kwota w zł.
1 2 3 4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 8 002 000
a) wydatki bieżące 8 002 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 572 000
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 1 430 000
b) wydatki majątkowe
Melioracje wodne 13 478 000
a) wydatki bieżące 6 778 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 6 778 000
b) wydatki majątkowe 6 700 000
Rolnictwo ekologiczne 85 000
a) wydatki bieżące 85 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Dział Rozdz.
01008 01006
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW
Plan na 2003 r.
Nazwa / działu, rozdziału
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
01018
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Pozostała działalność 306 500
a) wydatki bieżące 306 500
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 200 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 106 500
b) wydatki majątkowe
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 20 853 000
15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 853 000
a) wydatki bieżące 20 853 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 20 853 000
b) wydatki majątkowe
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 85 277 000
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 16 281 000
a) wydatki bieżące 12 313 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 12 293 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 20 000
b) wydatki majątkowe 3 968 000
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 35 906 000
a) wydatki bieżące 35 906 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 35 906 000
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
60001
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
01095
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
60003
Drogi publiczne wojewódzkie 33 090 000
a) wydatki bieżące 19 195 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 310 000
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 12 885 000
b) wydatki majątkowe 13 895 000
630 TURYSTYKA 580 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 220 000
a) wydatki bieżące 220 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 80 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 140 000
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność 360 000
a) wydatki bieżące 360 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 360 000
b) wydatki majątkowe
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 740 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 740 000
a) wydatki bieżące 1 740 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0
- dotacje 0
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 1 740 000
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
63095 60013
63003
70005
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 568 077
Biura planowania przestrzennego 3 150 000
a) wydatki bieżące 3 150 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 700 000
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 450 000
b) wydatki majątkowe
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 388 077
a) wydatki bieżące 388 077
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 296 571
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 91 506
b) wydatki majątkowe
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 000
a) wydatki bieżące 30 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 30 000
b) wydatki majątkowe
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 601 728
Samorządowe sejmiki województw 850 000
a) wydatki bieżące 850 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
71012
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
71003
75017 71013
Urzędy marszałkowskie 12 835 728
a) wydatki bieżące 12 735 728
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 118 799
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 2 616 929
b) wydatki majątkowe 100 000
Pozostała działalność 916 000
a) wydatki bieżące 916 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 200 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 716 000
b) wydatki majątkowe
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 917 120
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 1 740 000
a) wydatki bieżące 1 740 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 2 177 120
a) wydatki bieżące 2 177 120
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego 2 177 120
- pozostałe wydatki bieżące
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
75702 75018
75704
1 740 000 75095
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 950 000
Rezerwy ogólne i celowe 13 950 000
a) wydatki bieżące 1 950 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące w tym:
1) rezerwa celowa w kwocie: 750.000,- zł z przeznaczeniem na:
a) realizację prestiżowych, znaczących dla kultury województwa, regionu i kraju przedsięwzięć kulturalnych w kwocie: 50.000,- zł,
b) zabezpieczenie planowanego poręczenia kredytu dla szpitali w kwocie:
400.000,- zł,
c) zabezpieczenie odpraw dla pracowników likwidowanego Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
w kwocie 300.000,- zł.
2) rezerwa ogólna kwota: 1.200.000,- zł b) wydatki majątkowe
z przeznaczeniem na udział własny samorządu w realizacji Programu PHARE 2000, 2001 i 2002
12 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32 734 825
Szkoły podstawowe specjalne 4 591 686
a) wydatki bieżące 4 591 686
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 040 078
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 551 608
b) wydatki majątkowe
Gimnazja specjalne 939 040
a) wydatki bieżące 939 040
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 855 884
- dotacje 80102
80111
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
75818
1 950 000
Szkoły zawodowe 11 819 985
a) wydatki bieżące 11 819 985
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 730 366
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 1 089 619
b) wydatki majątkowe
Zakłady kształcenia nauczycieli 5 411 273
a) wydatki bieżące 5 411 273
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 862 420
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 548 853
b) wydatki majątkowe
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 963 035
a) wydatki bieżące 3 963 035
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 396 384
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 566 651
b) wydatki majątkowe
Biblioteki pedagogiczne 5 847 794
a) wydatki bieżące 4 927 794
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 072 152
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 855 642
b) wydatki majątkowe 920 000
Pozostała działalność 162 012
a) wydatki bieżące 162 012
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 072
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 118 940
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
80195 80130
80146 80141
80147
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
851 OCHRONA ZDROWIA 6 529 100
Szpitale ogólne 3 262 000
a) wydatki bieżące 0
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 0
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe 3 262 000
Medycyna pracy 2 515 000
a) wydatki bieżące 2 515 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 1 440 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 1 075 000
b) wydatki majątkowe
Zwalczanie narkomanii 57 000
a) wydatki bieżące 57 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 42 795
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 14 205
b) wydatki majątkowe
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 100
a) wydatki bieżące 184 100
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 159 850
85111
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
85148
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
85153
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 85154
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1 000
a) wydatki bieżące 1 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 1 000
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność 510 000
a) wydatki bieżące 10 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 10 000
b) wydatki majątkowe 500 000
853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 251 000
Regionalne ośrodki polityki społecznej 550 000
a) wydatki bieżące 550 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 500 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 50 000
b) wydatki majątkowe
Wojewódzkie urzędy pracy 2 701 000
a) wydatki bieżące 2 701 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 214 500
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 486 500
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
85332 85317
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
85156
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
85195
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 295 705
Internaty i bursy szkolne 1 295 705
a) wydatki bieżące 1 295 705
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 134 422
- dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 161 283
b) wydatki majątkowe
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000
Pozostała działalność 300 000
a) wydatki bieżące 160 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 160 000
b) wydatki majątkowe 140 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 29 861 733
Pozostałe zadania w zakresie kultury 496 600
a) wydatki bieżące 496 600
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 379 600
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 117 000
b) wydatki majątkowe
Teatry dramatyczne i lalkowe 2 272 000
a) wydatki bieżące 2 272 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 2 272 000
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
90095
92106 92105
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 85410
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 743 000
a) wydatki bieżące 2 598 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 2 598 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe 145 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 798 000
a) wydatki bieżące 2 798 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 2 798 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe
Galerie i biura wystaw artystycznych 255 000
a) wydatki bieżące 255 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 255 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe
Pozostałe instytucje kultury 619 774
a) wydatki bieżące 619 774
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 619 774
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe
Biblioteki 3 565 012
a) wydatki bieżące 3 495 012
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 3 495 012
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
92109
92116 92110 92108
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
92114
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Muzea 16 140 747
a) wydatki bieżące 10 170 747
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 10 170 747
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe 5 970 000
Ochrona i konserwacja zabytków 900 000
a) wydatki bieżące 900 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 700 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 200 000
b) wydatki majątkowe
Pozostała działalność 71 600
a) wydatki bieżące 71 600
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
- pozostałe wydatki bieżące 71 600
b) wydatki majątkowe
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 468 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 468 000
a) wydatki bieżące 1 468 000
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje 1 343 000
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
92605 92195
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
92120 92118
