-)621.435,20 zł, rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Plan 738.000 zł , wykonanie 737.416,19 zł, tj. 99,92%, różnica (-) 583,81 zł, Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, który w roku 2013 realizował wydatki w swoim rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także ponosił wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZEAS-u i obsługą finansową szkół i placówek oświatowych ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszego Powiatu(zatrudnienie 13 osób) . Przy ZEAS-ie funkcjonuje brygada remontowa 2 osoby wykonująca remonty systemem gospodarczym w szkołach .Wydatki w ZEA dotyczyły bieżących wydatków statutowych (opłaty za energię, zakupy materiałów biurowych , itp.) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Plan 5.531.340 zł, wykonanie 5.530.013,27 zł, tj. 99,98%, różnica (-)1.326,73 zł, rozdział 80130 –Szkoły zawodowe Plan 9.923.402 zł, wykonanie 9.348.324,42 zł, tj. 94,20% , różnica (-)575.077,58 zł, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 29.513 zł, wykonanie 29.507,47 zł , tj. 99,98 % , różnica (-) 5,53 zł rozdział 80195- Pozostała działalność Plan 380.727 zł , wykonanie 336.285,47 zł , tj. 88,33%, różnica (-)44.441,53 zł W ramach wydatków w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki są realizowane w głównej mierze przez oświatę jak i przez Starostwo Powiatowe , gdzie jest realizowany projekt” Mam zawód-mam pracę”.
W strukturze poniesionych wydatków w oświacie wynagrodzenia stanowiły aż 84,5 % w roku 2013 ogółu poniesionych wydatków. Przeciętne zatrudnienie w oświacie w 2013 roku w szkołach wyniosło 198,75 etatów, w tym: nauczyciele 166,46 etaty , pracownicy niepedagogiczni to 32,29 etatu. W roku 2013 rozwiązano stosunek pracy z 1 nauczycielem i wypłacono z tego tytułu odprawę . W 2013 roku 5 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia - koszt 105 tys.zł. Na wzrost wydatków placowych miało wpływ wprowadzenie indywidualnego trybu nauczania dla 7 uczniów-wydatek 87 tys.zł.
W m-cu styczniu 2013r. związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli dyplomowanych i mianowanych tzw.
średnich wynagrodzeń , o których mowa w art.30 ust.3 Ustawy Karta Nauczyciela wystąpiła konieczność wypłacenia jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 277 tys.zł. Spośród wydatków bieżących statutowych największą pozycję stanowiły wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 656 tys.zł , opłaty za ogrzewanie gazowe, energię elektryczną cieplną oraz wodę w szkołach wydatkowano 616 tys.zł. Placówki oświatowe w roku 2013 doposażono w sprzęt typu: kserokopiarkę ,stoliki, krzesła , meble , szafy ,oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół na łączną wartość 121 tys.zł. W roku 2013 wykonano wiele prac remontowych zarówno systemem zleconym jak i systemem gospodarczym przez brygadę remontową przy ZEA : i tak np. remont dachu , wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w LO Myszków, w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie – malowanie korytarzy szkolnych, w Zespole Szkół Nr 2 wymiana okien i drzwi wejściowych ,w Zespole Szkół w Żarkach przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pracowniach komputerowych , cyklinowanie i malowanie parkietu w pracowniach szkolnych , wymiana instalacji wodnej i hydrantowej wraz z dokumentacją projektową. Na zapłacenie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz kursów zawodowych uczniów przeznaczono z budżetu 50 tys. zł . Zrealizowano także dokształcanie nauczycieli w 2013 roku, na które wydatkowano 29 tys.zł , z tego 16 tys. zł przekazano Gminie Częstochowa na prowadzenie zadań związanych z doradztwem metodycznym nauczycieli, 8,3 tys.zł na dofinansowanie do kursów kwalifikujących i doskonalących dla nauczycieli oraz na zwrot kosztów podróży służbowych związanych z dokształcaniem nauczycieli -4,4 tys.zł. Przekazano także kwotę dotacji dla szkół niepublicznych 730.445 zł , a w tym dla:
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja szkoła”– 73.456 zł, Prywatnego Uzupełniającego LO dla Dorosłych Twoja Szkoła – 27.082 zł, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 590.902 zł, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach -27.718 zł ,Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 11.287 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych przeznaczono środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół w Żarkach wydatkowano – 157 tys,zł. oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 6,9 tys. zł , a na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przekazano dla pracowników oświaty 25 tys.zł. W roku ubiegłym były realizowane projekty unijne w szkołach i w Starostwie Powiatowym. I tak : w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie był realizowany projekt unijny „Uczenie przez całe życie” COMENIUS„ „Inwestycja w przyszłość”, ”Leonardo da Vinci „,”
Europejskie praktyki gwarancją wyższych kwalifikacji zawodowych”, „Europejskie praktyki gwarancją
