ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr III/22/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 17 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 7 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 6 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 20 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 10 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 8 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 5.900,- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia
2) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 5.900,- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia
3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 1.400,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
4) Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 31.390,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Drawsko
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków.
I. DOCHODY
Dochody ogółem zwiększa się o kwotę: 5.900,- w tym:
II. WYDATKI
Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę: 5.900,- w tym:
B/ Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę: 1.400,- z przeznaczenie na:
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dofinansowanie organizacji zawodów wędkarskich 400,- - dowóz dzieci z gminy na spektakl 1.000,-
A/ Decyzje Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 5.900,- - dotacja na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
powołanych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP 5.900,-
A/ Wydatki na zadanie zgodnie z otrzymaną decyzją 5.900,-
C/ Dokonuje się także przeniesień środków między paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych
wydatków oraz zmianą klasyfikacji budżetowej w wysokości: 31.390,- Dotyczy to:
- organizacji wyborów Prezydenta RP w wysokości 905,-
- opłat za odpady komunalne z jednostek gminnych 22.979,-
- ubezpieczeń OSP i świetlic 2.500,-
- wynagrodzenia bezosobowego na usługi w OPS Piłka 1.780,-
- szkoleń pracowników USC 1.000,-
- zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu pomocy dydaktycznych oraz
szkoleń pracowników i nauczycieli szkół podstawowych 2.226,-
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22.05.2015 r.
Dochody Gminy Drawsko na 2015 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 319 844,83 0,00 319 844,83
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 220 125,00 0,00 220 125,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
220 125,00 0,00 220 125,00
01095 Pozostała działalność 99 719,83 0,00 99 719,83
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 99 719,83 0,00 99 719,83
020 Leśnictwo 2 300,00 0,00 2 300,00
02001 Gospodarka leśna 2 300,00 0,00 2 300,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300,00 0,00 2 300,00
050 Rybołówstwo i rybactwo 4 200,00 0,00 4 200,00
05095 Pozostała działalność 4 200,00 0,00 4 200,00
0830 Wpływy z usług 4 200,00 0,00 4 200,00
630 Turystyka 216 251,00 0,00 216 251,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 216 251,00 0,00 216 251,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0,00 7 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
159 439,00 0,00 159 439,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
49 812,00 0,00 49 812,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 624 996,00 0,00 624 996,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 624 996,00 0,00 624 996,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 8 302,00 0,00 8 302,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 600,00 0,00 4 600,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 270 303,00 0,00 270 303,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 337 981,00 0,00 337 981,00
0830 Wpływy z usług 3 300,00 0,00 3 300,00
0920 Pozostałe odsetki 510,00 0,00 510,00
710 Działalność usługowa 9 500,00 0,00 9 500,00
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 8 000,00 0,00 8 000,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 000,00 0,00 8 000,00
71095 Pozostała działalność 1 500,00 0,00 1 500,00
0830 Wpływy z usług 1 500,00 0,00 1 500,00
750 Administracja publiczna 70 582,00 0,00 70 582,00
75011 Urzędy wojewódzkie 56 082,00 0,00 56 082,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 56 032,00 0,00 56 032,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 0,00 50,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 500,00 0,00 14 500,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00
0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 0,00 8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 0,00 1 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 17 462,00 5 900,00 23 362,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 0,00 1 032,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 1 032,00 0,00 1 032,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 430,00 5 900,00 22 330,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 16 430,00 5 900,00 22 330,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 4 399 519,00 0,00 4 399 519,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 0,00 7 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 7 000,00 0,00 7 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 998 259,00 0,00 998 259,00
0310 Podatek od nieruchomości 763 541,00 0,00 763 541,00
0320 Podatek rolny 2 527,00 0,00 2 527,00
0330 Podatek leśny 212 809,00 0,00 212 809,00
0340 Podatek od środków transportowych 7 347,00 0,00 7 347,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 0,00 30,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 505,00 0,00 11 505,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych 925 190,00 0,00 925 190,00
0310 Podatek od nieruchomości 649 065,00 0,00 649 065,00
0320 Podatek rolny 62 566,00 0,00 62 566,00
0330 Podatek leśny 55 226,00 0,00 55 226,00
0340 Podatek od środków transportowych 30 085,00 0,00 30 085,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 11 000,00 0,00 11 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 3 248,00 0,00 3 248,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 0,00 9 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0,00 100 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 700,00 0,00 1 700,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 300,00 0,00 3 300,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 109 100,00 0,00 109 100,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 0,00 12 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000,00 0,00 4 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 100,00 0,00 85 100,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 0,00 8 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 359 970,00 0,00 2 359 970,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 339 970,00 0,00 2 339 970,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 0,00 20 000,00
758 Różne rozliczenia 9 377 462,00 0,00 9 377 462,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 5 776 231,00 0,00 5 776 231,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 776 231,00 0,00 5 776 231,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 447 246,00 0,00 3 447 246,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 447 246,00 0,00 3 447 246,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 153 985,00 0,00 153 985,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 153 985,00 0,00 153 985,00
801 Oświata i wychowanie 444 443,00 0,00 444 443,00
80104 Przedszkola 444 443,00 0,00 444 443,00
0830 Wpływy z usług 187 300,00 0,00 187 300,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 243 143,00 0,00 243 143,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących 14 000,00 0,00 14 000,00
852 Pomoc społeczna 2 289 283,00 0,00 2 289 283,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 122 344,00 0,00 2 122 344,00
0900
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 000,00 0,00 5 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 1 000,00 0,00 1 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 2 096 344,00 0,00 2 096 344,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 0,00 5 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
15 000,00 0,00 15 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 281,00 0,00 26 281,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 19 000,00 0,00 19 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 000,00 0,00 7 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
281,00 0,00 281,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 6 200,00 0,00 6 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 200,00 0,00 6 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 272,00 0,00 272,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 272,00 0,00 272,00
85216 Zasiłki stałe 69 500,00 0,00 69 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 69 500,00 0,00 69 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 565,00 0,00 34 565,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 6 868,00 0,00 6 868,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 697,00 0,00 27 697,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 0,00 5 000,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00
85295 Pozostała działalność 25 121,00 0,00 25 121,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 1 121,00 0,00 1 121,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 000,00 0,00 24 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31 275,00 0,00 31 275,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 31 275,00 0,00 31 275,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 275,00 0,00 31 275,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 530,00 0,00 40 530,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 530,00 0,00 530,00
0830 Wpływy z usług 530,00 0,00 530,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 20 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 20 000,00
90095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 20 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł 20 000,00 0,00 20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 000,00 0,00 49 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 000,00 0,00 23 000,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00 0,00 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 0,00 19 000,00
92195 Pozostała działalność 26 000,00 0,00 26 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 0,00 26 000,00
926 Kultura fizyczna 25 000,00 0,00 25 000,00
92601 Obiekty sportowe 20 000,00 0,00 20 000,00
0830 Wpływy z usług 12 000,00 0,00 12 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 8 000,00
92695 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00
17 921 647,83 5 900,00 17 927 547,83
Razem:
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22.05.2015 r.
Wydatki Gminy Drawsko na 2015 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 262 719,83 0,00 262 719,83
01008 Melioracje wodne 31 500,00 0,00 31 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00
01030 Izby rolnicze 1 500,00 0,00 1 500,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 1 500,00 0,00 1 500,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 130 000,00 0,00 130 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 0,00 130 000,00
01095 Pozostała działalność 99 719,83 0,00 99 719,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249,69 0,00 249,69
4120 Składki na Fundusz Pracy 35,41 0,00 35,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 445,00 0,00 1 445,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206,19 0,00 206,19
4300 Zakup usług pozostałych 19,00 0,00 19,00
4430 Różne opłaty i składki 97 764,54 0,00 97 764,54
050 Rybołówstwo i rybactwo 4 500,00 0,00 4 500,00
05095 Pozostała działalność 4 500,00 0,00 4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 0,00 3 700,00
4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800,00
600 Transport i łączność 638 972,00 0,00 638 972,00
60016 Drogi publiczne gminne 638 972,00 0,00 638 972,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 0,00 19 600,00
4270 Zakup usług remontowych 75 224,00 0,00 75 224,00
4300 Zakup usług pozostałych 97 000,00 0,00 97 000,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 0,00 20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 410 500,00 0,00 410 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 648,00 0,00 4 648,00
630 Turystyka 139 301,00 0,00 139 301,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 139 301,00 0,00 139 301,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303,00 0,00 303,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 150,00 0,00 20 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 664,00 0,00 50 664,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 100,00
4260 Zakup energii 12 600,00 0,00 12 600,00
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 031,00 - 400,00 44 631,00
4307 Zakup usług pozostałych 1 400,00 0,00 1 400,00
4309 Zakup usług pozostałych 753,00 0,00 753,00
4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 0,00 6 800,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 400,00 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 364 251,00 0,00 364 251,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 364 251,00 0,00 364 251,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 0,00 139,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 032,00 0,00 6 032,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 0,00 75 000,00
4260 Zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 140 340,00 0,00 140 340,00
4430 Różne opłaty i składki 10 676,00 0,00 10 676,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 044,00 0,00 107 044,00
710 Działalność usługowa 6 730,00 0,00 6 730,00
71095 Pozostała działalność 6 730,00 0,00 6 730,00
4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 730,00 - 5 730,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 5 730,00 5 730,00
750 Administracja publiczna 3 395 197,00 0,00 3 395 197,00
75011 Urzędy wojewódzkie 123 838,00 1 000,00 124 838,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 500,00 0,00 77 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 650,00 0,00 7 650,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 700,00 0,00 14 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 0,00 2 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0,00 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 0,00 2 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 0,00 5 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 0,00 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 000,00 2 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84 000,00 0,00 84 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 000,00 0,00 82 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 152 559,00 - 1 000,00 3 151 559,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 300,00 0,00 10 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 534 425,00 0,00 1 534 425,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 000,00 0,00 133 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 73 000,00 0,00 73 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 828,00 0,00 296 828,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 43 212,00 0,00 43 212,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 0,00 50 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 900,00 0,00 158 900,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 0,00 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 0,00 11 000,00
4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 30 000,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 0,00 12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 293 478,00 - 4 000,00 289 478,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 0,00 18 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 40 140,00 0,00 40 140,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000,00
4430 Różne opłaty i składki 50 300,00 0,00 50 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 320,00 0,00 47 320,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4 000,00 4 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0,00 5 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 000,00 - 1 000,00 20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 12 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 520,00 0,00 145 520,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 036,00 0,00 154 036,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 7 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34 800,00 0,00 34 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58,00 0,00 58,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 335,00 0,00 335,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 200,00 0,00 15 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 207,00 0,00 19 207,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 17 462,00 5 900,00 23 362,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 0,00 1 032,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 0,00 143,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 0,00 830,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 0,00 39,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 430,00 5 900,00 22 330,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900,00 6 025,00 11 925,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00 - 9,00 801,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 - 6,00 114,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 - 166,00 4 634,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 780,00 4 380,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 - 467,00 33,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 - 257,00 443,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 518 970,00 0,00 518 970,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 517 470,00 0,00 517 470,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 500,00 0,00 32 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00 0,00 525,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00 0,00 75,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 650,00 1 780,00 15 430,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 400,00 - 1 780,00 83 620,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 000,00 0,00 3 000,00
4260 Zakup energii 1 500,00 0,00 1 500,00
4270 Zakup usług remontowych 7 900,00 0,00 7 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 420,00 0,00 5 420,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 - 1 000,00 19 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 0,00 3 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 1 000,00 15 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych 330 000,00 0,00 330 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00 0,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 800,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 33 099,00 0,00 33 099,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 33 099,00 0,00 33 099,00
4480 Podatek od nieruchomości 31 774,00 0,00 31 774,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 325,00 0,00 1 325,00
757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 0,00 250 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 250 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 250 000,00 0,00 250 000,00
758 Różne rozliczenia 105 322,00 - 1 400,00 103 922,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 105 322,00 - 1 400,00 103 922,00
4810 Rezerwy 105 322,00 - 1 400,00 103 922,00
801 Oświata i wychowanie 7 866 123,00 0,00 7 866 123,00
80101 Szkoły podstawowe 3 438 214,00 - 196,00 3 438 018,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155 403,00 0,00 155 403,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 108 442,00 0,00 2 108 442,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 886,00 0,00 203 886,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402 532,00 0,00 402 532,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 57 616,00 0,00 57 616,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 254,00 0,00 24 254,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 100,00 - 1 496,00 159 604,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 0,00 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 000,00 1 300,00 12 300,00
4260 Zakup energii 37 600,00 0,00 37 600,00
4270 Zakup usług remontowych 49 500,00 - 2 521,00 46 979,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 0,00 9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 - 2 198,00 40 802,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 209,00 0,00 10 209,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 700,00 0,00 8 700,00
4430 Różne opłaty i składki 9 600,00 0,00 9 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145 222,00 0,00 145 222,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4 689,00 4 689,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 30,00 680,00
80104 Przedszkola 1 728 574,00 0,00 1 728 574,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 24 000,00 0,00 24 000,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
94,00 0,00 94,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 685,00 0,00 63 685,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 119,00 0,00 885 119,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 240,00 0,00 72 240,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 277,00 0,00 180 277,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 25 688,00 0,00 25 688,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 000,00 0,00 41 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 700,00 0,00 89 700,00
4220 Zakup środków żywności 157 300,00 0,00 157 300,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 0,00 13 000,00
4260 Zakup energii 18 000,00 0,00 18 000,00
4270 Zakup usług remontowych 37 361,00 0,00 37 361,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 700,00 0,00 10 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 430,00 - 3 151,00 19 279,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 600,00 0,00 5 600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 0,00 7 500,00
4430 Różne opłaty i składki 3 700,00 0,00 3 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 180,00 0,00 70 180,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 3 151,00 3 151,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
80110 Gimnazja 1 618 640,00 0,00 1 618 640,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 091,00 0,00 75 091,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 982 247,00 0,00 982 247,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 804,00 0,00 88 804,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 192 166,00 0,00 192 166,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 561,00 0,00 27 561,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 594,00 0,00 13 594,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 600,00 0,00 95 600,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 0,00 200,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 4 000,00
4260 Zakup energii 18 000,00 0,00 18 000,00
4270 Zakup usług remontowych 15 800,00 0,00 15 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 0,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 600,00 - 2 084,00 26 516,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 451,00 0,00 3 451,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 026,00 0,00 64 026,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2 084,00 2 084,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 233 977,00 0,00 233 977,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 632,00 0,00 632,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 345,00 0,00 18 345,00
4300 Zakup usług pozostałych 215 000,00 0,00 215 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19 780,00 196,00 19 976,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 380,00 - 500,00 5 880,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 - 200,00 6 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 100,00 896,00 7 996,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 0,00 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 71 073,00 0,00 71 073,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 234,00 0,00 234,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 034,00 0,00 55 034,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 451,00 0,00 9 451,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00 0,00 1 354,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 0,00 4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
0,00 708 533,00
708 533,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 0,00 9 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 559 033,00 0,00 559 033,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 500,00 0,00 100 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 0,00 14 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00 0,00 23 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00
80195 Pozostała działalność 37 332,00 0,00 37 332,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 332,00 0,00 37 332,00
851 Ochrona zdrowia 103 140,00 0,00 103 140,00
85153 Zwalczanie narkomanii 14 000,00 0,00 14 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 9 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 480,00 0,00 83 480,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 380,00 0,00 2 380,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 400,00 0,00 33 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 700,00 0,00 19 700,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 0,00 5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 17 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 0,00 1 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
85195 Pozostała działalność 5 660,00 0,00 5 660,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 0,00 440,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 0,00 2 520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 2 500,00
4260 Zakup energii 200,00 0,00 200,00
852 Pomoc społeczna 2 780 040,00 0,00 2 780 040,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 600,00 0,00 3 600,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0,00 3 600,00
85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 0,00 100 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 100 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 034,00 0,00 1 034,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 34,00 0,00 34,00
85206 Wspieranie rodziny 4 150,00 0,00 4 150,00
3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 0,00 1 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 127 044,00 0,00 2 127 044,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
15 000,00 0,00 15 000,00
3110 Świadczenia społeczne 1 950 945,00 0,00 1 950 945,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 320,00 0,00 45 320,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 000,00 0,00 91 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 180,00 0,00 1 180,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 605,00 0,00 1 605,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 0,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 0,00 8 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 100,00 0,00 1 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
5 000,00 0,00 5 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 0,00 2 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 28 081,00 0,00 28 081,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
281,00 0,00 281,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 800,00 0,00 27 800,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe 49 200,00 0,00 49 200,00
3110 Świadczenia społeczne 49 200,00 0,00 49 200,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 15 272,00 0,00 15 272,00
3110 Świadczenia społeczne 15 266,00 0,00 15 266,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 0,00 6,00
85216 Zasiłki stałe 89 500,00 0,00 89 500,00
3110 Świadczenia społeczne 89 500,00 0,00 89 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 261 918,00 0,00 261 918,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00
3110 Świadczenia społeczne 6 768,00 0,00 6 768,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 171 266,00 0,00 171 266,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 929,00 0,00 13 929,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 410,00 0,00 34 410,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 640,00 0,00 4 640,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 5 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 0,00 8 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 0,00 2 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 105,00 0,00 5 105,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 700,00 0,00 2 700,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 0,00 20 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 800,00 0,00 2 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 0,00 17 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00
85295 Pozostała działalność 80 241,00 0,00 80 241,00
3110 Świadczenia społeczne 79 920,00 0,00 79 920,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321,00 0,00 321,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 431,00 0,00 5 431,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 631,00 0,00 2 631,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 631,00 0,00 2 631,00
85395 Pozostała działalność 2 800,00 0,00 2 800,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 0,00 2 400,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 47 094,00 0,00 47 094,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 094,00 0,00 47 094,00
3240 Stypendia dla uczniów 37 139,00 0,00 37 139,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 955,00 0,00 9 955,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 446 495,00 0,00 446 495,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 260,00 0,00 4 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 760,00 0,00 3 760,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 200,00 0,00 23 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102,00 0,00 102,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 590,00 0,00 590,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 008,00 0,00 12 008,00
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 9 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 35 000,00 0,00 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 0,00 35 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 185 254,00 0,00 185 254,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4260 Zakup energii 103 000,00 0,00 103 000,00
4270 Zakup usług remontowych 63 000,00 0,00 63 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 0,00 4 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 754,00 0,00 12 754,00
90095 Pozostała działalność 198 781,00 0,00 198 781,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 000,00 0,00 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 0,00 3 200,00
4270 Zakup usług remontowych 200,00 0,00 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 183 381,00 - 640,00 182 741,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 640,00 640,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 550 522,00 1 400,00 551 922,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 297 241,00 0,00 297 241,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 149 224,00 0,00 149 224,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 513,00 0,00 4 513,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 264,00 0,00 32 264,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 751,00 - 1 500,00 66 251,00
4260 Zakup energii 11 900,00 0,00 11 900,00
4270 Zakup usług remontowych 24 929,00 0,00 24 929,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 660,00 - 1 965,00 3 695,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0,00 600,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 1 500,00 1 900,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 965,00 1 965,00
92116 Biblioteki 168 882,00 0,00 168 882,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 168 882,00 0,00 168 882,00
92195 Pozostała działalność 84 399,00 1 400,00 85 799,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 605,00 0,00 9 605,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 382,00 400,00 24 782,00
4260 Zakup energii 1 530,00 0,00 1 530,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 682,00 1 000,00 19 682,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00
926 Kultura fizyczna 292 640,00 0,00 292 640,00
92601 Obiekty sportowe 124 020,00 0,00 124 020,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 800,00 0,00 13 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 500,00 0,00 67 500,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 0,00 400,00
4260 Zakup energii 19 500,00 0,00 19 500,00
4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 0,00 5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 720,00 - 320,00 10 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 0,00 650,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 950,00 0,00 5 950,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 320,00 320,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 85 500,00 0,00 85 500,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
85 500,00 0,00 85 500,00
92695 Pozostała działalność 83 120,00 0,00 83 120,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000,00 0,00 3 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 756,00 0,00 20 756,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 808,00 0,00 21 808,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 306,00 0,00 306,00
4260 Zakup energii 1 500,00 0,00 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 450,00 0,00 29 450,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 100,00 0,00 5 100,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00
17 828 008,83 5 900,00 17 833 908,83
Razem:
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2015 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22.05.2015 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE NA 2015 ROK
1. Dochody
2. Dotacje
Dział Rozdzi
ał § Treść Przed
zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 99 719,83 0,00 99 719,83
01095 Pozostała działalność 99 719,83 0,00 99 719,83
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
99 719,83 0,00 99 719,83
750 Administracja publiczna 56 032,00 0,00 56 032,00
75011 Urzędy wojewódzkie 56 032,00 0,00 56 032,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
56 032,00 0,00 56 032,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
17 462,00 5 900,00 23 362,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 0,00 1 032,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 032,00 0,00 1 032,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 16 430,00 5 900,00 22 330,00
Dział Rozdział § Treść Przed
zmianą
Zmiana Po zmianie
852 Pomoc społeczna 42 600,00 0,00 42 600,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
42 600,00 0,00 42 600,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotu wpłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 42 600,00 0,00 42 600,00 RAZEM: 42 600,00 0,00 42 600,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
16 430,00 5 900,00 22 330,00
852 Pomoc społeczna 2 123 605,00 0,00 2 123 605,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 096 344,00 0,00 2 096 344,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 096 344,00 0,00 2 096 344,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
19 000,00 0,00 19 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
19 000,00 0,00 19 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 272,00 0,00 272,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
272,00 0,00 272,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 868,00 0,00 6 868,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
6 868,00 0,00 6 868,00
85295 Pozostała działalność 1 121,00 0,00 1 121,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 121,00 0,00 1 121,00
RAZEM: 2 296 818,83 5 900,00 2 302 718,83
3. Wydatki
Dział Rozdzi
ał § Treść Przed
zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 99 719,83 0,00 99 719,83
01095 Pozostała działalność 99 719,83 0,00 99 719,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249,69 0,00 249,69
4120 Składki na Fundusz Pracy 35,41 0,00 35,41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 445,00 0,00 1 445,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206,19 0,00 206,19
4300 Zakup usług pozostałych 19,00 0,00 19,00
4430 Różne opłaty i składki 97 764,54 0,00 97 764,54
750 Administracja publiczna 56 032,00 0,00 56 032,00
75011 Urzędy wojewódzkie 56 032,00 0,00 56 032,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 720,00 0,00 46 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 167,00 0,00 8 167,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 0,00 1 145,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 17 462,00 5 900,00 23 362,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 0,00 1 032,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 0,00 143,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 0,00 830,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39,00 0,00 39,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 430,00 5 900,00 22 330,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900,00 6 025,00 11 925,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00 - 9,00 801,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 - 6,00 114,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 - 166,00 4 634,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 780,00 4 380,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 - 467,00 33,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 - 257,00 443,00
852 Pomoc społeczna 2 123 605,00 0,00 2 123 605,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 096 344,00 0,00 2 096 344,00
3110 Świadczenia społeczne 1 950 945,00 0,00 1 950 945,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 320,00 0,00 41 320,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 000,00 0,00 91 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 180,00 0,00 1 180,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 605,00 0,00 1 605,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
19 000,00 0,00 19 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 000,00 0,00 19 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 272,00 0,00 272,00
3110 Świadczenia społeczne 266,00 0,00 266,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 0,00 6,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 868,00 0,00 6 868,00
3110 Świadczenia społeczne 6 768,00 0,00 6 768,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00 0,00 100,00
85295 Pozostała działalność 1 121,00 0,00 1 121,00
3110 Świadczenia społeczne 800,00 0,00 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321,00 0,00 321,00
RAZEM: 2 296 818,83 5 900,00 2 302 718,83
