Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 50/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 marca 2019 r. Wyszczególnienie

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 50/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w tym: Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)

za 2018 roku

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2018 r.;

zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 29.03.2018 r., Zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 20.06.2018 r, Zarządzeniem nr 13/2018 z dnia 26.09.2018r. oraz Zarządzeniem nr 16/2018 z dnia 12.12.2018 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp

Wyszczególnienie

_01.01.2018^Plan _zmianach^{Plan po Wykonanie} _{31.12.2018 (5:4)}^%

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I

PRZYCHODY OGÓŁEM

^{1.390.000 1.567.800} 1.505.266,55 96,01

1. Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec 1.190.000 1.252.800 1.252.800,00 100 2. Dotacja z innych źródeł 0,00 21.500 21.500,00 100 3. Przychody własne i darowizny 200.000 293.500 230.966,55 78,69

3.1 Usługi statutowe 28.000 42.000 15.355,00 36,56

3.2 Przychody z tyt. refundacji mediów 70.000 115.000 98.237,75 85,42 3.3 Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom.,

udostępn. sal po kosztach itp) 21.500 29.500 23.732,49 80,45

3.4 Pozostałe przychody operacyjne i darowizny 80.500 107.000 93.641,22 87,52

3.5 Przychody finansowe 0 0 0,09 -

II

KOSZTY OGÓŁEM

^{1.390.000 1.567.800} 1.567.092,69 99,95

1. WYNAGRODZENIA OGÓŁEM 862.000 883.700 883.449,04 99,97

1.1 Osobowy Fundusz Płac 757.000 743.800 743.625,18 99,98

1.2 Bezosobowy Fundusz Płac 105.000 139.900 139.823,86 99,95

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ

PRACOWNIKÓW ^{175.000 172.100 172.002,66 99,97}

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne

i fundusz pracy ^{148.000 141.200 141.154,89 99,97}

2.2 Odpis na Z.F.Ś.S. 24.000 25.350 25.349,41 99,99

2.3 Pozostałe 3.000 5.550 5.498,36 99,97

3. AMORTYZACJA 33.000 73.400 73.331,73 99,91

4. MATERIAŁY I ENERGIA 143.000 168.000 167.753,23 99,85

4.1 Materiały 30.000 61.000 60.883,94 99,81

4.2 Energia 113.000 107.000 106.869,29 99,88

5. USŁUGI OBCE OGÓŁEM ^94.000 141.200 141.149,65 99,96 6. POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM 18.000 30.100 30.125,64 100,09

6.1 Podatki i opłaty 11.000 10.200 10.153,30 99,54

6.2 Podróże służbowe 2.000 4.900 4.480,98 91,45

6.3 Pozostałe koszty (nagrody i akredytacje) 5.000 3.100 3.100,00 100 6.4 Poz. Koszty operacyjne – likwidacja środka

trwałego nieumorzonego ^{11.900 12.391,36 104,13}

7. Koszty finansowe 0 0 0,00

8. KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH

USŁUG ^{65.000 99.300 99.280,74 99,91}

III ZYSK (STRATA ) BRUTTO

-

- -61.826,14 -

1. Podatek dochodowy - - - -

2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty) ^{- - - -}

IV ZYSK (STRATA) NETTO - - -61.826,14 -

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek Okres sprawozdawczy 01.01.2018 – 31.12.2018 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.567.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury –Zamek zrealizowało przychody w wysokości 1.505.266,55 zł, które stanowią 96,01% wykonania planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (dalej SCK-Zamek) jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2017 roku SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 880.000 zł oraz na prowadzenie biblioteki publicznej 310.000 zł.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2018 roku zwiększyła się o następujące kwoty:

- 4.500,00 zł na podstawie Uchwały nr XLIV/294/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13.III.2018 r.

- 48.200,00 zł na podstawie Uchwały nr XLVI/307/18 Rady Miejskiej z dnia 14.VI.2018 r.

- 10.100,00 zł na podstawie Uchwały nr XLIX/331/18 Rady Miejskiej z dnia 19.IX.2018 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wyniosła 1.252.800,00 zł (w tym na prowadzenie instytucji kultury 942.800,00 zł; biblioteki 310.000,00 zł). Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek 100 % dotacji.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało grant z Lokalnej Grupy Działania „Razem na

Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia „Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w wysokości 12.500,00 zł na zakup strojów dla zespołów śpiewaczych i kapel z terenu Gminy Szydłowiec.

Biblioteka Narodowa przyznała Regionalnemu Centrum Biblioteczno Multimedialnemu SCK-Zamek dotację w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 9.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT.

Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

W 2018 roku Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 230.966,55 zł co stanowi 78,69% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 293.500,00 wykonanie 230.966,55 co stanowi 78,69% planu rocznego 1 Usługi statutowe - plan 42.000,00 wykonanie 15.355,00 co stanowi 36,56% planu rocznego

1.1 Akredytacje na Przegląd - 1.725,00 1.2 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 3.150,00 1.3 M.O.D. obsługa uroczystości – 9.500,00 1.4 Chór Miasta obsługa uroczystości - 0,00

1.5 Bilety wstępu na koncerty i spektakle własne - 0,00 1.6 Warsztaty edukacyjne dla dzieci – 980,00

2 Pozostałe przychody - plan 144.500,00 wykonanie 121.970,24 zł co stanowi 84,41% planu rocznego 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 98.237,75

2.2 Plakatowanie – 5.027,00

2.3 Usługi ( wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 13.100,00

2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej oraz usługa przewodnika – 4.864,49 2.5 Pozostałe przychody – 305,00

2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów - 436,00

3 Pozostałe przychody operacyjne - plan 107.000,00 wykonanie 93.641,22 co stanowi 87,52% planu rocznego 3.1 Darowizny – 7.038,90

- Dobrowolne wpłaty czytelników Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego – 1.765,90 - Dary księgozbioru – 4.046,00

- Dobrowolne wpłaty na rzecz SCK – 362,00

- Dobrowolna wpłata na rzecz świetlicy w Sadku – 865,00

3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 66.570,82 3.3 Organizacja koncertu 20.000,00

3.4 Pozostałe – 31,50 4. Przychody finansowe - 0,09

W 2018 roku wystąpiły zmiany planu przychodów m.in. w pozycjach:

1)

W poz. Dotacje z innych Źródeł – nastąpiło zwiększenie planu przychodów w związku

z przyznaniem przez Bibliotekę Narodową dotacji w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 9.000,00 zł oraz grantu z Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia „Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych” w wysokości 12.500,00

2) W poz. Usługi statutowe –zwiększono plan przychodów z tyt. wykonywanych koncertów przez Miejską Orkiestrę Dętą oraz z tyt. wpłat czesnego na Uniwersytet Trzeciego Wieku

3) W poz. Przychody z tyt. Refundacji mediów – nastąpiło zwiększenie planu w związku z wyższymi obciążeniami za media użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK.

4) W poz. Pozostałe przychody operacyjne –nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w związku z dofinansowaniem części artystycznej koncertu „Azyl P i przyjaciele” przez Województwo Mazowieckie

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów w 2018 roku powstały z powodu:

 braku odpłatnych koncertów Chóru Miasta Szydłowiec.

 Plan przychodów zakładał wyższe wpłaty z tyt. akredytacji – w 2018 roku nie zrealizowano dużego działania tj. Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety.

 Odchylenia wystąpiły również w poz. Przychody ze sprzedaży biletów, w związku z dużym bezrobociem koncerty i spektakle w 2018 roku nie były biletowane.

 Poniżej niż planowano zrealizowano przychody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej, plakatowania czy z tytułu wypożyczeń rowerów.

KOSZTY

W 2018 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.567.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1.567.092,69 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Są to koszty związane pełną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2018

roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 883.700,00 wykonanie 883.449,04 co stanowi 99,97% planu rocznego 1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 743.800 zł, wykonanie 743.625,18 co stanowi 99,98% planu rocznego

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2018 roku zatrudnia 22 osoby w wymiarze 21,71 E.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 139.900,00 wykonanie 139.823,86 co stanowi 99,95% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 61.287,86 1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 35.790,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 2.641,00

1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2.545,00 1.2.5 Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 29.940,00

1.2.6 Pozostałe – 7.620,00

((aranżacja wystawy, przewóz zespołów ludowych na przeglądy, wykłady socjologiczne, opracowanie regulaminu Kąpieliska, itp.) 2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 172.100,00 wykonanie 172.002,66 co stanowi 99,97% planu.

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 141.154,89 2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 25.349,41

2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 5.498,36

3. Amortyzacja - plan 73.400,00 wykonanie 73.331,73 co stanowi 99,91% planu rocznego 3.1 Zbiory biblioteczne - 22.077,49

3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 21.670,42 3.3 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane 29.583,82

4. Materiały i energia - plan 168.000,00 wykonanie 167.753,23 co stanowi 99,85% planu rocznego 4.1 Materiały -plan 61.000 wykonanie – 60.883,94 co stanowi 99,81% planu rocznego

4.1.1 Materiały biurowe – 6.827,66 4.1.2 Zakup środków czystości – 4.117,73

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 2.400,89 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 8.724,62 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 4.675,47

(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.) 4.1.6 Zakup drobnego sprzętu MOD – 1.906,45

4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 2.608,44 4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1998,60

4.1.9 Zakup wyposażenia – 26.797,53 4.1.10 Pozostałe – 826,55

4.2 Energia - plan 107.000,00 wykonanie- 106.869,29 zł co stanowi 99,98% planu rocznego 4.2.1 Energia elektryczna - 38.712,32 zł w tym:

- Zamek – 20.879,99

- Regionalne Centrum Biblioteczno Mult. – 13.114,54 - Miejska Informacja Turystyczna – 3.261,61 - Budynek biblioteki w Korzycach – 417,93 - Świetlica w Sadku – 1.038,25

4.2.2 Energia cieplna – 65.739,86 zł w tym:

- Zamek – 41.735,34

- Regionalne Centrum Biblioteczno Mult. – 17.274,05 - Świetlica w Sadku – 6.730,47

4.2.3 Woda - 2.417,11 zł w tym:

- Zamek – 958,08

- Regionalne Centrum Biblioteczno Mult. – 971,41 - Świetlica w Sadku – 487,62

5. Usługi obce - plan 141.200 wykonanie 141.149,65 zł co stanowi 99,96% planu rocznego 5.1 Usługi telekomunikacyjne – 10.441,27

w tym: - Zamek – 5.526,34

- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne – 3.500,00 - Miejska Informacja Turystyczna – 1.067,05

- Świetlica Wiejska Sadek – 347,88 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 3.907,52

5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 24.726,15 w tym: - Zamek -17.793,60

- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne – 6.932,55 5.4 Konserwacja wind - 7.304,67

w tym: - Zamek -4.727,05

- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne – 2.577,62 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 27.740,07 w tym:

ZAMEK – 18.529,45 zł

- Usługi kominiarskie – 384,00

- Usługi asenizacyjne (czyszczenie kanalizacji i wywóz nieczystości) – 2.435,17 - Konserwacja gaśnic 971,70

- Przegląd central wentylacyjnych 2.564,14

- Założenie podliczników elektr. do rekuperatorów 1230,00

- Wymiana naczynia przeponowego oraz uzupełnienie glikolu 489,39 - Naprawa dachu Zamku 8118,00

- Przegląd budowlany i p.poż 1.722,79 - naprawa sprzętu 614,26

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne – 8.094,02 - Usługi kominiarskie 500,00

- Konserwacja gaśnic 116,85

- Przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 5.177,07 - Przegląd budowlany i p.poż 2.300,10

Budynek biblioteki w Korzycach, Świetlica Wiejska w Sadku, Informacja Turystyczna - 1.116,60 - Przegląd budowlany, kominiarski, konserwacja gaśnicy w Korzycach -241,45

- Usługi kominiarskie, konserwacja gaśnicy w Sadku -118,45

- Wykonanie pomiarów elektrycznych, konserwacja gaśnicy, roczny przegląd budynku MIT 756,70 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 20.992,66

5.7 Usługi informatyczne – 7.244,75 5.8 Usługi poligraficzne – 2.417,01 5.9 Obsługa kąpieliska – 20.467,28

5.9 Pozostałe – 15.908,27 w tym naprawa sprzętu biurowego, nagłośnieniowego, rowerów z wypożyczalni, przewóz zespołów i grup teatralnych na przeglądy, opinie prawne, usługa pełnienia funkcji IDO itp.

6. Pozostałe koszty - plan 30.100,00 wykonanie 30.125,64 zł co stanowi 100,09% planu rocznego 6.1 Podatki i opłaty – 10.153,30

w tym: - podatek od nieruchomości 3.845,00

- opłata za gospodarowanie odpadami : 3240,00

- licencje za odtwarzania utworów muzycznych i filmów, abonament RTV, 2496,30 - opłaty dot. kąpieliska 572,00

6.2 Podróże służbowe 4.480,98

6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 3.100,00

6.4 Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzonego 12.391,36

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 99.300,00 wykonanie 99.280,74 co stanowi 99,98 planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

________________________________________________________________________________

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Wynagrodzenia na początku 2018 r. zaplanowano na kwotę 862.000 zł. Nastąpiło zwiększenie planu wynagrodzeń z powodu organizacji koncertu AZYLP i przyjaciele 20.000,- finansowanie Województwo Mazowieckie oraz zwiększono o kwotę 800 zł na wynagrodzenie za opracowanie regulaminów Kąpieliska. Nastąpiło również zwiększenie planu wynagrodzeń dla członków Miejskiej Orkiestry Dętej z powodu wykonywania większej ilości koncertów w okresie sprawozdawczym. Plan wynagrodzeń w 2018 wynosi 883.700,00 zł.

Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę zrealizowano 743.625,18 zł. Na dzień 31.12.2018r. zatrudnionych było 22 pracowników w wymiarze 21,71E.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 139.823,86 zł.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 8 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 20 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. Honoraria dla wykonawców koncertów, spektakli oraz jurorów wypłacane były zgodnie z planowanymi imprezami.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2018 rok zaplanowano w wysokości 172.100 zł zrealizowano w wysokości 172.002,66 zł co stanowi 99,97% planu rocznego. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Amortyzacja

W 2018 roku zakupiono środki trwałe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, których wartość nie przekracza 10.000zł- (amortyzowane jednorazowo) w wysokości 29.583,82,00 zł.

W tym zakupiono zestaw komputerowy, multicore, łódź stanowiącą wyposażenie kąpieliska. Zakupiono stroje dla zespołów śpiewaczych i kapel z terenu Gminy Szydłowiec finansowane w ramach przedsięwzięcia „Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych” z poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant otrzymany z Lokalnej Grupy Działania

„Razem na Piaskowcu”.

W 2018 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 22.077,49 zł. W tym finansowane z:

- dotacji podmiotowej na kwotę 7.000,00

- dotacji celowej z Biblioteki Narodowej: 9.000,00 - z przychodów własnych 2.031,49

- oraz otrzymano dary księgozbioru na wartość: 4.046,00 zł.

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2018 rok.

Materiały i energia

W 2018 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 167.753,23 zł co stanowi 99,85% planu rocznego.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie w tym na kąpielisko, mat.

do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, budynek byłej biblioteki w Korzycach

Usługi obce

W 2018 r. plan usług obcych wynosi 141.200,00 zł na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w wysokości 141.149,65 zł co stanowi 99,96% planu rocznego. Nastąpiło znaczne zwiększenie planu w związku z organizacją miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz wyższych kosztów obsługi zespołów ludowych oraz grup artystycznych działających przy SCK. W okresie sprawozdawczy zwiększyły się koszty usług konserwacyjnych.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, opłaty za zgłoszenia wodnoprawne, podróże służbowe oraz nagrody dla Teatrów biorących udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „ZŁOTEGO GARGULCA”.

W okresie sprawozdawczym w związku z trwającymi pracami modernizacji terenu nad zalewem zlikwidowano środki trwałe, będące w ewidencji SCK-Zamek, w tym zlikwidowano częściowo ogrodzenie nieumorzone w całości, co spowodowało powstanie kosztu (wg wartości netto) – w wysokości 12.391,36 zł

Koszt własny pozostałych usług.

Plan na 2018 rok wynosi 99.300 zł. W 2018 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 99.280,74 zł co stanowi 99,98% planu rocznego.

Są to koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń za zużyte media w tym za energię elektryczną, cieplną wraz z usługą przesyłową, wodę, konserwację windy czy usługi asenizacyjne w obiektach, których administratorem jest Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek.

Przychody z tyt. obciążeń ewidencjonowane są na konto 710/1 Przychody z tyt. refundacji mediów.

W 2018 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -61.826,14 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty:

1) amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 21.670,42 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach) 2) likwidacji środka trwałego (część nieumorzona) – 12.391,36 zł

3) wyższych kosztów działalności merytorycznej oraz utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018

r. przedstawia poniższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie Kwota

ogółem Wymagalne

1. Należności ogółem w tym: 0,00 0,00

- z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

- inne (obciążenie za media) 0,00 0,00

2. Zobowiązania ogółem w tym: 27.965,96 0,00

- wobec pracowników 0,00 0,00

- z tytułu dostaw i usług 21.718,96 0,00

- z tyt. podatków, opłat i ZUS 6.247,00 0,00

- pożyczki i kredyty 0,00 0,00

- inne (PZU) 0,00 0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2018r. nie posiadało należności.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2018r. posiada zobowiązania w wysokości 27.965,96 zł - z tytułu dostaw i usług w wysokości 21.718,96 zł tym za: energię cieplną wraz z usługą przesyłową w Zamku:

17.217,93 zł; energię elektryczną w Zamku 3.492,02 zł; wodę w Zamku oraz świetlicy Sadek 228,56 zł;

konserwację wind w Zamku i RCBM 541,20, usługi pocztowe 70,80 zł oraz za wydruki 168,45 zł.

- z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień’2018: 6.247,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. - 5.893,56 zł.

1. Kasa 1.568,68 2. Rachunek bankowy 4.324,88

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek - OGÓŁEM

W 2018 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zorganizowało ok. 80 działań kulturalnych:

koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, konkursy itp.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez SCK- Zamek w 2018 roku to:

 JASNOŚĆ NAWIEDZIŁA ŚWIAT – koncert kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI z Szydłowca i Chóru Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu

 26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 Koncert zespołów „Skraffky” i „40 mil obłędu”

 „Bywaj dziewczę…” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

 FERIE '2018 - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych, projekcja filmu/ Zajęcia prowadzone były w Zamku, Bibliotece oraz w Świetlicy wiejskiej w Sadku.

 Wernisaż wystawy poplenerowej 9. Szydłowieckiego Pleneru Malarskiego im.W.A. Maleckiego

 Eliminacje Powiatowe trzech konkursów recytatorskich: 63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, 41. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 35. Małego Konkursu Recytatorskiego,

 WIECZÓR Z…. recital Natalii Bieleckiej, Aleksandry Brzeźniak

 XXIII ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE O LAUR „ZŁOTEGO GARGULCA” - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich

 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych oraz dzieci z Przedszkoli

 Gminny Dzień Dziecka -koncert Dziecięcego Zespołu TĘCZA oraz działania animacyjne na wyspie zamkowej

 Promocja książki To nasze życie... – wspomnienia mieszkańców Szydłowca i okolic.

 IV Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem "RzeczpospoCzyta " (podsumowanie konkursu „Czytaj z Sercem”, działania plastyczne, książkowe domino, latarkowe czytanie bajek, przygotowanie kapsuły czasu i zakopanie jej przed budynkiem biblioteki , projekcja filmu „Tarapaty” w kinie pod chmurką itd.),

 II Szydłowieckie Spotkanie z żywą historią – prezentacja broni i sprzętu wojskowego ze zbiorów Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kam. oraz Grup Rekonstruktorskich z różnych stron Polski przedstawiające wojsko w różnych okresach dziejowych

 Szydłowiecka Biesiada Folklorystyczna – prezentacje zespołów ludowych Gminy Szydłowiec, zabawa taneczna na dziedzińcu zamkowym

 WIANKI' 2018” (plenerowe działanie na wyspie zamkowej i dziedzińcu gromadzące kilka tysięcy widzów, z widowiskiem plenerowym i pokazem fajerwerków, koncertami: Miejskiej Orkiestry Dętej na wyspie, zespołu DIKANDA, spektakl Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”),

 Wystawa malarstwa Ryszarda Rosińskiego oraz profesorów z Akademii Sztuk Pięknych

„WIELOKTROTNOŚĆ”

 DISKO BŁYSKO POD GWIAZDAMI – wieczorki taneczne na dziedzińcu zamkowym

 Koncert na dziedzińcu AZYL.P i przyjaciele

 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej na dziedzińcu „NIEPODLEGŁA”

 3 projekcje filmowe, pn. Zamkowe Kino Letnie

 Koncert z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 KOLĘD DAWANIE – wspólne kolędowanie przy udziale Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI

 5 premier spektakli poetycko-muzycznych teatrów amatorskich działających w SCK-Zamek

 Spotkania taneczne Klubu Seniora

 Zajęcia cykliczne zespołów, grup artystycznych i zainteresowań odbywające się w Zamku:

- Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA, - Grupa Teatralna ZAMCZYSKO,

- Chór Kameralny GAUDIUM CANTI,

- Klub Seniora, Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK, - Grupa teatralno – wokalna FANTAZJA,

- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

- warsztaty techniczne dla dzieci KLOCKOWE L-MASZYNY, - projekt muzyczny MISJA APOLLO

- oraz zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było współorganizatorem działań organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu, m.in.:

 Centralne Obchody 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

 XV Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego

 XVI Szydłowieckie Zygmunty

 Dożynki Gminne

 Miejskie uroczystości patriotyczne

W Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek działa 6 amatorskich grup artystycznych:

1. Grupa Teatralna „Zamczysko”, 2. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, 3. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”, 4. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”, 5. Miejska Orkiestra Dęta;

6. Dziecięcy Zespół Wokalny TĘCZA;

oraz 6 grup zainteresowań:

1. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2. Klub Seniora,

3. Biblioteczna Akademia Malucha w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, 4. Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, 5. Zamkowa Akademia Robotyki i Programowania

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek współpracuje również z instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, placówkami oświaty oraz z innymi instytucjami kultury. W okresie sprawozdawczym udostępniano sale zamkowe na działania organizowane przez inne podmioty w większości z obsługą nagłośnieniową.

W okresie sprawozdawczym zakupiono stroje dla zespołów śpiewaczych i kapel z terenu Gminy Szydłowiec w ramach otrzymanego grantu z Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” przedsięwzięcie

„Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych”

z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2018 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 11423 osób w tym 7427 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 1289 czytelników, którym wypożyczono w sumie 18121 woluminów.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

 WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych

 wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz

 wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków

 wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników

 CZYTELNIE

czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory

 czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru

 PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

 organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,

 nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,

 szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.

 BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW

 Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w 2018 roku zorganizowało:

 XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych oraz dzieci z Przedszkoli

 Ferie w bibliotece; zajęcia dla dzieci pod hasłem „Hece w bibliotece”: zajęcia dla dzieci m.in.

„Porcelanowe cudeńka”, „My się zimy nie boimy”, „Spotkanie z Olafem”, „Motyle książkowe”,

„Lepimy bałwana”, „Wydzieranki, wyklejanki” i inne;

 14 zajęć edukacyjno – artystycznych dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, uczęszczających do Bibliotecznej Akademii Malucha (zajęcia plastyczne, rytmiczne, edukacyjne oraz głośne czytanie książek dzieciom)

 IV Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem "(Do) wolność czytania":

(List do przyszłych pokoleń - działania plastyczne, „Przystanek Niepodległa” – tworzenie wspólnej fotografii na 100-lecie odzyskania niepodległości, książkowe domino, czytanie w świetle księżyca, tworzenie i zakopanie kapsuły czasu, sadzenie kwiatów, Kino pod chmurką – projekcja filmu na tarasie itd.),

 Dzień Dziecka na zamkowej wyspie

 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział około 197 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z przedszkoli;

 Wakacyjne zajęcia dla dzieci (zorganizowano 10 zajęć dla dzieci w bibliotece oraz w plenerze w tym:

„I Ty możesz napisać książkę” – warsztaty tworzenia komiksu, „Mini plener malarski” – Zamek, Park Radziwiłłowski, Rynek Wielki, „Łańcuszek pokoleń”, „Zdrowe i w kolorze” – warsztaty kulinarne dla dzieci, „Święto gier podwórkowych”, „Modnie i wygodnie” – warsztaty malowania koszulek; itd.);

 Konkurs czytelniczy „Czytaj z sercem” dla klas I-III szkół podstawowych

 „Piątki z Pasją” – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek)

 Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi

 Wizyta bibliotekarzy w Przedszkolu „Akademia Tygrysków” oraz Przedszkolu Samorządowym nr 1 im.

Tęczowego Misia celem popularyzacji czytelnictwa

 6 spotkań fotograficznych GF Obiektywni z fotografami z kraju i okolic

 14 wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla członków UTW zorganizowano również wyjazd do Teatru Powszechnego na spektakl SAX CAFE, wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego, koncert zespołu Guzowianki oraz spotkanie opłatkowe Tematy wykładów m.in.:

 Cykl wykładów „Podróże z Piotrem” – Honduras, Sri Lanka, – Wykłady o tematyce podróżniczej Piotra Kutkowskiego

 Wieczór z Mrożkiem – spektakl inauguracyjny dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 Technika obrzędowa z zakresu pisankarstwa na terenie Polski – wykład Aliny Czyż dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 „Tradycja i nowoczesność... W sporze o rozwój” – wykład Marty Łabędzkiej

 Największe światowe przeboje filmowe- filmy, które przeszły do historii dzięki niezapomnianym utworom muzycznym” – wykład Sławomira Drygalskiego

 Związki mjr Hubala z Szydłowcem – SUTW wykład Jacka Lombarskiego

 „Metody i sposoby działania zorganizowanych grup przestępczych/ metoda na wnuczka czy policjanta i nie tylko/ ” – wykład płk. rez. inż. Andrzej Sąsiadek

 „Zbigniew Wodecki – Zacznij od Bacha” – wykład Sławomir Drygalski

 Cykl wykładów socjologicznych STYLE ŻYCIA POLAKÓW– wykłady Jana Gagackiego

 „Lecznicza moc ziół” – wykład Teresa Tomaszewska

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCK-Zamek od 2 lat działa grupa fotograficzna

„Obiektywni”, a od 5 lat w każdy wtorek spotykają się Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi .W każdy czwartek w bibliotece odbywają się zajęcia teatralno – wokalne dla dzieci ze szkół podstawowych .Na terenie biblioteki działają: „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca”,

„Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie” „Projektoriat” i Miejska Orkiestra Dęta, która spotyka się 4 razy w tygodniu.

W strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek znajduje się Świetlica Wiejska w Sadku, która zorganizowała w okresie sprawozdawczym wiele działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców wsi Sadek oraz inicjowanie aktywności mieszkańców, m.in.:

 Dzień Ziemi , w którym dzieci sadziły bratki, sprzątały okolicę, uczyły się na temat Ziemi. Dzieci malowały rysunki związane z Ziemią a na koniec zorganizowano słodki poczęstunek.

 Dzień Dziecka i Mamy pod patronatem Burmistrza Artura Ludwa zorganizowaliśmy razem z Klubem Sportowym Progres Sadek. Dla dzieci oraz rodziców zorganizowano zawody, pokaz wozu strażackiego, zabawa na dmuchanej zjeżdżalni oraz inne atrakcje. Na koniec zabawy w formie poczęstunku były słodkości oraz ognisko, z którego każdy uczestnik mógł skorzystać.

 Dzień Jagody: konkurs na najlepszy wypiek oraz wyrób jagodowy. Wystąpiły zespoły ludowe

„Kumosie” oraz „Cembrzanki”, odbył się koncert zespołu „Guzowianki” oraz inni wokaliści pochodzący z Szydłowca. Między występami odbyły się zawody sportowe dla dzieci i dorosłych.

 Turniej Piłki nożnej o Puchar Burmistrza

 Zabawa taneczna (Halloween) dla dzieci do 16 roku życia. Odbył się m.in. konkurs na wyciętą dynię.

Dla dzieci zorganizowany był poczęstunek oraz zabawa taneczna przy muzyce.

 Mikołajki, podczas których dzieci przygotowywały ozdoby na choinkę, wspólnie stroiły choinkę, odbyły się wspólne zabawy oraz wizyta Mikołaja.

 Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci, pod okiem florystyki Kwiaciarnia „Iwona” Jastrząb, która pokazywała oraz pomagała dzieciom robić stroiki i ozdoby Bożonarodzeniowe.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek w okresie sprawozdawczym poniosło koszty prowadzenia świetlicy w wysokości: 42.948,60 zł

- Koszty utrzymania budynku świetlicy: 9.494,79 zł (media, przeglądy, środki czystości) - Materiały biurowe oraz do organizacji imprez 1.527,99 zł

- Zakupiono kuchenkę elektryczną: 1.299,00 zł

- Zatrudnienie pracownika wraz z pochodnymi: 30.626,82 zł

W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum - Zamek pozyskało środki za udostępnianie sali w Świetlicy wiejskiej w Sadku w wysokości 1.500,00 zł oraz otrzymało darowizny na prowadzenie świetlicy w wysokości 865,00 zł.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach Miejskiej Informacji Turystycznej poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych.

Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji.

Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku.

W 2018 roku Miejską Informację Turystyczną odwiedziło ok. 2500 turystów, w tym pracownicy oprowadzili ok. 1200 turystów po Kościele, wprowadzili ok. 1000 indywidualnych turystów na wieżę ratuszową oraz oprowadzili 200 turystów po cmentarzu żydowskim. W 2018 roku zauważalny jest znaczny wzrost turystów indywidualnych oraz wycieczek zorganizowanych. Są to wycieczki z dużych miast Polski a także wycieczki zagraniczne.

Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

Szydłowieckie Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym pozyskało przychody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych oraz publikacji w wysokości 3.864,49 zł oraz usługi przewodnika 1.000,00 zł.

Przy Miejskiej Informacji Turystycznej działa również Wypożyczalnia rowerów, z której otrzymano przychody w wysokości 20,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek poniosło koszty utrzymania Miejskiej

Informacji Turystycznej w wysokości 31.338,57 zł w tym za:

- Koszty utrzymania budynku: 5.338,81 zł - Materiały promocyjne, biurowe 2.498,60 zł

- Zatrudnienie pracownika wraz z pochodnymi ok. 23.501,16.zł

Pracownia Historii Szydłowca udostępniana jest zwiedzającym nieodpłatnie, każdego dnia tygodnia.

W ramach Pracowni Historii Szydłowca od 8 marca prowadzone były cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży „Historia naszego Miasta Szydłowiec”. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom projektu, historii Szydłowca i okolic. Zaszczepienie w nich pasji do historii oraz umacnianiu patriotyzmu lokalnego.

Tematy podejmowane podczas trwania projektu to historia rozwoju miasta Szydłowiec i okolic na przełomie wieków, życie mieszkańców tych znanych i mniej znanych dzięki wystawie w Pracowni Historii Szydłowca, oraz historia poszczególnych zabytków takich jak : Kościół św. Zygmunta, Ratusz, Zamek oraz Cmentarz Żydowski. Temat także obejmuje 100 lecie odzyskania niepodległości, tylko, że na skalę szydłowiecką.

W 2018 roku wzięło udział ok.300 osób

W 2018 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na podstawie umowy z Gminą Szydłowiec zorganizowało i prowadziło miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie Zalewu w Szydłowcu. Koszty prowadzenia kąpieliska wyniosły 53.696,20 zł, w tym:

 Zakup wyposażenia, sprzętu ratowniczego oraz materiałów 32.555,75 zł

 Zgłoszenia wodnoprawne, badania wody, oprac. Regulaminu, ubezpiecz. łodzi 2.740,45 zł

 Obsługa ratownicza 18.400,00 zł

Imprezy organizowane przez SCK – Zamek nie są biletowane ze względu na bardzo duże bezrobocie na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Główny księgowy Dyrektor

(-) Anna Sochacka (-) Małgorzata Bernatek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego

za 2018 roku

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2018 r.;

zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 3/2018 z dnia 29.03.2018 r., Zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 20.06.2018 r, Zarządzeniem nr 13/2018 z dnia 26.09.2018r. oraz Zarządzeniem nr 16/2018 z dnia 12.12.2018 r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp

Wyszczególnienie

_01.01.2018^Plan _zmianach^{Plan po Wykonanie} _{31.12.2018 (5:4)}^%

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I

PRZYCHODY OGÓŁEM

^{1.074.000 1.239.500} 1.177.034,55 94,96

1. Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec ^{880.000 942.800} 942.800,00 100 2. Dotacja z innych źródeł ^{0 12.500} 12.500,00 100 3. Przychody własne i darowizny 194.000 284.200 221.734,55 78,02

3.1 Usługi statutowe 28.000 42.000 15.355,00 36,56

3.2 Przychody z tyt. refundacji mediów 69.000 113.900 97.167,65 85.31 3.3 Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom.,

udostępn. sal po kosztach itp) ^{19.500 27.150 21.382,49 78,76}

3.4 Pozostałe przychody operacyjne i darowizny 77.500 101.150 87.829,32 86,83

3.5 Przychody finansowe ^{0 0} 0,09 -

II

KOSZTY OGÓŁEM

^{1.074.000 1.239.500} 1.238.860,69 99,95

1. WYNAGRODZENIA OGÓŁEM 658.000 683.700 683.449,04 99,96

1.1 Osobowy Fundusz Płac 553.000 543.800 543.625,18 99,97

1.2 Bezosobowy Fundusz Płac 105.000 139.900 139.823,86 99,95

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ

PRACOWNIKÓW ^{134.000 132.100 132.002,66 99,93}

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne

i fundusz pracy ^{111.000 105.200 105.154,89 99,96}

2.2 Odpis na Z.F.Ś.S. 20.500 21.850 21.849,41 99,99

2.3 Pozostałe 2.500 5.050 4.998,36 98,98

3. AMORTYZACJA 23.000 51.300 51.254,24 99,91

4. MATERIAŁY I ENERGIA 109.000 130 400 130.153,23 99,81

4.1 Materiały 24.000 54 760 54.643,94 99,79

4.2 Energia 85.000 75 640 75.509,29 99,83

5. USŁUGI OBCE OGÓŁEM ^{73.000 117 670} 117.661,55 99,99 6. POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM ^{13.000 26.100} 26.125,64 100,10

6.1 Podatki i opłaty 6.000 6.200 6.153,30 99,25

6.2 Podróże służbowe 2.000 4.900 4.480,98 91,45 6.3 Pozostałe koszty (nagrody i akredytacje) 5.000 3.100 3.100,00 100 6.4 Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja

środka trwałego ^{11.900 12.391,36 104,13}

7. Koszty finansowe 0 0 0,00 -

8. KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH

USŁUG ^{64.000 98 230 98.214,33 99,98}

III ZYSK (STRATA ) BRUTTO

-

- -61.826,14 -

1. Podatek dochodowy - - - -

2. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty) ^{- - - -}

IV ZYSK (STRATA) NETTO - - -61.826,14 -

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek Okres sprawozdawczy 01.01.2018 – 31.12.2018 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek ( bez biblioteki) na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.239.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury –Zamek zrealizowało przychody w wysokości 1.177.034,55 zł, które stanowią 94,96% wykonania planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (dalej SCK-Zamek) jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2017 roku SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 880.000 zł.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2018 roku zwiększyła się o następujące kwoty:

- 4.500,00 zł na podstawie Uchwały nr XLIV/294/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 13.III.2018 r.

- 48.200,00 zł na podstawie Uchwały nr XLVI/307/18 Rady Miejskiej z dnia 14.VI.2018 r.

- 10.100,00 zł na podstawie Uchwały nr XLIX/331/18 Rady Miejskiej z dnia 19.IX.2018 r.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek 100 % dotacji.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało grant z Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia „Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych” z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w wysokości 12.500,00 zł na zakup strojów dla zespołów śpiewaczych i kapel z terenu Gminy Szydłowiec.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT.

Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

W 2018 roku Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 221.734,55 zł co stanowi 78,02% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 284.200,00 wykonanie 221.734,55 zł co stanowi 78,69% planu rocznego 1 Usługi statutowe - plan 42.000,00 wykonanie 15.355,00 co stanowi 36,56% planu rocznego

1.1 Akredytacje na Przegląd - 1.725,00 1.2 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 3.150,00 1.3 M.O.D. obsługa uroczystości – 9.500,00 1.4 Chór Miasta obsługa uroczystości - 0,00

1.5 Bilety wstępu na koncerty i spektakle własne - 0,00 1.6 Warsztaty edukacyjne dla dzieci – 980,00

2 Pozostałe przychody - plan 141.050,00 wykonanie 118.550,14 zł co stanowi 84,05% planu rocznego 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 97.167,65

2.2 Plakatowanie – 5.027,00

2.3 Usługi ( wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 10.750,00

2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej oraz usługa przewodnika – 4.864,49 2.5 Pozostałe przychody – 305,00

2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów - 436,00

3 Pozostałe przychody operacyjne - plan 107.000,00 wykonanie 87.829,32 co stanowi 86,83% planu rocznego 3.1 Darowizny – 1.227,00

- Dobrowolne wpłaty na rzecz SCK – 362,00

- Dobrowolna wpłata na rzecz świetlicy w Sadku – 865,00

3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 66.570,82 3.3 Organizacja koncertu 20.000,00

3.4 Pozostałe – 31,50 4. Przychody finansowe - 0,09

W 2018 roku wystąpiły zmiany planu przychodów m.in. w pozycjach:

1)

W poz. Dotacje z innych Źródeł – nastąpiło zwiększenie planu przychodów w związku z przyznaniem grantu z Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia

„Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych”

w wysokości 12.500,00

2)

W poz. Usługi statutowe –zwiększono plan przychodów z tyt. wykonywanych koncertów przez Miejską Orkiestrę Dętą oraz z tyt. wpłat czesnego na Uniwersytet Trzeciego Wieku

3) W poz. Przychody z tyt. Refundacji mediów – nastąpiło zwiększenie planu w związku z wyższymi obciążeniami za media użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK.

4)

W poz. Pozostałe przychody operacyjne –nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w związku z dofinansowaniem części artystycznej koncertu „Azyl P i przyjaciele” przez Województwo Mazowieckie

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów w 2018 roku powstały z powodu:

 braku odpłatnych koncertów Chóru Miasta Szydłowiec.

 Plan przychodów zakładał wyższe wpłaty z tyt akredytacji – w 2018 roku nie zrealizowano dużego działania tj. Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana

Derlety.

 Odchylenia wystąpiły również w poz. Przychody ze sprzedaży biletów, w związku z dużym bezrobociem koncerty i spektakle w 2018 roku nie były biletowane.

 Poniżej niż planowano zrealizowano przychody z tytułu sprzedaży materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej, plakatowania czy z tytułu wypożyczeń rowerów.

KOSZTY

W 2018 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.239.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości 1.238.860,69 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Są to koszty związane pełną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2018

roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 683.700 wykonanie 683.449,04 co stanowi 99,95% planu rocznego 1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 543.800 zł, wykonanie 543.625,18 co stanowi 99,97% planu rocznego

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2018 roku zatrudnia 22 osoby w wymiarze 21,71 E.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 139.900,00 wykonanie 139.823,86 co stanowi 99,95% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 61.287,86 1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 35.790,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 2.641,00

1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2.545,00 1.2.5 Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 29.940,00

1.2.6 Pozostałe – 7.620,00

((aranżacja wystawy, przewóz zespołów ludowych na przeglądy, wykłady socjologiczne, opracowanie regulaminu Kąpieliska, itp.) 2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 132.100,00 wykonanie 132.002,66 co stanowi 99,93% planu.

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 105.154,89 2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 21.849,41

2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 4.998,36

3. Amortyzacja - plan 51.300,00 wykonanie 51.254,24 co stanowi 99,91% planu rocznego 3.1 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 21.670,42

3.2 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane 29.583,82

4. Materiały i energia - plan 130.400,00 wykonanie 130.153,23 co stanowi 99,81% planu rocznego 4.1 Materiały -plan 54.760 zł wykonanie – 54.643,94 co stanowi 99,79% planu rocznego

4.1.1 Materiały biurowe – 4.893,74 4.1.2 Zakup środków czystości – 2.540,26

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 1.566,50 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 7.301,67 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 4.499,47

(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.) 4.1.6 Zakup drobnego sprzętu MOD – 1.906,45

4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 2.313,17 4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1998,60

4.1.9 Zakup wyposażenia – 26.797,53 4.1.10 Pozostałe – 826,55

4.2 Energia - plan 75.640,00 wykonanie- 75.509,29 zł co stanowi 99,83% planu rocznego 4.2.1 Energia elektryczna - 25.597,78 zł w tym:

- Zamek – 20.879,99

- Miejska Informacja Turystyczna – 3.261,61 - Budynek biblioteki w Korzycach – 417,93 - Świetlica w Sadku – 1.038,25

4.2.2 Energia cieplna – 48.465,81 zł w tym:

- Zamek – 41.735,34

- Świetlica w Sadku – 6.730,47 4.2.3 Woda - 1.445,70 zł w tym:

- Zamek – 958,08

- Świetlica w Sadku – 487,62

5. Usługi obce - plan 117.670 zł wykonanie 117.661,55 zł co stanowi 99,99% planu rocznego 5.1 Usługi telekomunikacyjne – 6.941,27

w tym: - Zamek – 5.526,34

- Miejska Informacja Turystyczna – 1.067,05 - Świetlica Wiejska Sadek – 347,88

5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 2.907,52

5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 17.793,60 5.4 Konserwacja wind - 4.727,05

5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 19.646,05 w tym:

ZAMEK – 18.529,45 zł

- Usługi kominiarskie – 384,00

- Usługi asenizacyjne (czyszczenie kanalizacji i wywóz nieczystości) – 2.435,17 - Konserwacja gaśnic 971,70

- Przegląd central wentylacyjnych 2.564,14

- Założenie podliczników elektr. do rekuperatorów 1230,00

- Wymiana naczynia przeponowego oraz uzupełnienie glikolu 489,39 - Naprawa dachu Zamku 8118,00

- Przegląd budowlany i p.poż 1.722,79 - naprawa sprzętu 614,26

Budynek biblioteki w Korzycach, Świetlica Wiejska w Sadku, Informacja Turystyczna - 1.116,60 - Przegląd budowlany, kominiarski, konserwacja gaśnicy w Korzycach -241,45

- Usługi kominiarskie, konserwacja gaśnicy w Sadku -118,45

- Wykonanie pomiarów elektrycznych, konserwacja gaśnicy, roczny przegląd budynku MIT 756,70 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 20.492,66

5.7 Usługi informatyczne – 6.744,75 5.8 Usługi poligraficzne – 2.417,01 5.9 Obsługa kąpieliska – 20.467,28

5.9 Pozostałe – 15.524,36 w tym naprawa sprzętu biurowego, nagłośnieniowego, rowerów z wypożyczalni, przewóz zespołów i grup teatralnych na przeglądy, opinie prawne, usługa pełnienia funkcji IDO itp.

6. Pozostałe koszty - plan 26.100,00 wykonanie 26.125,64 zł co stanowi 100,1% planu rocznego 6.1 Podatki i opłaty – 6.153,30

6.2 Podróże służbowe 4.480,98

6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 3.100,00

6.4 Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzonego 12.391,36 7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 98.230,00 wykonanie 98.214,33 co stanowi 99,98 planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

________________________________________________________________________________

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę zrealizowano 543.625,18 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 139.823,86 zł.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 8 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 20 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. Honoraria dla wykonawców koncertów, spektakli oraz jurorów wypłacane były zgodnie z planowanymi imprezami.

Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w wysokości 132.002,66 zł co stanowi 99,93% planu rocznego.

Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Amortyzacja

W 2018 roku zakupiono środki trwałe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, których wartość nie przekracza 10.000zł- (amortyzowane jednorazowo) w wysokości 29.583,82,00 zł.

W tym zakupiono zestaw komputerowy, multicore, łódź stanowiącą wyposażenie kąpieliska. Zakupiono stroje dla zespołów śpiewaczych i kapel z terenu Gminy Szydłowiec finansowane w ramach przedsięwzięcia „Rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje poprzez zakup strojów, instrumentów i innych” z poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Grant otrzymany z Lokalnej Grupy Działania

„Razem na Piaskowcu”.

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2018 rok.

Materiały i energia

W 2018 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 130.153,23 zł co stanowi 99,81% planu rocznego.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie w tym na kąpielisko, mat.

do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek bez biblioteki.

Usługi obce

W 2018 r. plan usług obcych wynosi 117.670,00 zł na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w wysokości 117.661,55 zł co stanowi 99,96% planu rocznego. Nastąpiło znaczne zwiększenie planu w związku z organizacją miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz wyższych kosztów obsługi zespołów ludowych oraz grup artystycznych działających przy SCK. W okresie sprawozdawczy zwiększyły się koszty usług konserwacyjnych.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, opłaty za zgłoszenia wodnoprawne, podróże służbowe oraz nagrody dla Teatrów biorących udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „ZŁOTEGO GARGULCA”.

W okresie sprawozdawczym w związku z trwającymi pracami modernizacji terenu nad zalewem zlikwidowano środki trwałe, będące w ewidencji SCK-Zamek, w tym zlikwidowano częściowo ogrodzenie nieumorzone w całości, co spowodowało powstanie kosztu (wg wartości netto) – w wysokości 12.391,36 zł

Koszt własny pozostałych usług.

Są to koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń za zużyte media w tym za energię elektryczną, cieplną wraz z usługą przesyłową, wodę, konserwację windy czy usługi asenizacyjne w obiektach, których administratorem jest Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek.

Przychody z tyt. obciążeń ewidencjonowane są na konto 710/1 Przychody z tyt. refundacji mediów.

W 2018 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -61.826,14 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty:

1) amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 21.670,42 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach) 2) likwidacji środka trwałego (część nieumorzona) – 12.391,36 zł

3) wyższych kosztów działalności merytorycznej oraz utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018

r. przedstawia poniższa tabela.

Lp. Wyszczególnienie Kwota

ogółem Wymagalne

1. Należności ogółem w tym: 0,00 0,00

- z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00

- inne (obciążenie za media) 0,00 0,00

2. Zobowiązania ogółem w tym: 27.965,96 0,00

- wobec pracowników 0,00 0,00

- z tytułu dostaw i usług 21.718,96 0,00

- z tyt. podatków, opłat i ZUS 6.247,00 0,00

- pożyczki i kredyty 0,00 0,00

- inne (PZU) 0,00 0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2018r. nie posiadało należności.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2018r. posiada zobowiązania w wysokości 27.965,96 zł - z tytułu dostaw i usług w wysokości 21.718,96 zł tym za: energię cieplną wraz z usługą przesyłową w Zamku:

17.217,93 zł; energię elektryczną w Zamku 3.492,02 zł; wodę w Zamku oraz świetlicy Sadek 228,56 zł;

konserwację wind 541,20, usługi pocztowe 70,80 zł oraz za wydruki 168,45 zł.

- z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień’2018: 6.247,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2018 r. - 5.893,56 zł.

1. Kasa 1.568,68 2. Rachunek bankowy 4.324,88

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek – bez biblioteki

W 2018 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zorganizowało ok. 70 działań kulturalnych:

koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, konkursy itp.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez SCK- Zamek w 2018 roku to:

 JASNOŚĆ NAWIEDZIŁA ŚWIAT – koncert kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI z Szydłowca i Chóru Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu

 26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 Koncert zespołów „Skraffky” i „40 mil obłędu”

 „Bywaj dziewczę…” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

 FERIE '2018 - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych, projekcja filmu/ Zajęcia prowadzone były w Zamku, Bibliotece oraz w Świetlicy wiejskiej w Sadku.

 Wernisaż wystawy poplenerowej 9. Szydłowieckiego Pleneru Malarskiego im.W.A. Maleckiego

 Eliminacje Powiatowe trzech konkursów recytatorskich: 63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, 41. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 35. Małego Konkursu Recytatorskiego,

 WIECZÓR Z…. recital Natalii Bieleckiej, Aleksandry Brzeźniak

 XXIII ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE O LAUR „ZŁOTEGO GARGULCA” - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich

 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie łączy”, w którym wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych oraz dzieci z Przedszkoli

 Gminny Dzień Dziecka -koncert Dziecięcego Zespołu TĘCZA oraz działania animacyjne na wyspie zamkowej

 Promocja książki To nasze życie... – wspomnienia mieszkańców Szydłowca i okolic.

 IV Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem "RzeczpospoCzyta " (podsumowanie konkursu „Czytaj z Sercem”, działania plastyczne, książkowe domino, latarkowe czytanie bajek, przygotowanie

kapsuły czasu i zakopanie jej przed budynkiem biblioteki , projekcja filmu „Tarapaty” w kinie pod chmurką itd.),

 II Szydłowieckie Spotkanie z żywą historią – prezentacja broni i sprzętu wojskowego ze zbiorów Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kam. oraz Grup Rekonstruktorskich z różnych stron Polski przedstawiające wojsko w różnych okresach dziejowych

 Szydłowiecka Biesiada Folklorystyczna – prezentacje zespołów ludowych Gminy Szydłowiec, zabawa taneczna na dziedzińcu zamkowym

 WIANKI' 2018” (plenerowe działanie na wyspie zamkowej i dziedzińcu gromadzące kilka tysięcy widzów, z widowiskiem plenerowym i pokazem fajerwerków, koncertami: Miejskiej Orkiestry Dętej na wyspie, zespołu DIKANDA, spektakl Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”),

 Wystawa malarstwa Ryszarda Rosińskiego oraz profesorów z Akademii Sztuk Pięknych

„WIELOKTROTNOŚĆ”

 DISKO BŁYSKO POD GWIAZDAMI – wieczorki taneczne na dziedzińcu zamkowym

 Koncert na dziedzińcu AZYL.P i przyjaciele

 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej na dziedzińcu „NIEPODLEGŁA”

 3 projekcje filmowe, pn. Zamkowe Kino Letnie

 Koncert z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 KOLĘD DAWANIE – wspólne kolędowanie przy udziale Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI

 5 premier spektakli poetycko-muzycznych teatrów amatorskich działających w SCK-Zamek

 Spotkania taneczne Klubu Seniora

 Zajęcia cykliczne zespołów, grup artystycznych i zainteresowań odbywające się w Zamku:

- Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA, - Grupa Teatralna ZAMCZYSKO,

- Chór Kameralny GAUDIUM CANTI,

- Klub Seniora, Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK, - Grupa teatralno – wokalna FANTAZJA,

- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

- warsztaty techniczne dla dzieci KLOCKOWE L-MASZYNY, - projekt muzyczny MISJA APOLLO

- oraz zajęcia plastyczne dla młodzieży i dorosłych.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było współorganizatorem działań organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu, m.in.:

 Centralne Obchody 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

 XV Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego

 XVI Szydłowieckie Zygmunty

 Dożynki Gminne

 Miejskie uroczystości patriotyczne