budżetowych bieżące fizycznych; środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
poręczeń i
gwarancji inwestycyjne udziałów spółek prawa
handlowego i składki od
nich naliczane
realizacją ich statutowych zadań;
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki razem:
przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Wydatki razem:
przed zmianą 699 982,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 182,00 698 182,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 699 982,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 182,00 698 182,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rodzaj zadania: Własne
010 Rolnictwo i łowiectwo
przed zmianą 381 327,30 23 950,00 23 950,00 0,00 23 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 377,30 357 377,30 100 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 387 377,30 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 377,30 357 377,30 100 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze
przed zmianą 23 950,00 23 950,00 23 950,00 0,00 23 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
przed zmianą 23 950,00 23 950,00 23 950,00 0,00 23 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 050,00 6 050,00 6 050,00 0,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
przed zmianą 716 121,00 716 121,00 714 621,00 106 400,00 608 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 771 121,00 771 121,00 769 621,00 106 400,00 663 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody
przed zmianą 716 121,00 716 121,00 714 621,00 106 400,00 608 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 771 121,00 771 121,00 769 621,00 106 400,00 663 221,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 342 040,00 342 040,00 342 040,00 0,00 342 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 387 040,00 387 040,00 387 040,00 0,00 387 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).
przed zmianą 158 000,00 158 000,00 158 000,00 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
przed zmianą 5 121 950,53 509 612,53 501 612,53 112 800,57 388 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4 612 338,00 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 077 546,30 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 199 496,83 553 612,53 545 612,53 112 800,57 432 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 5 645 884,30 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne
przed zmianą 5 121 950,53 509 612,53 501 612,53 112 800,57 388 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4 612 338,00 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 077 546,30 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 199 496,83 553 612,53 545 612,53 112 800,57 432 811,96 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 5 645 884,30 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
przed zmianą 32 382,21 32 382,21 32 382,21 0,00 32 382,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 71 382,21 71 382,21 71 382,21 0,00 71 382,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 302 931,75 302 931,75 302 931,75 0,00 302 931,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 307 931,75 307 931,75 307 931,75 0,00 307 931,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 612 338,00 4 612 338,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 645 884,30 5 645 884,30 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna
przed zmianą 6 549 698,00 4 037 594,00 3 834 430,00 3 054 600,00 779 830,00 0,00 203 164,00 0,00 0,00 0,00 2 512 104,00 2 512 104,00 2 512 104,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 700,00 -17 700,00 -17 700,00 -12 200,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 51 193,00 51 193,00 51 193,00 43 000,00 8 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 583 191,00 4 071 087,00 3 867 923,00 3 085 400,00 782 523,00 0,00 203 164,00 0,00 0,00 0,00 2 512 104,00 2 512 104,00 2 512 104,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
przed zmianą 647 394,00 647 394,00 647 394,00 536 800,00 110 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 700,00 -17 700,00 -17 700,00 -12 200,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 51 193,00 51 193,00 51 193,00 43 000,00 8 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 680 887,00 680 887,00 680 887,00 567 600,00 113 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 411 000,00 411 000,00 411 000,00 411 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 454 000,00 454 000,00 454 000,00 454 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 82 400,00 82 400,00 82 400,00 82 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 -7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 74 800,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
przed zmianą 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe
przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki
przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 10 594,00 10 594,00 10 594,00 0,00 10 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 193,00 1 193,00 1 193,00 0,00 1 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 787,00 11 787,00 11 787,00 0,00 11 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
przed zmianą 502 692,21 341 492,21 314 092,21 107 900,00 206 192,21 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 040,58 30 040,58 30 040,58 0,00 30 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 532 732,79 371 532,79 344 132,79 107 900,00 236 232,79 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
przed zmianą 415 899,21 254 699,21 227 299,21 107 900,00 119 399,21 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 040,58 30 040,58 30 040,58 0,00 30 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 445 939,79 284 739,79 257 339,79 107 900,00 149 439,79 7 504,00 19 896,00 0,00 0,00 0,00 161 200,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 40 960,00 40 960,00 40 960,00 0,00 40 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 040,58 15 040,58 15 040,58 0,00 15 040,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 56 000,58 56 000,58 56 000,58 0,00 56 000,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 15 925 727,91 15 329 827,91 12 199 278,95 9 471 502,00 2 727 776,95 2 428 481,86 505 737,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -952 011,00 -952 011,00 -943 061,00 -379 500,00 -563 561,00 0,00 -8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 555 223,00 555 223,00 537 723,00 241 500,00 296 223,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 528 939,91 14 933 039,91 11 793 940,95 9 333 502,00 2 460 438,95 2 428 481,86 514 287,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 11 021 069,81 10 425 169,81 8 665 358,85 7 221 617,90 1 443 740,95 1 173 942,86 389 538,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -572 675,00 -572 675,00 -572 675,00 -226 900,00 -345 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 180 823,00 180 823,00 171 923,00 144 400,00 27 523,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 629 217,81 10 033 317,81 8 264 606,85 7 139 117,90 1 125 488,95 1 173 942,86 398 438,14 196 329,96 0,00 0,00 595 900,00 595 900,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
przed zmianą 389 538,14 389 538,14 0,00 0,00 0,00 0,00 389 538,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 398 438,14 398 438,14 0,00 0,00 0,00 0,00 398 438,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 5 557 571,90 5 557 571,90 5 557 571,90 5 557 571,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -50 500,00 -50 500,00 -50 500,00 -50 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 646 071,90 5 646 071,90 5 646 071,90 5 646 071,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przed zmianą 432 760,00 432 760,00 432 760,00 432 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -14 500,00 -14 500,00 -14 500,00 -14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 418 260,00 418 260,00 418 260,00 418 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 1 042 930,00 1 042 930,00 1 042 930,00 1 042 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -113 000,00 -113 000,00 -113 000,00 -113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 935 330,00 935 330,00 935 330,00 935 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
przed zmianą 151 856,00 151 856,00 151 856,00 151 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -35 200,00 -35 200,00 -35 200,00 -35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 116 656,00 116 656,00 116 656,00 116 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
przed zmianą 36 500,00 36 500,00 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -13 700,00 -13 700,00 -13 700,00 -13 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 22 800,00 22 800,00 22 800,00 22 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 428 391,95 428 391,95 428 391,95 0,00 428 391,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -156 000,00 -156 000,00 -156 000,00 0,00 -156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 272 391,95 272 391,95 272 391,95 0,00 272 391,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -36 700,00 -36 700,00 -36 700,00 0,00 -36 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4260 Zakup energii
przed zmianą 222 250,00 222 250,00 222 250,00 0,00 222 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -11 500,00 -11 500,00 -11 500,00 0,00 -11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 218 750,00 218 750,00 218 750,00 0,00 218 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
przed zmianą 178 000,00 178 000,00 178 000,00 0,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -59 200,00 -59 200,00 -59 200,00 0,00 -59 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 119 300,00 119 300,00 119 300,00 0,00 119 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
przed zmianą 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 700,00 8 700,00 8 700,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 212 200,00 212 200,00 212 200,00 0,00 212 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -34 700,00 -34 700,00 -34 700,00 0,00 -34 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 180 500,00 180 500,00 180 500,00 0,00 180 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
przed zmianą 22 900,00 22 900,00 22 900,00 0,00 22 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 650,00 -7 650,00 -7 650,00 0,00 -7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 350,00 15 350,00 15 350,00 0,00 15 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
przed zmianą 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 0,00 -2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe
przed zmianą 12 100,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -8 050,00 -8 050,00 -8 050,00 0,00 -8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 050,00 4 050,00 4 050,00 0,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki
przed zmianą 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 500,00 -4 500,00 -4 500,00 0,00 -4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 279 399,00 279 399,00 279 399,00 0,00 279 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 425,00 -12 425,00 -12 425,00 0,00 -12 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 523,00 15 523,00 15 523,00 0,00 15 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 282 497,00 282 497,00 282 497,00 0,00 282 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
przed zmianą 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 350,00 -12 350,00 -12 350,00 0,00 -12 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 150,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
przed zmianą 2 594 369,95 2 594 369,95 1 899 507,00 1 833 300,00 66 207,00 603 681,00 91 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -119 152,00 -119 152,00 -114 702,00 -113 100,00 -1 602,00 0,00 -4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 80 926,00 80 926,00 79 326,00 71 900,00 7 426,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 556 143,95 2 556 143,95 1 864 131,00 1 792 100,00 72 031,00 603 681,00 88 331,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
przed zmianą 91 181,95 91 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 91 181,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 450,00 -4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 88 331,95 88 331,95 0,00 0,00 0,00 0,00 88 331,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 1 415 120,00 1 415 120,00 1 415 120,00 1 415 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 -28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 67 000,00 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 454 120,00 1 454 120,00 1 454 120,00 1 454 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przed zmianą 112 790,00 112 790,00 112 790,00 112 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 97 190,00 97 190,00 97 190,00 97 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 267 070,00 267 070,00 267 070,00 267 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -63 900,00 -63 900,00 -63 900,00 -63 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 207 370,00 207 370,00 207 370,00 207 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
przed zmianą 38 320,00 38 320,00 38 320,00 38 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 600,00 -5 600,00 -5 600,00 -5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 33 420,00 33 420,00 33 420,00 33 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 66 207,00 66 207,00 66 207,00 0,00 66 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 602,00 -1 602,00 -1 602,00 0,00 -1 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 426,00 7 426,00 7 426,00 0,00 7 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 72 031,00 72 031,00 72 031,00 0,00 72 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola
przed zmianą 765 322,00 765 322,00 765 322,00 0,00 765 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 253 073,00 253 073,00 253 073,00 0,00 253 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 018 395,00 1 018 395,00 1 018 395,00 0,00 1 018 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
przed zmianą 765 322,00 765 322,00 765 322,00 0,00 765 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 253 073,00 253 073,00 253 073,00 0,00 253 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 018 395,00 1 018 395,00 1 018 395,00 0,00 1 018 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
przed zmianą 299 120,00 299 120,00 260 000,00 0,00 260 000,00 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 149 120,00 149 120,00 110 000,00 0,00 110 000,00 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 260 000,00 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 0,00 -150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
przed zmianą 52 210,00 52 210,00 52 210,00 0,00 52 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -39 644,00 -39 644,00 -39 644,00 0,00 -39 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 566,00 12 566,00 12 566,00 0,00 12 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 52 210,00 52 210,00 52 210,00 0,00 52 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -39 644,00 -39 644,00 -39 644,00 0,00 -39 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 566,00 12 566,00 12 566,00 0,00 12 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
przed zmianą 102 530,00 102 530,00 102 530,00 102 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 392,00 12 392,00 12 392,00 8 000,00 4 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 113 722,00 113 722,00 113 722,00 109 330,00 4 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 87 500,00 87 500,00 87 500,00 87 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przed zmianą 6 590,00 6 590,00 6 590,00 6 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 390,00 5 390,00 5 390,00 5 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 392,00 4 392,00 4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 392,00 4 392,00 4 392,00 0,00 4 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
przed zmianą 251 906,04 251 906,04 55 715,04 50 715,04 5 000,00 190 241,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -44 100,00 -44 100,00 -39 600,00 -34 600,00 -5 000,00 0,00 -4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 060,00 1 060,00 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 208 866,04 208 866,04 17 175,04 16 115,04 1 060,00 190 241,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
przed zmianą 5 950,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 500,00 -4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 29 965,04 29 965,04 29 965,04 29 965,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 465,04 13 465,04 13 465,04 13 465,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przed zmianą 4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -4 700,00 -4 700,00 -4 700,00 -4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -11 900,00 -11 900,00 -11 900,00 -11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 060,00 1 060,00 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 060,00 1 060,00 1 060,00 0,00 1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
przed zmianą 683 294,11 683 294,11 278 969,06 262 639,06 16 330,00 385 258,00 19 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -8 740,00 -8 740,00 -8 740,00 -3 500,00 -5 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 26 949,00 26 949,00 19 949,00 17 200,00 2 749,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 701 503,11 701 503,11 290 178,06 276 339,06 13 839,00 385 258,00 26 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
przed zmianą 19 067,05 19 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 19 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 26 067,05 26 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 26 067,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 202 180,06 202 180,06 202 180,06 202 180,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 600,00 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 215 780,06 215 780,06 215 780,06 215 780,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przed zmianą 12 956,00 12 956,00 12 956,00 12 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 956,00 11 956,00 11 956,00 11 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 40 814,00 40 814,00 40 814,00 40 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 42 114,00 42 114,00 42 114,00 42 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
przed zmianą 6 689,00 6 689,00 6 689,00 6 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 489,00 6 489,00 6 489,00 6 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 11 330,00 11 330,00 11 330,00 0,00 11 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -240,00 -240,00 -240,00 0,00 -240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 749,00 2 749,00 2 749,00 0,00 2 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 839,00 13 839,00 13 839,00 0,00 13 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność
przed zmianą 119 667,00 119 667,00 119 667,00 700,00 118 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00 -200,00 -16 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 103 167,00 103 167,00 103 167,00 500,00 102 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
przed zmianą 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 200,00 -9 200,00 -9 200,00 0,00 -9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 100,00 -6 100,00 -6 100,00 0,00 -6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4410 Podróże służbowe krajowe
przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna
przed zmianą 2 571 719,18 2 546 719,18 1 522 985,88 1 039 828,27 483 157,61 162 000,00 656 733,30 205 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -58 909,18 -58 909,18 -58 909,18 0,00 -58 909,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 57 286,00 57 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 570 096,00 2 545 096,00 1 464 076,70 1 039 828,27 424 248,43 162 000,00 714 019,30 205 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
przed zmianą 22 522,00 22 522,00 22 522,00 0,00 22 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 022,00 -2 022,00 -2 022,00 0,00 -2 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
przed zmianą 22 522,00 22 522,00 22 522,00 0,00 22 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 022,00 -2 022,00 -2 022,00 0,00 -2 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
przed zmianą 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 57 286,00 57 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 253 286,00 253 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne
przed zmianą 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 57 286,00 57 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 253 286,00 253 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
przed zmianą 321 987,18 321 987,18 318 137,88 225 572,38 92 565,50 0,00 3 849,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -56 887,18 -56 887,18 -56 887,18 0,00 -56 887,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 265 100,00 265 100,00 261 250,70 225 572,38 35 678,32 0,00 3 849,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 76 887,18 76 887,18 76 887,18 0,00 76 887,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -56 887,18 -56 887,18 -56 887,18 0,00 -56 887,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka
wychowawcza
przed zmianą 801 929,00 801 929,00 553 548,00 546 105,00 7 443,00 0,00 248 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -55 306,00 -55 306,00 -45 806,00 -45 600,00 -206,00 0,00 -9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 70 888,60 70 888,60 28 584,00 15 200,00 13 384,00 0,00 42 304,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 817 511,60 817 511,60 536 326,00 515 705,00 20 621,00 0,00 281 185,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne
przed zmianą 592 906,00 592 906,00 553 548,00 546 105,00 7 443,00 0,00 39 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -55 306,00 -55 306,00 -45 806,00 -45 600,00 -206,00 0,00 -9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 29 084,00 29 084,00 28 584,00 15 200,00 13 384,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 566 684,00 566 684,00 536 326,00 515 705,00 20 621,00 0,00 30 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
przed zmianą 39 358,00 39 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -9 500,00 -9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 30 358,00 30 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
przed zmianą 415 650,00 415 650,00 415 650,00 415 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -23 000,00 -23 000,00 -23 000,00 -23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 407 650,00 407 650,00 407 650,00 407 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
przed zmianą 33 780,00 33 780,00 33 780,00 33 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 32 380,00 32 380,00 32 380,00 32 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
przed zmianą 84 280,00 84 280,00 84 280,00 84 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -17 500,00 -17 500,00 -17 500,00 -17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 66 980,00 66 980,00 66 980,00 66 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
przed zmianą 12 395,00 12 395,00 12 395,00 12 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 700,00 -3 700,00 -3 700,00 -3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 695,00 8 695,00 8 695,00 8 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
przed zmianą 7 443,00 7 443,00 7 443,00 0,00 7 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -206,00 -206,00 -206,00 0,00 -206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 384,00 13 384,00 13 384,00 0,00 13 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 621,00 20 621,00 20 621,00 0,00 20 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
przed zmianą 209 023,00 209 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 804,60 41 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 827,60 250 827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 250 827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów
przed zmianą 209 023,00 209 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 804,60 41 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 41 804,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 827,60 250 827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 250 827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
przed zmianą 3 698 573,39 2 695 530,00 2 695 530,00 133 885,00 2 561 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 043,39 1 003 043,39 122 500,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 763 573,39 2 760 530,00 2 760 530,00 133 885,00 2 626 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 003 043,39 1 003 043,39 122 500,00 0,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami
komunalnymi
przed zmianą 2 034 230,00 2 034 230,00 2 034 230,00 133 885,00 1 900 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 064 230,00 2 064 230,00 2 064 230,00 133 885,00 1 930 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
przed zmianą 1 898 845,00 1 898 845,00 1 898 845,00 0,00 1 898 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 928 845,00 1 928 845,00 1 928 845,00 0,00 1 928 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
przed zmianą 1 258 393,39 265 350,00 265 350,00 0,00 265 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 043,39 993 043,39 122 500,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 273 393,39 280 350,00 280 350,00 0,00 280 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993 043,39 993 043,39 122 500,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 159 250,00 159 250,00 159 250,00 0,00 159 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 174 250,00 174 250,00 174 250,00 0,00 174 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
90095 Pozostała działalność
przed zmianą 357 500,00 357 500,00 357 500,00 0,00 357 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 377 500,00 377 500,00 377 500,00 0,00 377 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii
przed zmianą 20 358,00 20 358,00 20 358,00 0,00 20 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 40 358,00 40 358,00 40 358,00 0,00 40 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
przed zmianą 39 999 841,27 29 188 513,87 23 369 633,73 14 875 107,63 8 494 526,10 3 480 985,86 1 647 923,64 509 970,64 0,00 180 000,00 10 811 327,40 10 811 327,40 4 197 604,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 083 926,18 -1 083 926,18 -1 065 476,18 -437 300,00 -628 176,18 0,00 -18 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 968 227,48 934 681,18 817 590,58 299 700,00 517 890,58 0,00 117 090,60 0,00 0,00 0,00 1 033 546,30 1 033 546,30 0,00 0,00 0,00
po zmianach 40 884 142,57 29 039 268,87 23 121 748,13 14 737 507,63 8 384 240,50 3 480 985,86 1 746 564,24 509 970,64 0,00 180 000,00 11 844 873,70 11 844 873,70 4 197 604,00 0,00 0,00
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rodzaj zadania: Zlecone
Wydatki razem:
przed zmianą 18 103 133,72 18 103 133,72 1 994 200,60 1 095 889,56 898 311,04 11 686,95 16 097 246,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 18 103 133,72 18 103 133,72 1 994 200,60 1 095 889,56 898 311,04 11 686,95 16 097 246,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
