1 2 3 6 7
010 7 340,00 971 000,00
01010 0,00 971 000,00
6058 0,00 667 000,00
6059 0,00 300 000,00
6230 0,00 4 000,00
01030 7 340,00 0,00
2850 7 340,00 0,00
600 511 500,00 1 828 437,00
60013 200,00 26 000,00
4520 200,00 0,00
6050 0,00 26 000,00
60014 7 800,00 200 000,00
4520 7 800,00 0,00
6300 0,00 200 000,00
60016 503 500,00 1 602 437,00
4170 8 000,00 0,00
4210 108 000,00 0,00
4270 260 000,00 0,00
4300 124 000,00 0,00
4430 2 200,00 0,00
4520 300,00 0,00
Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r.
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020
4 5
Wydatki majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo 978 340,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Izby rolnicze 7 340,00
z tego:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
4 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 971 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 667 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 200,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 340,00
Transport i łączność 2 339 937,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie 26 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
200 000,00
Drogi publiczne gminne 2 105 937,00
Drogi publiczne powiatowe 207 800,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 7 800,00
Różne opłaty i składki 2 200,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 300,00
Zakup usług pozostałych 124 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 108 000,00
Zakup usług remontowych 260 000,00
4610 1 000,00 0,00
6050 0,00 1 602 437,00
700 381 297,00 546 000,00
70005 327 297,00 546 000,00
4170 15 000,00 0,00
4210 9 000,00 0,00
4260 120 000,00 0,00
4270 15 000,00 0,00
4300 121 797,00 0,00
4390 16 000,00 0,00
4400 9 000,00 0,00
4430 1 500,00 0,00
4610 20 000,00 0,00
6050 0,00 546 000,00
70095 54 000,00 0,00
4300 2 000,00 0,00
4590 20 000,00 0,00
4600 30 000,00 0,00
4610 2 000,00 0,00
710 6 200,00 0,00
71035 6 200,00 0,00
4210 4 200,00 0,00
4270 1 000,00 0,00
4300 1 000,00 0,00
750 8 022 693,00 94 878,00
75011 117 871,00 0,00
4010 116 871,00 0,00
4040 1 000,00 0,00
75022 254 180,00 0,00
3030 230 180,00 0,00
4210 7 000,00 0,00
4220 2 000,00 0,00
4260 6 000,00 0,00
4300 8 000,00 0,00
4360 1 000,00 0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 873 297,00
Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 602 437,00
Gospodarka mieszkaniowa 927 297,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 16 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 9 000,00
Zakup usług pozostałych 121 797,00
Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00
Zakup energii 120 000,00
Zakup usług remontowych 15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 546 000,00
Pozostała działalność 54 000,00
Różne opłaty i składki 1 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00
Działalność usługowa 6 200,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 20 000,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000,00
Cmentarze 6 200,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
Urzędy wojewódzkie 117 871,00
1 000,00
Administracja publiczna 8 117 571,00
Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług pozostałych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 254 180,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 230 180,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 871,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00
Zakup środków żywności 2 000,00
Zakup energii 6 000,00
75023 6 410 432,00 12 000,00
3020 20 000,00 0,00
4010 4 150 000,00 0,00
4040 300 000,00 0,00
4100 45 000,00 0,00
4110 750 000,00 0,00
4120 100 000,00 0,00
4140 4 248,00 0,00
4170 40 000,00 0,00
4210 178 000,00 0,00
4220 10 000,00 0,00
4260 150 000,00 0,00
4270 8 000,00 0,00
4280 5 000,00 0,00
4300 350 000,00 0,00
4360 28 000,00 0,00
4410 20 000,00 0,00
4420 2 000,00 0,00
4430 45 000,00 0,00
4440 138 484,00 0,00
4510 3 200,00 0,00
4520 40 000,00 0,00
4530 500,00 0,00
4610 3 000,00 0,00
4700 20 000,00 0,00
6060 0,00 12 000,00
75075 193 500,00 0,00
4110 500,00 0,00
4170 35 000,00 0,00
4190 8 000,00 0,00
4210 25 000,00 0,00
4220 8 000,00 0,00
4300 110 000,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 422 432,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 750 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 000,00
Zakup środków żywności 10 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 150 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 178 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 4 248,00
Zakup usług pozostałych 350 000,00
Zakup energii 150 000,00
Zakup usług remontowych 8 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28 000,00
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 200,00
Różne opłaty i składki 45 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138 484,00
Podróże służbowe krajowe 20 000,00
Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 40 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 12 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 193 500,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 20 000,00
Zakup środków żywności 8 000,00
Zakup usług pozostałych 110 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00
Nagrody konkursowe 8 000,00
4360 2 000,00 0,00
4430 5 000,00 0,00
75085 936 890,00 0,00
3020 3 075,00 0,00
4010 670 000,00 0,00
4040 58 000,00 0,00
4110 100 000,00 0,00
4120 10 000,00 0,00
4170 5 000,00 0,00
4210 28 000,00 0,00
4260 5 000,00 0,00
4270 2 000,00 0,00
4280 500,00 0,00
4300 27 000,00 0,00
4360 2 000,00 0,00
4410 500,00 0,00
4430 1 000,00 0,00
4440 17 015,00 0,00
4480 1 800,00 0,00
4520 2 000,00 0,00
4700 4 000,00 0,00
75095 109 820,00 82 878,00
3030 86 820,00 0,00
4210 1 500,00 0,00
4300 1 500,00 0,00
4360 1 000,00 0,00
4430 19 000,00 0,00
6050 0,00 82 878,00
751 3 860,00 0,00
75101 3 860,00 0,00
4010 624,00 0,00
4110 108,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 670 000,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 936 890,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 075,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Różne opłaty i składki 5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Zakup usług zdrowotnych 500,00
Zakup usług pozostałych 27 000,00
Zakup energii 5 000,00
Zakup usług remontowych 2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 015,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Różne opłaty i składki 1 000,00
Pozostała działalność 192 698,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86 820,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 878,00
Podatek od nieruchomości 1 800,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00
Różne opłaty i składki 19 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
Zakup usług pozostałych 1 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 108,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 860,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 3 860,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 624,00
4120 8,00 0,00
4300 3 120,00 0,00
754 478 874,00 62 541,00
75404 0,00 2 500,00
6170 0,00 2 500,00
75410 0,00 2 500,00
6170 0,00 2 500,00
75412 403 676,00 57 541,00
3020 53 300,00 0,00
4010 128 000,00 0,00
4040 9 000,00 0,00
4110 20 000,00 0,00
4120 3 000,00 0,00
4140 3 000,00 0,00
4170 47 000,00 0,00
4210 65 000,00 0,00
4220 1 000,00 0,00
4260 25 000,00 0,00
4270 10 000,00 0,00
4280 5 000,00 0,00
4300 15 000,00 0,00
4360 3 000,00 0,00
4400 100,00 0,00
4410 400,00 0,00
4430 12 000,00 0,00
4440 3 876,00 0,00
6050 0,00 57 541,00
75414 75 198,00 0,00
4010 52 000,00 0,00
4040 4 205,00 0,00
4110 9 651,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8,00
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2 500,00
Komendy wojewódzkie Policji 2 500,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
2 500,00
Zakup usług pozostałych 3 120,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 541 415,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 300,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 3 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
2 500,00
Ochotnicze straże pożarne 461 217,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00
Zakup energii 25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00
Zakup usług remontowych 10 000,00
Zakup środków żywności 1 000,00
Podróże służbowe krajowe 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 100,00
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00
Obrona cywilna 75 198,00
Różne opłaty i składki 12 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 876,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 541,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 205,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 9 651,00
4120 1 376,00 0,00
4140 1 416,00 0,00
4210 1 000,00 0,00
4270 500,00 0,00
4300 500,00 0,00
4360 500,00 0,00
4410 2 000,00 0,00
4440 1 550,00 0,00
4700 500,00 0,00
757 910 000,00 0,00
75702 910 000,00 0,00
8010 10 000,00 0,00
8110 900 000,00 0,00
758 461 000,00 0,00
75818 461 000,00 0,00
4810 461 000,00 0,00
801 27 986 618,00 139 433,00
80101 16 787 647,00 139 433,00
2540 250 000,00 0,00
3020 216 003,00 0,00
4010 11 500 000,00 0,00
4040 840 000,00 0,00
4110 2 135 912,00 0,00
4120 318 673,00 0,00
4170 5 177,00 0,00
4210 254 584,00 0,00
4240 15 000,00 0,00
4260 505 000,00 0,00
4270 20 000,00 0,00
4280 17 836,00 0,00
4300 160 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 376,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 1 416,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
Zakup usług remontowych 500,00
Zakup usług pozostałych 500,00
Obsługa długu publicznego 910 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
910 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 500,00
Rezerwy 461 000,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,00
Różne rozliczenia 461 000,00
Rezerwy ogólne i celowe 461 000,00
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
publicznego 10 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
900 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 003,00
Oświata i wychowanie 28 126 051,00
Szkoły podstawowe 16 927 080,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 500 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 250 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 254 584,00
318 673,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 177,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 840 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 2 135 912,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Zakup usług remontowych 20 000,00
Zakup usług zdrowotnych 17 836,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00
Zakup energii 505 000,00
Zakup usług pozostałych 160 000,00
4360 11 000,00 0,00
4410 5 050,00 0,00
4430 10 806,00 0,00
4440 504 280,00 0,00
4520 9 100,00 0,00
4700 9 226,00 0,00
6050 0,00 139 433,00
80103 1 411 005,00 0,00
3020 25 000,00 0,00
4010 870 000,00 0,00
4040 73 500,00 0,00
4110 170 000,00 0,00
4120 15 000,00 0,00
4210 60 000,00 0,00
4240 10 000,00 0,00
4260 90 000,00 0,00
4270 10 000,00 0,00
4280 1 425,00 0,00
4300 15 000,00 0,00
4330 18 500,00 0,00
4360 3 000,00 0,00
4440 49 580,00 0,00
80104 4 423 003,00 0,00
2310 50 000,00 0,00
2540 1 142 000,00 0,00
3020 3 500,00 0,00
4010 2 100 000,00 0,00
4040 171 170,00 0,00
4110 360 000,00 0,00
4120 40 000,00 0,00
4170 2 000,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 504 280,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 9 100,00
Różne opłaty i składki 10 806,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 870 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00
Podróże służbowe krajowe 5 050,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 411 005,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 9 226,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139 433,00
Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 170 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 15 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
18 500,00 1 425,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00
Zakup energii 90 000,00
Zakup usług remontowych 10 000,00
Zakup usług zdrowotnych
Przedszkola 4 423 003,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
50 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 580,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 142 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 360 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 40 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 170,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 100 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4210 50 000,00 0,00
4220 170 000,00 0,00
4240 10 000,00 0,00
4260 130 000,00 0,00
4270 10 000,00 0,00
4280 5 000,00 0,00
4300 30 000,00 0,00
4330 25 000,00 0,00
4360 3 280,00 0,00
4390 1 026,00 0,00
4410 253,00 0,00
4430 2 255,00 0,00
4440 109 933,00 0,00
4520 5 126,00 0,00
4700 2 460,00 0,00
80106 110 000,00 0,00
2310 30 000,00 0,00
2540 80 000,00 0,00
80113 503 072,00 0,00
3020 1 000,00 0,00
4010 150 000,00 0,00
4040 15 000,00 0,00
4110 30 000,00 0,00
4120 4 310,00 0,00
4170 1 000,00 0,00
4210 70 000,00 0,00
4270 12 000,00 0,00
4280 308,00 0,00
4300 160 000,00 0,00
4330 50 000,00 0,00
4360 205,00 0,00
4410 150,00 0,00
4430 3 500,00 0,00
Zakup energii 130 000,00
Zakup środków żywności 170 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
25 000,00
Zakup usług remontowych 10 000,00
Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 280,00
Zakup usług pozostałych 30 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 5 126,00
Różne opłaty i składki 2 255,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 933,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 1 026,00
Podróże służbowe krajowe 253,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
30 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 460,00
Inne formy wychowania przedszkolnego 110 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
Zakup usług remontowych 12 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 80 000,00
Dowożenie uczniów do szkół 503 072,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 310,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 205,00
Zakup usług zdrowotnych 308,00
Zakup usług pozostałych 160 000,00
Podróże służbowe krajowe 150,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
50 000,00
Różne opłaty i składki 3 500,00
4440 4 799,00 0,00
4700 800,00 0,00
80146 119 445,00 0,00
4210 10 445,00 0,00
4300 44 000,00 0,00
4410 4 000,00 0,00
4700 61 000,00 0,00
80148 1 382 331,00 0,00
3020 3 178,00 0,00
4010 590 000,00 0,00
4040 42 600,00 0,00
4110 90 000,00 0,00
4120 17 669,00 0,00
4210 17 000,00 0,00
4220 574 000,00 0,00
4260 10 000,00 0,00
4270 10 000,00 0,00
4280 2 255,00 0,00
4300 2 000,00 0,00
4390 1 000,00 0,00
4410 50,00 0,00
4440 22 579,00 0,00
80149 1 187 123,00 0,00
2540 723 200,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 445,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 800,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 445,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 799,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 1 382 331,00
Zakup usług pozostałych 44 000,00
Podróże służbowe krajowe 4 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 178,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 61 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00
Zakup środków żywności 574 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17 669,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 1 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 90 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 255,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00
Zakup energii 10 000,00
Zakup usług remontowych 10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 723 200,00
Podróże służbowe krajowe 50,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 579,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 187 123,00
4010 350 000,00 0,00
4040 25 000,00 0,00
4110 55 000,00 0,00
4120 7 000,00 0,00
4240 5 000,00 0,00
4270 2 000,00 0,00
4440 19 923,00 0,00
80150 1 791 701,00 0,00
2540 190 000,00 0,00
4010 1 200 000,00 0,00
4040 97 500,00 0,00
4110 210 000,00 0,00
4120 25 000,00 0,00
4210 3 000,00 0,00
4240 1 000,00 0,00
4270 4 000,00 0,00
4300 1 000,00 0,00
4440 60 201,00 0,00
80195 271 291,00 0,00
4011 26 429,00 0,00
4111 4 544,00 0,00
4121 647,00 0,00
4171 2 211,00 0,00
4211 997,00 0,00
4301 6 195,00 0,00
4421 27 917,00 0,00
4440 199 100,00 0,00
4701 3 251,00 0,00
851 310 500,00 0,00
85153 43 500,00 0,00
2820 35 000,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 000,00
Zakup usług remontowych 2 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 7 000,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 55 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 923,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 210 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200 000,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
1 791 701,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 190 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
Zakup usług remontowych 4 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 25 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4 544,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 201,00
Pozostała działalność 271 291,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 647,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 429,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 199 100,00
Zakup usług pozostałych 6 195,00
Podróże służbowe zagraniczne 27 917,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 211,00
Zakup materiałów i wyposażenia 997,00
Zwalczanie narkomanii 43 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 251,00
Ochrona zdrowia 310 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
35 000,00
4210 3 500,00 0,00
4220 1 000,00 0,00
4300 4 000,00 0,00
85154 266 500,00 0,00
2820 122 000,00 0,00
4110 1 000,00 0,00
4120 200,00 0,00
4170 56 000,00 0,00
4210 33 000,00 0,00
4220 7 000,00 0,00
4260 1 000,00 0,00
4300 24 100,00 0,00
4330 100,00 0,00
4360 1 300,00 0,00
4400 1 200,00 0,00
4410 1 000,00 0,00
4610 17 000,00 0,00
4700 1 600,00 0,00
85195 500,00 0,00
4010 255,00 0,00
4110 45,00 0,00
4120 9,00 0,00
4210 87,00 0,00
4300 104,00 0,00
852 4 371 997,00 0,00
85202 300 000,00 0,00
4330 300 000,00 0,00
85205 15 000,00 0,00
4110 100,00 0,00
Zakup usług pozostałych 4 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 266 500,00
Zakup środków żywności 1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe 56 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
122 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
100,00
Zakup środków żywności 7 000,00
Zakup energii 1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00
Zakup usług pozostałych 24 100,00
Pozostała działalność 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 600,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 200,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 9,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 255,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 45,00
Domy pomocy społecznej 300 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
300 000,00
Pomoc społeczna 4 371 997,00
Zakup materiałów i wyposażenia 87,00
Zakup usług pozostałych 104,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
4120 100,00 0,00
4170 2 300,00 0,00
4210 5 000,00 0,00
4220 1 000,00 0,00
4300 3 000,00 0,00
4330 1 000,00 0,00
4410 500,00 0,00
4430 1 000,00 0,00
4700 1 000,00 0,00
85213 79 000,00 0,00
4130 79 000,00 0,00
85214 298 981,00 0,00
3110 298 981,00 0,00
85215 100 000,00 0,00
3110 100 000,00 0,00
85216 763 000,00 0,00
2910 3 000,00 0,00
3110 760 000,00 0,00
85219 1 578 500,00 0,00
3020 8 000,00 0,00
4010 1 050 000,00 0,00
4040 90 000,00 0,00
4110 200 000,00 0,00
4120 25 000,00 0,00
4170 15 000,00 0,00
4210 39 000,00 0,00
4220 2 000,00 0,00
4260 18 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Zakup środków żywności 1 000,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00
Różne opłaty i składki 1 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
1 000,00
Świadczenia społeczne 298 981,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 79 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 298 981,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
79 000,00
Zasiłki stałe 763 000,00
Dodatki mieszkaniowe 100 000,00
Świadczenia społeczne 100 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050 000,00
Ośrodki pomocy społecznej 1 578 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00
Świadczenia społeczne 760 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 25 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00
Zakup środków żywności 2 000,00
Zakup energii 18 000,00
4270 5 000,00 0,00
4280 2 000,00 0,00
4300 43 000,00 0,00
4360 7 500,00 0,00
4400 1 000,00 0,00
4410 2 000,00 0,00
4430 2 000,00 0,00
4440 43 000,00 0,00
4480 3 000,00 0,00
4520 15 000,00 0,00
4700 8 000,00 0,00
85228 681 780,00 0,00
3020 11 000,00 0,00
4010 479 180,00 0,00
4040 35 000,00 0,00
4110 72 000,00 0,00
4120 16 100,00 0,00
4170 30 000,00 0,00
4210 2 000,00 0,00
4280 2 100,00 0,00
4300 1 000,00 0,00
4410 2 900,00 0,00
4440 29 000,00 0,00
4700 1 500,00 0,00
85230 321 019,00 0,00
3110 321 019,00 0,00
85295 234 717,00 0,00
3119 31 350,00 0,00
4017 50 100,00 0,00
4117 10 000,00 0,00
4127 1 500,00 0,00
4177 5 400,00 0,00
4217 5 000,00 0,00
4300 8 000,00 0,00
4307 116 367,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
Zakup usług pozostałych 43 000,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000,00 2 000,00
Różne opłaty i składki 2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 8 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 681 780,00
Podatek od nieruchomości 3 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 15 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 72 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 16 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 479 180,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00
Podróże służbowe krajowe 2 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000,00
Zakup usług pozostałych 1 000,00
Świadczenia społeczne 31 350,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 100,00
Świadczenia społeczne 321 019,00
Pozostała działalność 234 717,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 500,00
Pomoc w zakresie dożywiania 321 019,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 500,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00
Zakup usług pozostałych 116 367,00
4360 5 000,00 0,00
4700 2 000,00 0,00
854 1 190 712,00 0,00
85401 802 712,00 0,00
3020 1 000,00 0,00
4010 590 000,00 0,00
4040 51 500,00 0,00
4110 110 152,00 0,00
4120 15 699,00 0,00
4210 2 000,00 0,00
4240 2 000,00 0,00
4270 1 000,00 0,00
4280 923,00 0,00
4410 200,00 0,00
4440 27 315,00 0,00
4700 923,00 0,00
85415 360 000,00 0,00
3240 345 000,00 0,00
3260 15 000,00 0,00
85416 28 000,00 0,00
3240 28 000,00 0,00
855 24 911 693,00 0,00
85501 15 447 000,00 0,00
2910 3 000,00 0,00
3020 1 000,00 0,00
3110 15 247 000,00 0,00
4010 120 000,00 0,00
4040 12 000,00 0,00
4110 24 000,00 0,00
4120 3 500,00 0,00
4210 10 000,00 0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 1 190 712,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00
Świetlice szkolne 802 712,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 110 152,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 15 699,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 500,00
Podróże służbowe krajowe 200,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 923,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00
Stypendia dla uczniów 345 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 315,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 923,00
Inne formy pomocy dla uczniów 15 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym 360 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00 24 911 693,00
Świadczenie wychowawcze 15 447 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 28 000,00
Stypendia dla uczniów 28 000,00
Rodzina
Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
Świadczenia społeczne 15 247 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4260 3 500,00 0,00
4270 3 500,00 0,00
4280 1 000,00 0,00
4300 5 000,00 0,00
4360 2 000,00 0,00
4410 2 000,00 0,00
4440 5 000,00 0,00
4580 3 000,00 0,00
4700 1 500,00 0,00
85502 7 973 000,00 0,00
2910 40 000,00 0,00
3020 1 000,00 0,00
3110 7 250 000,00 0,00
4010 169 000,00 0,00
4040 13 000,00 0,00
4110 448 000,00 0,00
4120 2 000,00 0,00
4170 1 000,00 0,00
4210 18 000,00 0,00
4260 2 000,00 0,00
4270 1 000,00 0,00
4280 500,00 0,00
Zakup usług remontowych 3 500,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
Zakup energii 3 500,00
Pozostałe odsetki 3 000,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 500,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7 973 000,00
Świadczenia społeczne 7 250 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
40 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 448 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00
Zakup energii 2 000,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 8 000,00 0,00
4360 2 000,00 0,00
4410 500,00 0,00
4440 7 000,00 0,00
4580 8 000,00 0,00
4700 2 000,00 0,00
85504 776 000,00 0,00
3110 579 000,00 0,00
4010 76 280,00 0,00
4040 6 000,00 0,00
4110 10 400,00 0,00
4120 3 600,00 0,00
4210 9 000,00 0,00
4280 1 000,00 0,00
4300 4 720,00 0,00
4330 78 000,00 0,00
4410 2 000,00 0,00
4440 5 000,00 0,00
4700 1 000,00 0,00
85505 661 693,00 0,00
3020 1 535,00 0,00
4010 420 000,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Wspieranie rodziny 776 000,00
Świadczenia społeczne 579 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00
Pozostałe odsetki 8 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 10 400,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3 600,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 280,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00
Podróże służbowe krajowe 2 000,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
Zakup usług pozostałych 4 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
78 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 535,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 420 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 661 693,00
4040 35 000,00 0,00
4110 65 000,00 0,00
4120 17 749,00 0,00
4170 1 000,00 0,00
4210 5 000,00 0,00
4260 20 000,00 0,00
4270 2 563,00 0,00
4280 2 563,00 0,00
4300 65 000,00 0,00
4360 2 000,00 0,00
4410 300,00 0,00
4430 1 538,00 0,00
4440 18 325,00 0,00
4480 500,00 0,00
4520 2 800,00 0,00
4700 820,00 0,00
85513 54 000,00 0,00
4130 54 000,00 0,00
900 5 220 051,00 2 327 535,00
90001 204 500,00 377 000,00
4210 1 000,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 65 000,00
Zakup energii 20 000,00
Zakup usług remontowych 2 563,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Różne opłaty i składki 1 538,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17 749,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00
Podróże służbowe krajowe 300,00
Zakup usług zdrowotnych 2 563,00
Zakup usług pozostałych 65 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 820,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 325,00
Podatek od nieruchomości 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
54 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2 800,00
581 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 54 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 547 586,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4270 1 000,00 0,00
4300 100 000,00 0,00
4390 1 000,00 0,00
4430 100 000,00 0,00
4610 1 500,00 0,00
6050 0,00 377 000,00
90002 2 773 039,00 0,00
4010 181 163,00 0,00
4040 14 666,00 0,00
4110 33 633,00 0,00
4120 4 798,00 0,00
4140 5 664,00 0,00
4170 6 500,00 0,00
4210 10 000,00 0,00
4260 2 000,00 0,00
4270 5 000,00 0,00
4280 1 000,00 0,00
4300 2 494 414,00 0,00
4360 1 000,00 0,00
4410 1 000,00 0,00
4430 1 000,00 0,00
4440 6 201,00 0,00
Zakup usług remontowych 1 000,00
Różne opłaty i składki 100 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00
Zakup usług pozostałych 100 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 1 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 33 633,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4 798,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 666,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi 2 773 039,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 163,00
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Zakup energii 2 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 5 664,00
Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00
Podróże służbowe krajowe 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
Zakup usług pozostałych 2 494 414,00
Różne opłaty i składki 1 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,00
4610 2 000,00 0,00
4700 3 000,00 0,00
90003 645 935,00 0,00
3020 6 060,00 0,00
4010 451 120,00 0,00
4040 40 000,00 0,00
4110 89 581,00 0,00
4120 15 058,00 0,00
4140 1 416,00 0,00
4210 25 000,00 0,00
4220 3 000,00 0,00
4280 2 850,00 0,00
4300 5 000,00 0,00
4400 1 000,00 0,00
4430 3 000,00 0,00
4440 2 850,00 0,00
90004 70 000,00 0,00
4170 2 000,00 0,00
4210 50 000,00 0,00
4270 8 000,00 0,00
4300 8 000,00 0,00
4430 2 000,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 060,00 3 000,00
Oczyszczanie miast i wsi 645 935,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenia społeczne 89 581,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 15 058,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 451 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 1 416,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00
Zakup usług zdrowotnych 2 850,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00
Zakup środków żywności 3 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000,00
Różne opłaty i składki 3 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 850,00
Różne opłaty i składki 2 000,00
Zakup usług remontowych 8 000,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00
90005 15 000,00 1 781 712,00
4210 15 000,00 0,00
6057 0,00 1 336 284,00
6059 0,00 445 428,00
90015 617 500,00 168 823,00
4210 7 500,00 0,00
4260 530 000,00 0,00
4270 10 000,00 0,00
4300 70 000,00 0,00
6050 0,00 168 823,00
90019 26 000,00 0,00
4170 1 000,00 0,00
4210 7 000,00 0,00
4270 2 000,00 0,00
4300 12 500,00 0,00
4410 500,00 0,00
4520 1 000,00 0,00
4700 2 000,00 0,00
90095 868 077,00 0,00
2820 5 000,00 0,00
3020 10 000,00 0,00
4010 400 000,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 796 712,00
Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 336 284,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 428,00
Zakup energii 530 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg 786 323,00
Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
168 823,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 000,00
Zakup usług remontowych 10 000,00
Zakup usług pozostałych 70 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup usług pozostałych 12 500,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
Zakup usług remontowych 2 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 000,00
Pozostała działalność 868 077,00
4040 70 000,00 0,00
4110 100 000,00 0,00
4120 17 000,00 0,00
4140 1 416,00 0,00
4170 5 000,00 0,00
4210 60 000,00 0,00
4260 21 000,00 0,00
4270 5 000,00 0,00
4280 10 000,00 0,00
4300 87 000,00 0,00
4360 1 900,00 0,00
4400 3 000,00 0,00
4430 1 000,00 0,00
4440 69 761,00 0,00
4610 1 000,00 0,00
921 1 375 384,00 6 082 553,00
92109 1 018 401,00 176 241,00
2480 1 000 000,00 0,00
4210 8 401,00 0,00
4260 10 000,00 0,00
6050 0,00 176 241,00
92116 330 000,00 0,00
Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 17 000,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 1 416,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00
Zakup usług zdrowotnych 10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00
Zakup energii 21 000,00
Zakup usług pozostałych 87 000,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00
Różne opłaty i składki 1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 761,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 1 000 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 457 937,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 194 642,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 176 241,00
Biblioteki 330 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 8 401,00
Zakup energii 10 000,00
2480 330 000,00 0,00
92195 26 983,00 5 906 312,00
4210 23 983,00 0,00
4300 3 000,00 0,00
6050 0,00 11 651,00
6057 0,00 2 568 204,00
6059 0,00 3 326 457,00
926 406 819,00 24 223,00
92601 56 921,00 0,00
4110 4 126,00 0,00
4120 295,00 0,00
4170 33 000,00 0,00
4210 5 000,00 0,00
4260 7 000,00 0,00
4270 5 000,00 0,00
4300 2 000,00 0,00
4360 500,00 0,00
92605 69 100,00 0,00
4110 500,00 0,00
4120 100,00 0,00
4170 30 000,00 0,00
4210 8 000,00 0,00
4300 30 000,00 0,00
4410 100,00 0,00
4700 400,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury 330 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 651,00
Pozostała działalność 5 933 295,00
Zakup materiałów i wyposażenia 23 983,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 568 204,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 295,00
Obiekty sportowe 56 921,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 4 126,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 326 457,00
Kultura fizyczna 431 042,00
Zakup usług remontowych 5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00
Zakup energii 7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
500,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej 69 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
Podróże służbowe krajowe 100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00
Zakup usług pozostałych 30 000,00
92695 280 798,00 24 223,00
3040 15 000,00 0,00
3250 190 000,00 0,00
4110 8 000,00 0,00
4120 2 000,00 0,00
4210 15 798,00 0,00
4260 50 000,00 0,00
6060 0,00 24 223,00
76 556 538,00 12 076 600,00
Pozostała działalność 305 021,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 15 798,00
190 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00
Wydatki razem: 88 633 138,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń 15 000,00
Stypendia różne
Zakup energii 50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 24 223,00
