Projekt UCHWAŁA NR.../.../... RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia r.

(1)

DRUK 3/XIV

Projekt

z dnia 14 września 2015 r.

Zatwierdzony przez...

UCHWAŁA NR.../.../...

RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z d n ia... 2015 r.

zm ieniająca uchwałę N r 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 - 2, art. 235 u s t 1, art. 236 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 111/14/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 ~ Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

1) plan dochodów budżetu wynosi 48.487.498,46 zł, 2) plan dochodów bieżących 43.015.015,46 zł, 3) plan dochodów majątkowych 5.472.483,00 zł, 4) plan przychodów budżetu wynosi 0 zł,

5) razem 48.487.498,46 zł,

6) plan wydatków budżetu wynosi 47.664.505,46 zł, 7) plan wydatków bieżących 42.955.966,46 zł, 8) plan wydatków majątkowych 4.708.539,00 zł, 9) plan rozchodów budżetu wynosi 822.993,00 zł,

10) razem 48.487.498,46 zł,

11) nadwyżka budżetu wynosi 822.993 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubuskiego.

(2)

Załącznik N r 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2015 r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarow a 4 086 056,00 I 500,00 4 087 556,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 507 680,00 1 500,00 3 509 180,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22 324,00 1 500,00 23 824,00

853 Pozostałe zad an ia w zakresie polityki społecznej 280 196,00 88 501,00 368 697,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 214 400,00 88 501.00 302 901,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 701,00 2 701,00

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na (masowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

214 400,00 85 800,00 300 200,00

Razem: 48 397 497,46 90 001,00 48 487 498,46

Anna Górska

Id: 10F5EE3B-2D27-4887-AB72-448B8664241E. Projekt Strona 1

(3)

Załącznik N r 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Słubickiego z dnia... 2015 r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zm iana Po zmianie

700 G ospodarka mieszkaniowa 2 448 840,00 10 000,00 2 458 840,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 448 840,00 10 000,00 2 458 840,00

4300 Zakup usług pozostałych 331 432,00 10 000,00 341 432,00

101 432,00 10 000,00 111 432,00

710 Działalność usługowa 946 100,00 - 105 000,00 841 100,00

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 443 500,00 - 105 000,00 338 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 259 000,00 - 105 000,00 154 000,00

259 000,00 - 105 000,00 154 000,00

750 A d m inistracja publiczna S 682 865,00 7 000,00 8 689 865,00

75020 Starostwa powiatowe 7 942 478,00 - 13 000,00 7 929478,00

6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 406 898,00 - 13 000,00 1 393 898,00

I 406 898,00 - 13 000,00 1 393 898,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 20 000,00 120 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00 10 000,00 17 600,00

7 600,00 10 000,00 17 600,00

84 000,00 10 000,00 94 000,00

75095 Pozostała działalność 261 667,00 0,00 261 667,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 741,00 16,00 37 757,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 32 726,00 16,00 32 742,00

Id: 9F32DE38-16EA-4A46-A903-C9B30AA37B44. Projekt Strona 1

(4)

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 775,00 3,00 5 778,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 383,00 3,00 8 386,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 993,00 1,00 994,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 993,00 1,00 994,00

4277 Zakup usług remontowych 12 964,00 -19,00 12 945,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 12 964,00 - 19,00 12 945,00

4279 Zakup usług remontowych 2 287,00 -4 ,0 0 2 283,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2 287,00 -4 ,0 0 2 283,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarow a 4 257 040,00 1 500,00 4 258 540,00

754 U Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 507 480,00 i 500.00 3 508 980,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 162 324,00 l 500,00 163 824.00

162 324,00 1 500,00 163 824,00

851 O chrona zdrow ia 3 929 000,00 0,00 3 929 000,00

85195 Pozostała działalność 2 675 000,00 0,00 2 675 000,00

4305 Zakup usług pozostałych 1 519 673,00 - 1 111,00 1 518 562,00

Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu tycia

w Powiecie Słubickim. 1 519 673,00 - ł 111,00 1 518 562,00

4306 Zakup usług pozostałych 268 177,00 - 196,00 267 981,00

Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia

w Powiecie Słubickim. 268 177,00 - 196,00 267 981,00

4415 Podróże służbowe krajowe I 745,00 1 111,00 2 856,00

w Powiecie Słubickim. 1 745,00 1 111,00 2 856,00

4416 Podróże służbowe krajowe 308,00 196,00 504,00

w Powiecie Słubickim. 308,00 196,00 504,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 755 433,00 163 501,00 1 918 934,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 641 568,00 163 501,00 1 805 069,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 160 200,00 73 214,00 1 233 414,00

Id: 9F32DE38-16EA-4A46-A903-C9B30AA37B44. Projekt Strona 2

(5)

1 160 200,00 73 214,00 1 233 414,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 614,00 12 586,00 224 200,00

211 614,00 12 586,00 224 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 35 730,00 47 730,00

12 000,00 35 730,00 47 730,00

25 259,00 32 971,00 58 230,00

6050 W ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 000,00 9000,00

0,00 9 000,00 9 000,00

854 E dukacyjna opieka wychowawcza 4 935 396,00 13 000,00 4 948 396,00

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 815 000,00 13 000,00 828 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00

0,00 13 000,00 13 000,00

Razem: 47 574 504,46 90 001,00 47 664 505,46

wz. SmRÓNIKA

wydziału Flnasowo-fCsięgowego

Id: 9F32DE38-16BA-4A46-A903-C9B30AA37B44. Projekt Strona 3

(6)

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego zmieniającej uchwałę Nr 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok.

W projekcie uchwały Rady Powiatu Słubickiego :

a) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Słubickiego z tytułu:

- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wikp. w wysokości 1.500,00 zł na bieżącą działalność Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach,

- otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzoną szkodę w wysokości 2.701,00 zł, - środków z Funduszu Pracy w wysokości 85.800,00 zł na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach,

b) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na:

- bieżącą działalność Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

- nagrody oraz na składki od nich naliczane dla Powiatowego Urzędu Pracy finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz na wydatki bieżące z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na ogólną kwotę 88.501,00 zł.

Przenosi się planowane wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w wysokości 118.000,00 zł dotyczące usług geodezyjnych oraz inwestycyjnych i przenosi się na wydatki promocyjne w wysokości 20.000,00 zł, na operat szacunkowy nieruchomości 10.000,00 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach na adaptację budynku przy ul. Mickiewicza 3 w kwocie 75.000,00 zł oraz na projekt budowlany na wykonanie windy w budynku przy ul. Al.Niepodległości w wysokości 13.000,00 zł.