UCHWAŁA NR XXVI/169/2017 RADY GMINY OSINA
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osina na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin- nym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:
1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 11 306 050,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 11 166 000,00 zł;
2) dochody majątkowe - 140 050,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 14 250 350,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 10 985 000,00 zł;
2) wydatki majątkowe - 3 265 350,00 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 944 300,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 119 984,78 zł;
2) wolnych środków - 824 315,22 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 3 081 684,40 zł;
2) rozchody - 137 384,40 zł, (spłata rozchodów nastąpi z wolnych środków).
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 14 300,00 zł;
2) celowe w kwocie - 32 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 35 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów al- koholowych (Załącznik nr 13).
2. Ustala się wydatki w kwocie - 33 400,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie pro- filaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 600,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie prze- ciwdziałania narkomanii.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 5) w kwotach:
1) dochody - 136 510,00 zł;
2) wydatki - 136 510,00 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 17 stycznia 2018 r.
Poz. 451
Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Muszyńska; ZUW
Data: 2018-01-17 09:40:29
§ 9. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 103 250,00 zł,
b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 80 600,00 zł;
2) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwocie (załącznik nr 8) - 290 000,00 zł.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 280 000,00 zł, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 316 200,00 zł, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie (Załącznik nr 9).
§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie - 30 000,00 zł, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 400 000,00 zł, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 10).
§ 12. 1. Ustala się wydatki w kwocie - 10 000,00 zł,
. . na zadania z zakresu publicznego transportu drogowego (Załącznik nr 12).
§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik nr 11) w kwocie - 168 140,54 zł z tego:
1) ramach funduszu sołeckiego - 168 140,54 zł.
§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13 do wysokości kwoty w nim określonej.
§ 16. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciąga- nia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło- ści działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowa- dzący obsługę budżetu gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- wym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina z dnia 21 grudnia 2017 r.
Dochody Gminy Osina na 2018 r.
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 72 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 72 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 72 000,00
020 Leśnictwo 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02095 Pozostała działalność 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 44 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 4 000,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
40 000,00
710 Działalność usługowa 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
71035 Cmentarze 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00
750 Administracja publiczna 24 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 18 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
18 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 6 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
600,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 510 788,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
5 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 078 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 840 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 120 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 105 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 3 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
876 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 375 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 345 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 3 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 58 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat 5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
63 034,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 35 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 14 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 034,51
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 1 488 754,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 1 483 754,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych 5 000,00
758 Różne rozliczenia 3 467 743,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 1 953 075,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 953 075,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 474 668,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 474 668,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000,00
801 Oświata i wychowanie 190 868,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
170 868,49
80101 Szkoły podstawowe 98 285,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
78 285,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
78 285,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 92 583,49
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
92 583,49
2057
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
92 583,49
852 Pomoc społeczna 183 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
17 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
13 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
4 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
30 000,00
85216 Zasiłki stałe 36 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
36 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 000,00
855 Rodzina 3 351 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 014 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 014 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 337 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 332 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 280 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
280 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00
bieżące razem :
11 166 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
170 868,49
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
10 000,00
801 Oświata i wychowanie 130 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
130 050,00
80101 Szkoły podstawowe 130 050,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
130 050,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
130 050,00
majątkowe razem :
140 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
130 050,00
Ogółem: 11 306 050,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
300 918,49
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
z dnia 21 grudnia 2017 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
01010 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00
01030 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 050,00 375 050,00
60011 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
4430 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00
60016 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 050,00 305 050,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 050,00 295 050,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do Uchwały nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Osina
Dział Rozdział § Nazwa
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17
Plan
Z tego
Wydatki bieżące
18 inwestycje i
zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
10 Rolnictwo i łowiectwo 570 000,00 0,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 541 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 50 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 80 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 0,00
Izby rolnicze 11 000,00 0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 18 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 18 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 467 050,00 0,00 0,00
Drogi publiczne krajowe 3 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 138 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 68 000,00 0,00 0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
70 000,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 326 050,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 295 050,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 10 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 57 000,00 0,00 0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 000,00 0,00 0,00
Załącznik nr 2
Wydatki Gminy Osina na 2018 r.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4260 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 000,00 39 000,00 3 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 23 000,00 23 000,00 3 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 760 143,00 1 635 143,00 1 379 043,00 256 100,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00
75011 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 107 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 1 536 543,00 1 535 543,00 1 331 043,00 204 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 89 586,00 89 586,00 89 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Zakup energii 500,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Podatek od nieruchomości 2 000,00 0,00 0,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 39 000,00 0,00 0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego 23 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,00
Cmentarze 16 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 0,00
Zakup energii 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 777 143,00 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 18 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 500,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 553 543,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 586,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4110 194 366,00 194 366,00 194 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 24 091,00 24 091,00 24 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00
75045 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 91 000,00 67 000,00 30 000,00 37 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Składki na ubezpieczenia społeczne 194 366,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 24 091,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 500,00 0,00 0,00
Zakup energii 30 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 60 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 14 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 8 000,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 17 000,00 0,00 0,00
Kwalifikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 91 000,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 18 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 18 000,00 0,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 600,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
75101 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 86,21 86,21 86,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 12,29 12,29 12,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 501,50 501,50 501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 500,00 87 500,00 30 000,00 57 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00
75412 89 500,00 84 500,00 30 000,00 54 500,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 440 000,00
3020 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00
6230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00
75414 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
75702 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
8110 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 600,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 86,21 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 12,29 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 501,50 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 532 500,00 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 529 500,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 1 500,00 0,00 0,00
Zakup energii 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 10 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
240 000,00 0,00 0,00
Obrona cywilna 2 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 0,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
30 000,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
46 500,00 46 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 46 500,00 46 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 46 500,00 46 500,00 0,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 383 536,05 3 069 616,00 2 400 716,00 668 900,00 10 000,00 119 184,00 184 736,05 0,00 0,00 670 000,00 670 000,00
80101 1 946 214,00 1 787 929,00 1 580 756,00 207 173,00 0,00 80 000,00 78 285,00 0,00 0,00 670 000,00 670 000,00
3020 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 48 383,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 383,05 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 92 756,00 92 756,00 92 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 235 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 8 316,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 316,98 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 1 184,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 184,97 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 29 559,00 29 559,00 0,00 29 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 46 763,00 46 763,00 0,00 46 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 24 780,00 24 780,00 0,00 24 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 1 779,00 1 779,00 0,00 1 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 70 492,00 70 492,00 0,00 70 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 000,00 344 000,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 050,00 130 050,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
758 Różne rozliczenia 46 500,00 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 46 500,00 0,00 0,00
Rezerwy 46 500,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 4 053 536,05 326 000,00 0,00
Szkoły podstawowe 2 616 214,00 326 000,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 220 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 383,05 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 756,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 235 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 316,98 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 33 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 1 184,97 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 8 500,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 29 559,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 800,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 46 763,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 24 780,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 779,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 492,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 400,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 050,00 130 050,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 950,00 195 950,00
80103 273 967,05 158 616,00 137 616,00 21 000,00 0,00 8 900,00 106 451,05 0,00 0,00 0,00 0,00
2837 35 112,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 112,49 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3027 2 549,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,52 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 100 416,00 100 416,00 100 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 46 861,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 861,97 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 8 493,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 493,93 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 1 210,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 210,56 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 6 042,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 042,58 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 50 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 195 950,00 195 950,00 0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 273 967,05 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
35 112,49 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 900,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 549,52 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 416,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 861,97 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 23 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 493,93 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 1 210,56 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 6 042,58 0,00 0,00
Zakup środków żywności 300,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 6 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 6 180,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 200,00 0,00 0,00
Przedszkola 50 000,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80110 476 853,00 452 569,00 415 194,00 37 375,00 0,00 24 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 24 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 33 194,00 33 194,00 33 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 791,00 3 791,00 0,00 3 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 13 530,00 13 530,00 0,00 13 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 953,00 1 953,00 0,00 1 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 382,00 382,00 0,00 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 15 419,00 15 419,00 0,00 15 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 210 200,00 209 200,00 166 000,00 43 200,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 128 000,00 128 000,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Gimnazja 476 853,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 284,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 310 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 194,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 63 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 791,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 300,00 0,00 0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 13 530,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 953,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 382,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 419,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół 250 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 250 000,00 0,00 0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 210 200,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 23 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4360 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 123 502,00 118 502,00 100 150,00 18 352,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 76 000,00 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 7 150,00 7 150,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 3 707,00 3 707,00 0,00 3 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 8 267,00 8 267,00 0,00 8 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 139,00 139,00 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 4 589,00 4 589,00 0,00 4 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 42 800,00 42 800,00 1 000,00 41 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 600,00 45 000,00 23 770,00 21 230,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 34 000,00 33 400,00 23 770,00 9 630,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 0,00 0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
123 502,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 150,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 0,00 0,00
Zakup energii 3 707,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 8 267,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 139,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 589,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 42 800,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00
Zakup środków żywności 800,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 7 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 000,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 45 600,00 0,00 0,00
Zwalczanie narkomanii 1 600,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 100,00 0,00 0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34 000,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0,00 0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4170 22 570,00 22 570,00 22 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 030,00 3 030,00 0,00 3 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
619 786,31 421 286,31 239 286,31 182 000,00 0,00 198 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 279 286,31 278 786,31 239 286,31 39 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 181 000,00 181 000,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 19 286,31 19 286,31 19 286,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,
1 4 5 17 18
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
Wynagrodzenia bezosobowe 22 570,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 030,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 400,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 10 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 619 786,31 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 120 000,00 0,00 0,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego 120 000,00 0,00 0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 2 500,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
17 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 0,00 0,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 74 000,00 0,00 0,00
Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00
Zasiłki stałe 36 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 36 000,00 0,00 0,00
Ośrodki pomocy społecznej 279 286,31 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 286,31 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 35 000,00 0,00 0,00
