Rady Gminy Łysomice z dnia ... grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na 2020r.
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
010 473 951,00 313 951,00 20 000,00 293 951,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 706 866,00 3 221 066,00 0,00
01008 165 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 706 866,00 3 221 066,00 0,00
4260 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 800,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 729 849,00 1 729 849,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991 217,00 991 217,00 0,00
01030 34 951,00 34 951,00 0,00 34 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 34 951,00 34 951,00 0,00 34 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 231 000,00 231 000,00 20 000,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 66 700,00 66 700,00 0,00 66 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 136 300,00 136 300,00 0,00 136 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rolnictwo i łowiectwo 4 180 817,00 2 721 066,00 485 800,00
PLAN WYDATKÓW NA 2020
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
0,00 0,00 0,00
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 3 749 866,00 2 721 066,00 485 800,00
0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 729 849,00 1 729 849,00 0,00
Melioracje wodne 165 000,00 0,00 0,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
160 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
485 800,00 0,00 485 800,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 500 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 231 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 2 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
34 951,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 991 217,00 991 217,00 0,00
Izby rolnicze 34 951,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 66 700,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 136 300,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
500,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 17 000,00 0,00 0,00
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię 14 000,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 1 118 600,00 1 118 600,00 0,00 1 118 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 791 757,00 5 791 757,00 0,00
60013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 913,00 1 114 913,00 0,00
6300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 913,00 1 114 913,00 0,00
60014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 488 733,00 1 488 733,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00
6620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188 733,00 1 188 733,00 0,00
60016 1 118 600,00 1 118 600,00 0,00 1 118 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 188 111,00 3 188 111,00 0,00
4210 380 600,00 380 600,00 0,00 380 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 510 000,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 088 111,00 3 088 111,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
700 555 880,00 555 880,00 0,00 555 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 190,00 2 944 190,00 0,00
70005 555 880,00 555 880,00 0,00 555 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944 190,00 2 944 190,00 0,00
4210 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 272 000,00 272 000,00 0,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 89 880,00 89 880,00 0,00 89 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Drogi publiczne
wojewódzkie 1 114 913,00 0,00 0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 114 913,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Transport i łączność 6 910 357,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 380 600,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 4 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
1 188 733,00 0,00 0,00
Drogi publiczne gminne 4 306 711,00 0,00 0,00
Drogi publiczne powiatowe 1 488 733,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
29 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 15 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 180 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 510 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 3 500 070,00 1 337 275,00 0,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 3 500 070,00 1 337 275,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 088 111,00 0,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00 0,00 0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
25 000,00 0,00 0,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
89 880,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 272 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 30 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 15 000,00
Różne opłaty i składki 9 000,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4520 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606 915,00 1 606 915,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229 384,00 1 229 384,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 891,00 107 891,00 0,00
710 182 500,00 182 500,00 0,00 182 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 29 731,00 29 731,00 0,00
72095 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 29 731,00 29 731,00 0,00
4269 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 731,00 29 731,00 0,00
750 6 489 899,00 6 208 019,00 3 638 073,00 2 569 946,00 0,00 253 287,00 28 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 270 979,00 270 479,00 252 400,00 18 079,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 196 630,00 196 630,00 196 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 14 336,00 14 336,00 14 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 36 265,00 36 265,00 36 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 5 169,00 5 169,00 5 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 3 828,00 3 828,00 0,00 3 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
Działalność usługowa 182 500,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 229 384,00 1 229 384,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 107 891,00 107 891,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
100 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 606 915,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Cmentarze 2 500,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
29 731,00 29 731,00 0,00
Plany zagospodarowania
przestrzennego 180 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 180 000,00
Zakup energii 3 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00
Informatyka 47 731,00 29 731,00 0,00
Pozostała działalność 47 731,00 29 731,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 196 630,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 14 336,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00
Administracja publiczna 6 489 899,00 0,00 0,00
Urzędy wojewódzkie 270 979,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3 828,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 4 500,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 36 265,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
5 169,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 500,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 600,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4440 4 651,00 4 651,00 0,00 4 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 281 400,00 111 400,00 0,00 111 400,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 58 400,00 58 400,00 0,00 58 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 4 304 530,00 4 290 530,00 2 813 993,00 1 476 537,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 2 178 540,00 2 178 540,00 2 178 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 133 442,00 133 442,00 133 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 400 007,00 400 007,00 400 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 57 004,00 57 004,00 57 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 352 100,00 352 100,00 0,00 352 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 426 665,00 426 665,00 0,00 426 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 39 930,00 39 930,00 0,00 39 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 54 429,00 54 429,00 0,00 54 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 43 813,00 43 813,00 0,00 43 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4580 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe Z tego:
Zakup materiałów i
wyposażenia 38 000,00 0,00 0,00
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 281 400,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 170 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 651,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 14 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 2 178 540,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 4 304 530,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 58 400,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 400 007,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
57 004,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 133 442,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 20 000,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup energii 120 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
43 813,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 25 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 352 100,00
0,00
Podróże służbowe krajowe 54 429,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 53 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 426 665,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 39 930,00 0,00
Pozostałe odsetki 5 000,00 0,00 0,00
Podatek od nieruchomości 65 000,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
100,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4610 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 38 500,00 38 500,00 0,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8550 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 722 900,00 722 900,00 37 000,00 685 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 299 800,00 299 800,00 0,00 299 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 378 100,00 378 100,00 0,00 378 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 910 090,00 812 710,00 534 680,00 278 030,00 0,00 68 787,00 28 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2329 11 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 64 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 430 560,00 430 560,00 430 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4018 7 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 2 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 7 989,00 7 989,00 7 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 75 387,00 75 387,00 75 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4118 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 10 744,00 10 744,00 10 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4128 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 722 900,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 37 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 0,00 0,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11 858,00 0,00 0,00
Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 100 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
38 500,00
Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 910 090,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 299 800,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 378 100,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 7 620,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 2 341,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 430 560,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
10 744,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 000,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 64 787,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 310,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 403,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 7 989,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 75 387,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
187,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
58,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 215 580,00 215 580,00 0,00 215 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4418 1 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4419 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 10 660,00 10 660,00 0,00 10 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4439 1 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 17 790,00 17 790,00 0,00 17 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4708 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4709 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 1 990,00 1 990,00 1 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 286,00 286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 1 663,00 1 663,00 1 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 362 718,00 297 718,00 19 018,00 278 700,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75404 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 342 718,00 277 718,00 19 018,00 258 700,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 590,00 1 590,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 228,00 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 154 700,00 154 700,00 0,00 154 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Zakup usług pozostałych 215 580,00 0,00 0,00
Zakup energii 3 500,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 19 500,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 842,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 790,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Różne opłaty i składki 10 660,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 286,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 1 117,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 344,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 990,00 0,00 0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 990,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 157,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
356,00 0,00 0,00
Komendy wojewódzkie
Policji 15 000,00 0,00 0,00
Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy 15 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 362 718,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 17 200,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
41,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 1 663,00
0,00 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 590,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
228,00 0,00 0,00
Ochotnicze straże pożarne 342 718,00 0,00 0,00
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 65 000,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 154 700,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4260 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75414 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 1 007 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 593,00 908 698,00 0,00 0,00 0,00
75702 908 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908 698,00 0,00 0,00 0,00
8010 85 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 271,00 0,00 0,00 0,00
8110 823 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 427,00 0,00 0,00 0,00
75704 98 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8030 98 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 17 774 233,00 16 601 250,00 13 300 604,00 3 300 646,00 597 000,00 575 983,00 0,00 0,00 0,00 4 432 000,00 4 432 000,00 0,00
80101 12 467 349,00 12 022 637,00 10 291 468,00 1 731 169,00 0,00 444 712,00 0,00 0,00 0,00 4 432 000,00 4 432 000,00 0,00
3020 444 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 8 037 984,00 8 037 984,00 8 037 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 517 183,00 517 183,00 517 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 1 506 670,00 1 506 670,00 1 506 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 214 631,00 214 631,00 214 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 55 000,00 0,00 0,00
Obsługa długu publicznego 1 007 291,00 0,00 0,00
Zakup energii 32 000,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 8 000,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
Obrona cywilna 5 000,00 0,00 0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
98 593,00 0,00 0,00
Wypłaty z tytułu krajowych
poręczeń i gwarancji 98 593,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
823 427,00 0,00 0,00
Szkoły podstawowe 16 899 349,00 859 161,00 0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
908 698,00 0,00 0,00
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
85 271,00
Rezerwy 390 000,00 0,00 0,00
Oświata i wychowanie 22 206 233,00 859 161,00 0,00
Różne rozliczenia 390 000,00 0,00 0,00
Rezerwy ogólne i celowe 390 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 506 670,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
214 631,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 517 183,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
444 712,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 8 037 984,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 461 800,00 461 800,00 0,00 461 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 647 900,00 647 900,00 0,00 647 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 11 460,00 11 460,00 0,00 11 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 343 109,00 343 109,00 0,00 343 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207 839,00 3 207 839,00 0,00
6057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 307,00 275 307,00 0,00
6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583 854,00 583 854,00 0,00
6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00
80103 599 428,00 572 046,00 524 308,00 47 738,00 0,00 27 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 27 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 410 725,00 410 725,00 410 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 28 857,00 28 857,00 28 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 74 157,00 74 157,00 74 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 10 569,00 10 569,00 10 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 17 938,00 17 938,00 0,00 17 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 2 949 786,00 2 279 342,00 1 590 519,00 688 823,00 597 000,00 73 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 15 000,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Zakup usług zdrowotnych 7 900,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 180 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup energii 647 900,00 0,00 0,00
Koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 461 800,00 0,00 0,00
Zakup środków
dydaktycznych i książek 24 500,00
Różne opłaty i składki 31 500,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
343 109,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 16 000,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 11 460,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 583 854,00 583 854,00 0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
365 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 275 307,00 275 307,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 74 157,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 000,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3 207 839,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 410 725,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 28 857,00 0,00 0,00
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 599 428,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
27 382,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17 938,00 0,00 0,00
Przedszkola 2 949 786,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 29 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
10 569,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 800,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
2540 597 000,00 0,00 0,00 0,00 597 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 73 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 1 216 645,00 1 216 645,00 1 216 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 97 689,00 97 689,00 97 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 237 355,00 237 355,00 237 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 33 830,00 33 830,00 33 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 37 850,00 37 850,00 0,00 37 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 47 600,00 47 600,00 0,00 47 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 53 000,00 53 000,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 69 373,00 69 373,00 0,00 69 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 585 074,00 585 074,00 0,00 585 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 580 000,00 580 000,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 5 074,00 5 074,00 0,00 5 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 71 709,00 71 709,00 0,00 71 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 71 709,00 71 709,00 0,00 71 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 506 165,00 497 449,00 478 491,00 18 958,00 0,00 8 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
597 000,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Składki na ubezpieczenia
społeczne 237 355,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
33 830,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 97 689,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
73 444,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1 216 645,00
Zakup środków
dydaktycznych i książek 39 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 47 600,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 37 850,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 2 400,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 4 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 600,00 0,00 0,00
Dowożenie uczniów do szkół 585 074,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 800,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 53 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 200,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
69 373,00 0,00 0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
420 000,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
71 709,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i
przedszkolne 506 165,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 71 709,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 580 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 5 074,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
3020 8 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 373 261,00 373 261,00 373 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 25 858,00 25 858,00 25 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 69 477,00 69 477,00 69 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 9 895,00 9 895,00 9 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 15 958,00 15 958,00 0,00 15 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150 469 522,00 447 793,00 414 618,00 33 175,00 0,00 21 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 21 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 314 108,00 314 108,00 314 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 28 904,00 28 904,00 28 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 62 687,00 62 687,00 62 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 8 919,00 8 919,00 8 919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 4 167,00 4 167,00 0,00 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 8 169,00 8 169,00 0,00 8 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 608,00 2 608,00 0,00 2 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 18 231,00 18 231,00 0,00 18 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 125 200,00 125 200,00 1 200,00 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 194 500,00 174 500,00 78 000,00 96 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 302 000,00 4 174 000,00 128 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
8 716,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
9 895,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 69 477,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 314 108,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 373 261,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 25 858,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
469 522,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
21 729,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 958,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 4 167,00 0,00 0,00
Zakup energii 8 169,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
8 919,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 11 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 28 904,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 62 687,00
Pozostała działalność 125 200,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 608,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
18 231,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Ochrona zdrowia 4 496 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
105 000,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
85111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00 0,00 128 000,00
6010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00 0,00 128 000,00
85153 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 150 000,00 150 000,00 78 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 720,00 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 70 680,00 70 680,00 70 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85158 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 25 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 174 000,00 4 174 000,00 0,00
2560 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 174 000,00 4 174 000,00 0,00
852 2 085 874,00 1 437 141,00 908 331,00 528 810,00 0,00 648 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00
Zwalczanie narkomanii 4 000,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00
Szpitale ogólne 128 000,00 0,00 0,00
Wydatki na zakup i objęcie
akcji i udziałów 128 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 70 680,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 20 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
720,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 150 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 6 600,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Izby wytrzeźwień 15 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 4 174 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne 18 000,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 4 199 500,00 0,00 0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
20 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
300 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
18 000,00 0,00 0,00
Pomoc społeczna 2 085 874,00 0,00 0,00
Domy pomocy społecznej 300 000,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
85214 243 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 243 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 156 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 156 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 809 826,00 804 826,00 699 676,00 105 150,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 541 540,00 541 540,00 541 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 34 775,00 34 775,00 34 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 99 241,00 99 241,00 99 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 14 120,00 14 120,00 14 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 16 450,00 16 450,00 0,00 16 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 317 115,00 314 315,00 208 655,00 105 660,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 130 682,00 130 682,00 130 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 10 077,00 10 077,00 10 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 30 024,00 30 024,00 30 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
243 600,00 0,00 0,00
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
Świadczenia społeczne 156 800,00 0,00 0,00
Z tego:
z tego: z tego:
Świadczenia społeczne 30 000,00 0,00 0,00
Zasiłki stałe 156 800,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 243 600,00 0,00 0,00
Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 34 775,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 99 241,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 541 540,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00
Ośrodki pomocy społecznej 809 826,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 000,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 25 000,00 0,00 0,00
Zakup energii 12 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
14 120,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 10 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 13 000,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 130 682,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 3 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
317 115,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2 800,00 0,00 0,00
Podatek od nieruchomości 1 200,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 10 077,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 30 024,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4120 4 272,00 4 272,00 4 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 33 600,00 33 600,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 96 100,00 96 100,00 0,00 96 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 4 760,00 4 760,00 0,00 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85230 151 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 151 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 903 222,00 779 575,00 654 984,00 124 591,00 0,00 93 777,00 29 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 333 241,00 317 432,00 305 474,00 11 958,00 0,00 15 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 15 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 237 082,00 237 082,00 237 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 15 740,00 15 740,00 15 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 46 100,00 46 100,00 46 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 6 552,00 6 552,00 6 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 11 958,00 11 958,00 0,00 11 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85406 424 716,00 406 748,00 349 510,00 57 238,00 0,00 17 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 17 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 271 282,00 271 282,00 271 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 18 315,00 18 315,00 18 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 52 439,00 52 439,00 52 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Podróże służbowe krajowe 4 500,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 96 100,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4 272,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 33 600,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 59 000,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 59 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Świadczenia społeczne 151 533,00 0,00 0,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza 903 222,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 760,00 0,00 0,00
Pomoc w zakresie
dożywiania 151 533,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej 3 500,00 0,00 0,00
Pozostała działalność 3 500,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 15 740,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 46 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 237 082,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 271 282,00 0,00 0,00
Świetlice szkolne 333 241,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
15 809,00
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
424 716,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
17 968,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
6 552,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11 958,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 18 315,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 52 439,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4120 7 474,00 7 474,00 7 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 11 238,00 11 238,00 0,00 11 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85407 31 630,00 1 760,00 0,00 1 760,00 0,00 0,00 29 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 4 475,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 1 806,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 806,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 13 696,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 696,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 1 760,00 1 760,00 0,00 1 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85412 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85416 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85446 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan
Wydatki bieżące Wydatki
majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Z tego:
z tego: z tego:
Dzi ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa
Zakup energii 2 500,00 0,00 0,00
Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 25 000,00 0,00 0,00
Różne opłaty i składki 600,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
7 474,00 0,00 0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 900,00 0,00 0,00
Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 9 000,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 806,67 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
201,66 0,00 0,00
0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 4 475,13 0,00 0,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
50 000,00 0,00 0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11 238,00 0,00 0,00
Placówki wychowania
pozaszkolnego 31 630,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 3 390,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 6 300,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia
bezosobowe 13 696,54 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 1 760,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
30 000,00 0,00 0,00
Stypendia dla uczniów 30 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Stypendia dla uczniów 30 000,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 0,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
30 000,00
Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 3 635,00 0,00 0,00
wydatki jednostek budżetowych,
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
4700 3 635,00 3 635,00 0,00 3 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 13 622 630,00 590 101,00 524 197,00 65 904,00 0,00 13 032 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 10 186 594,00 151 916,00 127 298,00 24 618,00 0,00 10 034 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 10 034 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 034 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 101 764,00 101 764,00 101 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 4 610,00 4 610,00 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 18 317,00 18 317,00 18 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 2 607,00 2 607,00 2 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 11 718,00 11 718,00 0,00 11 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 2 929 536,00 409 755,00 386 155,00 23 600,00 0,00 2 519 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 2 518 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 518 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 162 504,00 162 504,00 162 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 13 944,00 13 944,00 13 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 205 384,00 205 384,00 205 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 4 323,00 4 323,00 4 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dzi
ał Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
Świadczenia społeczne 10 034 278,00 0,00 0,00
Świadczenie wychowawcze 10 186 594,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
400,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 635,00 0,00 0,00
Rodzina 13 622 630,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
2 607,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 11 718,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 18 317,00 0,00 0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 929 536,00 0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 101 764,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 4 610,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 300,00 0,00 0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500,00 0,00 0,00
Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne 13 944,00 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne 205 384,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Wynagrodzenia osobowe
pracowników 162 504,00 0,00 0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 700,00 0,00 0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
800,00 0,00 0,00
Świadczenia społeczne 2 518 981,00
Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,00
Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4 323,00 0,00 0,00
Zakup materiałów i
wyposażenia 5 500,00 0,00 0,00
