UCHWAŁA NR XXX/201/2017 RADY GMINY JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 roku poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w kwocie 33 090 070,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26 041 240,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 048 830,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 254 228,22 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 000 zł, 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 000 zł,
4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 459 146 zł.
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w kwocie 34 960 070,89 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24 533 203,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10 426 867,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9 254 228,22 zł,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90 000 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł , 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8 000 zł,
6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 459 146 zł.
§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 870 000 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 970 000 zł . 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w kwocie 100 000 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 21 lutego 2018 r.
Poz. 821
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 21.02.2018 15:22:47
3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.
§ 5. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 227 000 zł,
2) celową w kwocie 80 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 4.
§ 7. Określa się:
1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 151 920 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 151 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 505 522,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł.
§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500 000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym Gminy za wyjątkiem wynagrodzeń i składek oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.
§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Rędzia
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 821
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 821
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 roku
PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu Gminy Józefów nad Wisłą
na 2018 rok
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł
Przychody
1. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 1 970 000
2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
3. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym § 952
4. Spłaty pożyczek udzielonych
5. Przychody z prywatyzacji majątku gminy 6. Wolne środki § 950
RAZEM PRZYCHODY 1 970 000
Rozchody 1. Spłaty kredytów krótkoterminowych
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 100 000 3. Pożyczki udzielone
4. Wykup papierów wartościowych
RAZEM ROZCHODY 100 000
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego 1/ kredytem (pożyczką) długoterminowym
2/ nadwyżką z lat ubiegłych 1 870 000 zł 3/ przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
4/ przychodami z prywatyzacji majątku
5/ wolnymi środkami II. Przeznaczenie nadwyżki budżetu:
1/ spłata kredytów i pożyczek 2/ pożyczki udzielone
3/ wykup papierów wartościowych
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 821
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 roku
Zestawienie
planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy na 2018 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
dotacji I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 688 597
1. Dotacje podmiotowe 588 597
921 92109 2480 Gminne Centrum Kultury 367 277 921 92116 2480 Gminne Centrum Kultury 221 320 2. Dotacje celowe 100 000
600 60014 6300 Powiat opolski 100 000
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 819 026,03 1. Dotacje podmiotowe 473 067,28
801 80101 2590 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin
358 973,44 801 80103 2590 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju
Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin
103 735,68 801 80150 2590 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju
Wsi Chruślanki Józefowskie - Idalin
10 358,16 2. Dotacje celowe 345 958,75
801 80195 2837 Lechaa Consulting - partner przy realizacji programu z UE Szkoła sukcesu
275 958,75 926 92605 2360 Zadania z zakresu kultury fizycznej i
sportu związane z realizacją zadań gminy udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
70 000
Ogółem dotacje 1 507 623,03
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 821
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 roku
PLAN
wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego
Dział Rozdz.
Wysokość wydatków
1. Przebudowa ujęcia wody w m. Nietrzeba i Niesiołowice
010
01010 10.000
2. Modernizacja drogi gminnej w m. Basonia 600
60016 30.000
3. Modernizacja drogi gminnej w m. Chruślina Kolonia 600
60016 30.000
4. Modernizacja dróg gminnych w m. Basonia – FS 600
60016 9.000
5. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 35 w Józefowie nad Wisłą ul. Parkowa
600
60016 30.000
6. Przebudowa drogi gminnej w m. Łopoczno – Stare Kaliszany
600
60016 300.000
7. Modernizacja drogi gminnej nr 1423 w m. Chruślina 600
60016 10.000
8. Modernizacja drogi gminnej w m. Stare Boiska 600
60016 10.000
9. Modernizacja drogi gminnej w m. Spławy 600
60016 300.000
10. Przebudowa drogi gminnej Ugory - Grabówka (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – FS (FS – 12.373,71; budżet – 10.000)
600 60016
22.373,71
11. Modernizacja drogi gminnej w m. Kaliszany Kolonia - FS
600
60016 8.000
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 821
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Mazanów (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – FS (FS – 10.000; budżet – 50.000)
600 60016
60.000
13. Modernizacja budynku Urzędu Gminy 750
75023 10.000
14. Zakup samochodu dla jednostki OSP 754
75412 50.000
15. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chruślinie
801
80195 50.000
16. Przebudowa ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Starych Boiskach
801
80195 25.000
17. Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie
852
85295 20.000
18. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą
900
90003 10.000
19. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Józefów nad Wisłą
900
90015 30.000
20. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bór 921
92109 10.000
21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Boiska 921
92109 10.000
22. Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą
921
92109 20.000
23. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z odwodnieniem w m. Owczarnia – FS
921
92109 13.198,63
24. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chruślanki Józefowskie – FS
921
92109 20.360,38
25. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kolczyńska – FS
921
92109 16.385,80
26. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w m.
Idalin – FS
921
92109 11.748,36
27. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Boiska Kolonia – FS
921
92109 15.860,85
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 821
28. Zakup działki wraz z budynkiem na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wałowice Kolonia – FS
921
92109 10.048,95
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE
1.141.976,68
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 821
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 roku
Wykaz wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Lp. Nazwa zadania
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Wysokość wydatków w roku 2018 w tym środki z budżetu UE
Wydatki bieżące 497 196,25 w tym śr. unijne 451 397,93 1. Program Erasmus+ Akcja 2:
Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół „ICT In Active Learning and Teaching – Inspiring, Challenging, Terrific”
ZSO Józefów nad Wisłą
25 000 w tym Erasmus+ 25 000
2. Program Erasmus +Mobilność kadry edukacji szkolnej
ZSO Józefów nad Wisłą
9 400 w tym Erasmus+ 9 400
3. Program Szkoła sukcesu – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
ZSO Józefów nad Wisłą SP Stare Boiska Lechaa Consulting
462 796,25 w tym RPOWL 416 997,93
Wydatki majątkowe 9 184 890,39 w tym śr. unijne 6 408 830,42 4. Budowa oczyszczalni ścieków w
Gminie Józefów nad Wisłą w m.
Kolczyn oraz budowa wodociągu w m.
Kolczyn
Urząd Gminy 2 328 363,01 w tym PROW 1 481 537
5. Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – zakup i montaż kolektorów słonecznych
Urząd Gminy 5 463 381,05 w tym RPOWL 3 964 550,03
6. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Józefowie nad Wisłą
Urząd Gminy 659 069,67 w tym RPOWL 455 454,65 7. Projekt zagospodarowania terenu
dwóch punktów widokowych w Józefowie nad Wisłą
Urząd Gminy 734 076,66 w tym RPOWL 507 288,74
Ogółem 9 682 086,64
w tym środki unijne: 6 860 228,35
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 821
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2017 roku
P L A N
dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok
Lp. Dział
Rozdział Nazwa
Stan środków na początek
roku
Dochody Wydatki Stan środków na
koniec roku
1. 801 80148
Stołówka szkolna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Józefowie nad Wisłą
0 151 920 151 920 0
RAZEM 0 151 920 151 920 0
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 821
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Fundusz sołecki w podziale na sołectwa
w 2018 roku
Lp. Sołectwo Fundusz na
2018 rok
Dział Rozdział
Wydatki
bieżące majątkowe
1. Basonia 15 110,93
600
60016 4 533,28 9 000,00
926
92605 1 577,65
2. Boiska Kolonia 15 860,85 921
92109 15 860,85
3. Bór 13 873,56 600
60016 13 873,56 4. Chruślanki Józefowskie 20 360,38 921
92109 20 360,38
5. Chruślanki Mazanowskie 13 386,11 600
60016 13 386,11
6. Chruślina 27 147,18
600
60016 20 000,00 921
92109 7 147,18
7. Chruślina - Kolonia 12 673,68
600
60016 4 673,68 921
92109 8 000,00
8. Dębniak 9 973,96 600
60016 9 973,96
9. Idalin 15 748,36 921
92109 4 000,00 11 748,36
10. Józefów nad Wisłą 37 496,10
600
60016 21 000,00 754
75412 2 500,00 926
92605 13 996,10
11. Kaliszany Kolonia 15 185,92
600
60016 4 000,00 8 000,00
921
92109 3 185,92
12. Kolczyn 15 523,39
600
60016 3 105,00 926
92605 12 418,39
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 821
13. Łopoczno 15 410,90 600
60016 15 410,90
14. Mariampol 9 599,00 600
60016 9 599,00
15. Mazanów 23 022,61
600
60016 4 522,61 10 000,00
921
92109 5 000,00 926
92605 3 500,00
16. Miłoszówka 11 211,33
600
60016 6 000,00 921
92109 2 000,00 926
92605 3 211,33
17. Niesiołowice 18 410,59 600
60016 18 410,59
18. Nieszawa 10 386,42 600
60016 10 386,42
19. Nieszawa Kolonia 8 436,62 600
60016 8 436,62
20. Nietrzeba 14 173,53 600
60016 14 173,53
21. Owczarnia 13 198,63 921
92109 13 198,63
22. Pielgrzymka 8 924,07 600
60016 8 924,07
23. Pocześle 10 198,94 600
60016 10 198,94
24. Prawno 14 061,04
600
60016 4 000,00 921
92109 10 061,04
25. Rybitwy 18 673,06 600
60016 18 673,06
26. Spławy 14 323,51 600
60016 14 323,51
27. Stare Boiska 16 835,75 600
60016 16 835,75
28. Stasin 9 786,48 600
60016 9 786,48
29. Stefanówka 11 848,77 921
92109 11 848,77
30. Studnisko 14 248,52
600
60016 13 098,52 921
92109 500,00
926
92605 650,00
31. Ugory 12 373,71 600
60016 12 373,71
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 821
32. Wałowice 11 623,79
600
60016 1 000,00 921
92109 10 623,79
33. Wałowice Kolonia 10 048,95 921
92109 10 048,95
34. Wólka Kolczyńska 16 385,80 921
92109 16 385,80
Ogółem 505 522,44 - 378 545,76 126 976,68
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 821
Uzasadnienie
dotyczące wielkości dochodów budżetowych Gminy Józefów nad Wisłą na 2018 rok
Opracowując prognozy dochodów realnych do osiągnięcia w 2018 roku za podstawę przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2017, jak również warunki społeczeństwa gminy oraz istniejące możliwości pozyskania środków z innych źródeł.
Wstępne wielkości subwencji oraz wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 roku. Wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami oraz na realizację zadań własnych przyjęto w oparciu o informację Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przekazaną pismem nr FC-I.3110.15.2017 z dnia 23.10.2017 roku i informacji Krajowego Biura Wyborczego znak DLB-3113-1/17 z dnia 23.10.2017 roku o planowanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Szczegółowe wielkości dochodów według źródeł w zestawieniu tabelarycznym stanowią załącznik nr 1 do uchwały, kwoty skalkulowano w sposób następujący:
Dochody i dotacje na zadania własne:
1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przewiduje się wpłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przewiduje się dochody z dzierżawy gruntów, z czynszów i opłat za wieczyste użytkowanie wynikające z zawartych umów, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, a także ze sprzedaży składników majątkowych.
3. W dziale 750 Administracja publiczna przewiduje się wpływy 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ujmuje się dochody z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; w podatkach przewiduje się uzyskanie dochodów na poziomie wykonania bieżącego roku, wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej i targowej założono w granicach przewidywanego wykonania roku 2017, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podano na podstawie zezwoleń wydanych w roku bieżącym, wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji MF.
5. W dziale 758 Różne rozliczenia ujęte zostały wstępne kwoty subwencji określone przez Ministerstwo Finansów. Prognozowana kwota części subwencji oświatowej uwzględnia typy i rodzaje szkół, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach.
Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej ustalanej w oparciu o dochody podatkowe i uzupełniającej uzależnionej od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na mieszkańca. Część równoważąca subwencji ogólnej wyliczona na podstawie ustalonego wzoru.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie na rok 2018 przewidywane są opłaty za najem garaży w obiektach szkolnych. Planowana jest również kwota zwrotu za wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu gminy oraz z dopłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w Józefowie nad Wisłą.
7. W dziale 852 Opieka społeczna przewiduje się odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacje na zadania własne OPS.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 821
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uwzględniono dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami:
1. W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewidziano dotację z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.
3. W dziale 852 Pomoc społeczna uwzględniono dotacje na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie, dotacje na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
4. W dziale 855 Rodzina zaplanowano dotację na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz innych realizowanych w ramach pomocy społecznej.
Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE:
1. W dziale 801 Oświata i wychowanie przewidziano dotacje na projekty Erasmus+ oraz Szkoła sukcesu realizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy.
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano dotacje na projekty Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Józefów nad Wisłą w m. Kolczyn oraz budowa wodociągu w m. Kolczyn.
3. W dziale 926 Kultura fizyczna przewidziano dotacje na projekty Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Józefowie nad Wisłą oraz Projekt zagospodarowania terenu dwóch punktów widokowych w Józefowie nad Wisłą.
Wielkości dochodów przyjęte w uchwale budżetowej pozwolą na rozpoczęcie nowych inwestycji i ukończenie już istniejących, które zostały uwzględnione w części dotyczącej omówienia wydatków i załącznikach zadań inwestycyjnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 821
Uzasadnienie
dotyczące wielkości przychodów i rozchodów budżetu Gminy Józefów nad Wisłą na 2018 rok
Planowane przychody budżetu Gminy Józefów nad Wisłą wynoszą 1 970 000 zł w tym:
- nadwyżki z lat ubiegłych 1 970 000 zł
W 2018 roku nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek.
Planowane rozchody budżetu wynoszą 100 000 zł w tym:
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 100 000 zł
W 2018 roku do spłaty z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 100 000 zł – będzie to spłata kredytu z BOŚ w Lublinie zaciągniętego w 2014 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 821
Uzasadnienie
do wydatków budżetu Gminy Józefów nad Wisłą na 2018 rok
Przy ustalaniu wysokości wydatków na poszczególne zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku kierowano się głównie zaspokojeniem najpilniejszych potrzeb lokalnej społeczności oraz możliwością osiągnięcia lokalnych dochodów na pokrycie tych potrzeb. Wyszczególnione w załączniku numer 2 kwoty proponuje się przeznaczyć na następujące zadania Gminy:
Zadania własne:
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiecwo - zaplanowano wydatki na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego oraz wydatki na przebudowę ujęcia wody w m. Nietrzeba i Niesiołowice;
2. Dział 600 Transport i łączność - w wydatkach bieżących przewidzianą kwotę planuje się przeznaczyć na remonty odcinków dróg gminnych i chodników (między innymi będą to wydatki na zakup kruszywa drogowego oraz materiałów do utwardzenia dojazdu do pól w ramach funduszu sołeckiego); wydatki majątkowe obejmują zadania dotyczące modernizacji dróg gminnych, przebudowy dróg transportu rolnego na terenie gminy;
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zabezpieczono kwotę na wyceny i podziały działek i innych składników majątkowych, regulacje stanów prawnych pod obiektami stanowiącymi własność gminy, administrowanie lokalami komunalnymi, wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, prace remontowe w lokalach komunalnych i ich utrzymanie;
4. Dział 710 Działalność usługowa - zaplanowano kwotę na zakup zniczy, wiązanek na groby żołnierskie, artykułów niezbędnych do utrzymania porządku na cmentarzach;
5. Dział 750 Administracja publiczna - zabezpieczone zostały niezbędne środki na funkcjonowanie Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, funkcjonowanie urzędu. W zakresie wydatków dotyczących Rady Gminy uwzględniono diety radnych za udział w sesjach, diety członków Komisji Rady, oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Ponadto uwzględniono koszty szkoleń radnych, jak też koszty zakupów materiałów do obsługi rady i komisji. W kwocie przewidzianej na funkcjonowanie Urzędu Gminy zabezpieczone zostały środki na konieczne wydatki. Uwzględniono wynagrodzenia dla pracowników jak również nagrody jubileuszowe. W wydatkach rzeczowych uwzględniono m. in. zakup materiałów biurowych i druków, koszty prenumeraty czasopism i aktów prawnych, zakup paliwa do samochodu służbowego, gazu do ogrzewania budynku Urzędu Gminy, energii elektrycznej, wody, zakup środków czystości i artykułów bhp. Przewidziano także koszty przejazdów służbowych, koszty szkoleń pracowników Urzędu, koszty usług telekomunikacyjnych, opłaty za przesyłki listowe, konserwację urządzeń technicznych, koszty obsługi informatycznej i prawnej Urzędu, opłaty związane z ubezpieczeniem składników majątkowych. Wydzielono kwotę odpisu na ZFŚS pracowników. Zabezpieczono również wydatki na promocję gminy.
Wydatki w rozdziale Pozostała działalność obejmują diety dla sołtysów za uczestnictwo w obradach i sesjach Rady, wydatki związane z poborem podatków i opłat, koszty zakupu druków kwitariuszy przychodowych, tytułów wykonawczych itp., opłaty za przesyłki listowe, koszty egzekucyjne, wydatki związane z organizacją 50-lecia pożycia małżeńskiego; w wydatkach majątkowych przewidziano środki na modernizację budynku Urzędu Gminy;
6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zabezpieczono niezbędne środki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wydatki obejmować będą wynagrodzenia kierowców OSP wypłacane na podstawie zawartych umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup sprzętu, paliwa, części zamiennych do samochodów, badania techniczne pojazdów, składki ubezpieczenia pojazdów i ochotników
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 821
OSP, koszty diet za udział w akcjach i szkoleniach, badań lekarskich członków OSP, wydatki związane z obrona cywilną oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000 zł; zabezpieczono środki na zakup samochodu dla jednostki OSP;
7. Dział 757 Obsługa długu publicznego - planuje się spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów;
8. Dział 758 Różne rozliczenia - zabezpieczono środki na obsługę bankową budżetu oraz rezerwę ogólną budżetu w wysokości 227 000 zł;
9. Dział 801 Oświata i wychowanie wydzielono środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach, zwrot kosztów przejazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych. W dziale 801 zaplanowano środki w ramach dotacji na prowadzenie szkoły dla Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie – Idalin, wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz stołówki szkolnej. W wydatkach majątkowych przewidziano modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chruślinie oraz przebudowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starych Boiskach. Wstępna kwota subwencji w części oświatowej nie zabezpiecza w całości wydatków placówek oświatowych przewidzianych na 2018 rok;
10. Dział 851 Ochrona zdrowia - przewiduje się wydatki wynikające z przyjętego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uwzględniono wydatki na finansowanie działalności punktu konsultacyjnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie (wynagrodzenie konsultanta, zakup materiałów informacyjno -edukacyjnych, pomoc finansowa w podjętym leczeniu, pomoc psychologa). Przewidziano także wydatki w zakresie akcji uświadamiania młodzieży szkolnej o skutkach nadużywania alkoholu i innych środków uzależniających polegające na finansowaniu zakupów literatury i pomocy przydatnych w realizowaniu zadań z zakresu profilaktyki i uzależnień na lekcjach wychowawczych. Fundowanie nagród w konkursach i turniejach organizowanych przez młodzież szkolną poświęconych tematyce nadużywania alkoholu i narkotyków oraz związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia;
11. Dział 852 Opieka społeczna - w zakresie zadań własnych gminy przewidziano w szczególności środki na udzielanie doraźnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialno – bytowej, pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, wypłaty zasiłków okresowych z budżetu państwa. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota otrzymana w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań własnych nie pokrywa w całości potrzeb.
Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ponadto w zakresie opieki społecznej zabezpieczono środki na dożywianie, w ramach wydatków majątkowych przewidziano zadanie Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie;
12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej;
13. Dział 855 Rodzina - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych;
14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania porządku i czystości w sanitariatach na targowisku, utrzymywanie porządku ulic i chodników na terenie Józefowa nad Wisłą, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mazanowie. Wydzielone zostały środki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie porządku na terenie Gminy oraz zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ramach wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zaplanowano koszty wynagrodzenia pracownika, zakup materiałów, usług i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 821
stanowiska pracy. Zabezpieczono środki na składkę dla Celowego Związku Gmin „Proekob”.
Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie zadania budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydzielono dotację zabezpieczającą bieżącą działalność miejscowego ośrodka kultury i biblioteki. W pozycji świetlice i kluby uwzględnione zostały wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich, zakup wyposażenia świetlic w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe obejmują zadanie rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą, w ramach funduszy sołeckich rozbudowy i modernizacje świetlic wiejskich i zakup działki na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Wałowice Kolonia;
16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - w ramach wydzielonych środków przewiduje się realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy, przewidziano tutaj koszty utrzymania obiektów sportowych, utrzymanie i wyposażenie boisk sportowych i placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego.
Programy finansowane z udziałem środków UE:
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE obejmują zadania bieżące realizowane przez placówki oświatowe: Program Erasmus+ ICT oraz Mobilność kadry edukacji szkolnej i Szkoła sukcesu. Wydatki majątkowe to zadania: „Ekoenergia w Gminie Józefów nad Wisłą – zakup i montaż kolektorów słonecznych”, Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Józefów nad Wisłą w m. Kolczyn oraz budowa wodociągu w m. Kolczyn, Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Józefowie nad Wisłą i Projekt zagospodarowania terenu dwóch punktów widokowych w Józefowie nad Wisłą..
Zadania zlecone:
Zakres zadań zleconych gminie ustawami obejmuje opiekę społeczną, rodzinę, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) oraz administrację publiczną. Na realizację wyżej wymienionych zadań gmina otrzymuje dotacje celowe. Środki w zakresie opieki społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń osobom objętym pomocą społeczną. Realizowane są zasiłki stałe, świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, a także wydatki rzeczowe , wynagrodzenia i pochodne dla stanowiska ds. świadczeń rodzinnych. Dział Pomoc społeczna obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem utworzonego w 2012 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie, który zapewnia opiekę dla 27 pensjonariuszy.
Kwota w dziale Administracja publiczna przeznaczona jest na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania takie jak: USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej, sprawy ochrony środowiska i rolnictwa.
W zakresie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wydatki dotyczą prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.
Zadania realizowane na mocy porozumień z innymi jst:
W ramach zadań realizowanych w drodze porozumień planuje się pomoc finansową na dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych, a także przebudowy i modernizacji dróg.
Z podsumowania dochodów i wydatków wynika, że opracowany budżet Gminy Józefów nad Wisłą na rok 2018 zamyka się deficytem w wysokości 1 870 000 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 821
Materiały informacyjnedo budżetu na 2018 rok –
Wydatki realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa
Lp. SOŁECTWO ZADANIE MIEJSCE KWOTA FUNDUSZU WARTOŚĆ ZADANIA
1. Basonia
1) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 2) zakup materiałów na utrzymanie boiska
3) modernizacja dróg gminnych 15 110,93 zł
1) 4 533,28 zł 2) 1 577,65 zł 3) 9 000 zł
2. Boiska-Kolonia 1) rozbudowa świetlicy wiejskiej 15 860,85 zł 1) 15 860,85 zł
3. Bór 1) remont i utwardzenie dróg
2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 13 873,56 zł 1) 10 405,17 zł 2) 3 468,39 zł
4. Chruślanki Józefowskie 1) modernizacja świetlicy wiejskiej 20 360,38 zł 1) 20 360,38 zł
5. Chruślanki Mazanowskie 1) zakup kruszywa drogowego 13 386,11 zł 1) 13 386,11 zł
6. Chruślina 1) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
2) zakup kruszywa drogowego 27 147,18 zł 1) 7 147,18 zł
2) 20 000 zł 7. Chruślina-Kolonia 1) zakup kruszywa drogowego
2) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12 673,68 zł 1) 4 673,68 zł 2) 8 000 zł
8. Dębniak 1) zakup kruszywa drogowego 9 973,96 zł 1) 9 973,96 zł
9. Idalin
1) rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej 2) zakup materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej
(gaz)
15 748,36 zł 1) 11 748,36 zł 2) 4 000 zł
10. Józefów nad Wisłą
1) zakup kruszywa drogowego 2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól
3) remont placu zabaw przy GCK 4) zakup mundurów strażackich 5) zakup siłowni zewnętrznej
6) zakup strojów sportowych dla Klubu KS Wisła 7) prace porządkowe przy remontach dróg dojazdowych
do pól - usługa
37 496,10 zł
1) 15 000 zł 2) 4000 zł 3) 3 496,10 zł 4) 2 500 zł 5) 8 000 zł 6) 2 500 zł 7) 2 000 zł
11. Kaliszany-Kolonia
1) zakup materiałów do utrzymania świetlicy 2) zakup kruszywa drogowego 3) modernizacja drogi gminnej
15 185,92 zł
1) 3 185,92 zł
2) 4 000 zł 3) 8 000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 821
12. Kolczyn 1) zakup wyposażenia placu zabaw
2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 15 523,39 zł 1) 12 418,39 zł 2) 3 105 zł
13. Łopoczno
1) zakup przystanku 2) zakup kruszywa drogowego 3) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól
15 410,90 zł
1) 3 500 zł 2) 8058,18 zł 3) 3 852,72 zł
14. Mariampol 1) zakup kruszywa drogowego 9 599,00 zł 1) 9 599,00 zł
15. Mazanów
1) położenie asfaltu na drodze gminnej (w ramach
zadania przebudowy drogi gminnej w m. Mazanów) 2) remont i konserwacja placu zabaw
3) wymiana okna i drzwi w świetlicy wiejskiej
4) zakup paliwa do utrzymania boiska sportowego
5) zakup kruszywa drogowego
23 022,61 zł
1) 10 000 zł 2) 3 000 zł 3) 5 000 zł 4) 500 zł 5) 4 522,61 zł
16. Miłoszówka
1) zakup kruszywa drogowego
2) zakup podkaszarki - utrzymanie świetlicy 3) zakup środków do utrzymania placu gminnego
4) zakup wyposażenia boiska (bramki sportowe)
11 211,33 zł
1) 6 000 zł 2) 1 500 zł 3) 500 zł 4) 3 211,33 zł
17. Niesiołowice 1) zakup kruszywa drogowego 2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól
18 410,59 zł 1) 12 887,41 zł 2) 5 523,18 zł
18. Nieszawa 1) zakup kruszywa drogowego
2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 10 386,42 zł 1) 7 789,82 zł 2) 2 596,60 zł
19. Kolonia Nieszawa 1) zakup kruszywa drogowego
2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 8 436,62 zł 1) 6 336,62 zł 2) 2 100 zł
20. Nietrzeba 1) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól
2) zakup kruszywa drogowego 14 173,53 zł 1) 4 252,06 zł 2) 9 921,47 zł
21. Owczarnia 1) modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z
odwodnieniem 13 198,63 zł 1) 13 198,63 zł
22. Pielgrzymka 1) zakup kruszywa drogowego 8 924,07 zł 1) 8 924,07 zł
23. Pocześle 1) wytyczenie geodezyjne drogi
2) zakup kruszywa drogowego 10 198,94 zł 1) 3 000 zł
2) 7 198,94 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 821
24. Prawno
1) doposażenie świetlicy wiejskiej 2) zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej
3) zakup kruszywa drogowego (naprawa drogi)
14 061,04 zł
1) 7 061,04 zł 2) 3 000 zł 3) 4 000 zł
25. Rybitwy 1) zakup kruszywa drogowego
2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 18 673,06 zł 1) 13 071,14 zł 2) 5 601,92 zł
26. Spławy 1) zakup 3 nowych przystanków
2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 14 323,51 zł 1) 11 458,81 zł 2) 2 864,70 zł
27. Stare Boiska 1) zakup kruszywa drogowego 16 835,75 zł 1) 16 835,75 zł
28. Stasin 1) zakup kruszywa drogowego 9 786,48 zł 1) 9 786,48 zł
29. Stefanówka 1) zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 11 848,77 zł 1) 11 848,77 zł
30. Studnisko
1) zakup kruszywa drogowego 2) zakup materiałów do utwardzenia dojazdu do pól 3) zakup materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej i
placu zabaw
14 248,52 zł
1) 10 248,52 zł 2) 2 850 zł 3) 1 150 zł
31. Ugory
1) położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (w ramach zadania przebudowy drogi gminnej Ugory –
Grabówka)
12 373,71 zł 1) 12 373,71 zł
32. Wałowice
1) wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera (świetlicy) 2) zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy 3) zagospodarowanie i utrzymanie terenu wokół
kontenera (materiały 1200 zł i usługa 1800 zł)
4) zakup kruszywa drogowego
11 623,79 zł
1) 1 600 zł 2) 6 023,79 zł
3) 3 000 zł 4) 1 000 zł
33. Wałowice-Kolonia 1) zakup działki wraz z budynkiem na potrzeby świetlicy
wiejskiej 10 048,95 zł 1) 10 048,95 zł
34. Wólka Kolczyńska 1) modernizacja świetlicy wiejskiej 16 385,80 zł 1) 16 385,80 zł
Ogółem środki funduszu 505 522,44 505 522,44
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 821
