Projekt
z dnia 5 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 roku poz. 713) oraz art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
I. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok w łącznej kwocie 86.074.056,00 zł, z tego:
᠆ dochody bieżące w kwocie 85.059.207,04 zł
᠆ dochody majątkowe w kwocie 1.014.849,00 złzgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 3. Paragraf 1 ust. 2pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 390.743,50 zł”..
II. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok w łącznej kwocie 89.981.702,04 zł, z tego:
᠆ wydatki bieżące w kwocie 82.535.162,70 zł
᠆ wydatki majątkowe w kwocie 7.446.539,34 złzgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
III. Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
IV. Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2020 „Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
V. Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok „Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
VI. Załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 czerwca 2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
758 Różne rozliczenia 16 534 180,00 -134 411,00 16 399 769,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 14 312 572,00 -134 411,00 14 178 161,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 14 312 572,00 -134 411,00 14 178 161,00
801 Oświata i wychowanie 1 169 443,50 717 290,00 1 886 733,50
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60 000,00 81 771,00 141 771,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 81 771,00 81 771,00
80104 Przedszkola 208 200,00 635 519,00 843 719,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 635 519,00 635 519,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 895,00 -43 895,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 43 895,00 -43 895,00 0,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
43 895,00 -43 895,00 0,00
Razem: 85 535 072,04 538 984,00 86 074 056,04
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 25 czerwca 2020 r.Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 3 022 006,50 0,00 3 022 006,50
60016 Drogi publiczne gminne 2 775 156,50 0,00 2 775 156,50
4270 Zakup usług remontowych 360 805,00 -18 000,00 342 805,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 302 000,00 18 000,00 1 320 000,00
750 Administracja publiczna 6 433 637,00 27 139,33 6 460 776,33
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 254 000,00 27 139,33 5 281 139,33
4300 Zakup usług pozostałych 490 000,00 27 139,33 517 139,33
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 816 200,00 0,00 816 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 15 000,00 15 000,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 15 000,00 15 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 520 900,00 -15 000,00 505 900,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom 35 000,00 25 000,00 60 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 -20 000,00 115 000,00
4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 -10 000,00 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 -10 000,00 70 000,00
801 Oświata i wychowanie 33 376 834,00 369 695,00 33 746 529,00
80101 Szkoły podstawowe 19 795 425,00 -6 292,00 19 789 133,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 721,50 2 000,00 27 721,50
4410 Podróże służbowe krajowe 18 784,00 -2 000,00 16 784,00
4430 Różne opłaty i składki 63 066,00 300,00 63 366,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 586 389,00 -6 592,00 579 797,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 039 356,00 -40 300,00 999 056,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 -40 000,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 -300,00 200,00
80104 Przedszkola 7 914 390,00 410 000,00 8 324 390,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 40 000,00 120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 685,00 370 000,00 430 685,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 115,00 500,00 8 615,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 765,00 -500,00 3 265,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 173 720,00 412,00 1 174 132,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 506,00 412,00 8 918,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 352 872,00 1 752,00 2 354 624,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 768,00 1 752,00 35 520,00
80195 Pozostała działalność 146 122,00 4 123,00 150 245,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 622,00 4 123,00 148 745,00
851 Ochrona zdrowia 320 000,00 101 844,67 421 844,67
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 310 000,00 101 844,67 411 844,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 51 844,67 120 844,67
4300 Zakup usług pozostałych 138 000,00 50 000,00 188 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 027 218,00 305,00 1 027 523,00
85401 Świetlice szkolne 656 165,00 305,00 656 470,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 997,00 305,00 20 302,00
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 308 839,00 0,00 308 839,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 106,00 669,00 37 775,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 -669,00 1 701,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 771 362,34 40 000,00 2 811 362,34
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 13 000,00 40 000,00 53 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 40 000,00 53 000,00
Razem: 89 442 718,04 538 984,00 89 981 702,04
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 czerwca 2020 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2020 roku
Klasyfikacja
Lp. Treść
§ Kwota (zł)
1 2 3 4
Przychody ogółem: 6 066 646,00
1
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
905 352 686,07
2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 963 959,93
3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 952 4 750 000,00
Rozchody ogółem: 2 159 000,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 159 000,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 czerwca 2020 r.
Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2020 rok
Kwota dotacji
Dział Rozdział Paragraf Treść
podmiotowa celowa
Jednostki sektora finansów publicznych
750 75075 2329
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
10 000
801 80103 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0
801 80104 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
120 000
852 85295 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
9 000
853 85311 2710
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
22 780
900 90013 2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
25 000
921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 1 097 000 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 468 000
Ogółem 1 565 000 186 780
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych
010 01008 2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
55 000
630 63003 2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3 000
754 75412 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
60 000
853 85395 2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
25 000
855 85505 2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
72 000
900 90005 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
87 500
900 90019 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
40 000
900 90026 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
77 000
900 90095 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 3 000
921 92105 2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
20 000
921 92120 2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
40 000
926 92605 2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
20 000
926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom 275 000
Ogółem 0 777 500
Razem 1 565 000 964 280
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 czerwca 2020 r.
Planowane wydatki majątkowe w 2020 roku
klasyfikacja budżetowa
Rozdział Paragraf Nazwa zadania Projekt budżetu
2020 Zmiany Budżet 2020 po
zmianach
01010 6010 Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Komunalnego w Śmiglu
spółka z o.o. 430 744,34 430 744,34
Razem 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 430 744,34 0,00 430 744,34 60016 6050 Przebudowa ul. Konopnickiej w Śmiglu (odcinek od ul. Paderewskiego
do ul. Mierosławskiego) 300 000,00 300 000,00
60016 6050 Przebudowa ul. Mierosławskiego w Śmiglu 612 000,00 18 000,00 630 000,00
60016 6050 Budowa chodnika w Śmiglu przy ul. Kościuszki 20 000,00 20 000,00
60016 6050 Budowa chodnika o szer. 1,5 m - ul. Leśna w Morownicy (600 m) 300 000,00 300 000,00 60016 6050 Budowa chodnika w Bronikowie - droga na Boguszyn (lewa strona) 20 000,00 20 000,00 60016 6050 Utwardzenie ulicy Bruszczewskiej - zadanie realizowane z udziałem
środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo 50 000,00 50 000,00
60016 6057 27 393,00 27 393,00
60016 6059
Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica
15 657,00 15 657,00
Razem 60016 Drogi publiczne gminne 1 345 050,00 18 000,00 1 363 050,00
70005 6057 425 537,84 425 537,84
70005 6059 177 036,28 177 036,28
70005 6050
Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu
0,88 0,88
70005 6060 Wykup gruntów 60 000,00 60 000,00
Razem 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 662 575,00 0,00 662 575,00
75023 6060 Zakup kserokopiarki 12 000,00 12 000,00
75023 6050 Budowa systemu sygnlizacyjno - odcinającego dopływ gazu w budynku
Urzędu Miejskiego Śmigla 25 000,00 25 000,00
Razem 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 37 000,00 0,00 37 000,00
75412 6050 Budowa remizy z zapleczem sportowym w Wonieściu - projekt 25 000,00 25 000,00
75412 6060 Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem 40 000,00 40 000,00
Razem 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 000,00 0,00 65 000,00
75421 6060 Zakup defibrylatora TEC-5621 Nihon Kohden z kardiowersją w celu
przekazania do SPZOZ Kościan 10 800,00 10 800,00
Razem 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 800,00 0,00 10 800,00
75495 6050 Rozbudowa monitoringu miejskiego w Śmiglu 10 300,00 10 300,00
Razem 75495 Pozostała działalność 10 300,00 0,00 10 300,00
75818 6800 Rezerwy majątkowe 100 000,00 100 000,00
Razem 75818 Rezerwy 100 000,00 0,00 100 000,00
80101 6050 SP Śmigiel - Utworzenie nowej rozdzielni prądu 35 000,00 35 000,00
80101 6050 Zespół Szkół w Czaczu - budowa chodnika 12 000,00 12 000,00
Razem 80101 Szkoły podstawowe 47 000,00 0,00 47 000,00
80104 6050 Rozbudowa Przedszkola w Śmiglu - Zwiększenie liczby miejsc
przedszkolnych 3 338 000,00 3 338 000,00
80104 6050 Przedszkole w Śmiglu - zakup pierwszego wyposażenia 113 640,00 113 640,00
Razem 80104 Przedszkola 3 451 640,00 0,00 3 451 640,00
80148 6060 SP Śmigiel - Zakup zmywarki do kuchni 15 000,00 15 000,00
80148 6050 Przedszkole w Śmiglu - wyposażenie nowej kuchni 186 930,00 186 930,00
Razem 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 201 930,00 0,00 201 930,00
90005 6230 Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 87 500,00 87 500,00
Razem 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 87 500,00 0,00 87 500,00
90015 6050 Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel 492 000,00 492 000,00
Razem 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 492 000,00 0,00 492 000,00
90019 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 40 000,00 40 000,00
Razem 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 000,00 0,00 40 000,00
90026 6230 Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu 77 000,00 77 000,00 Razem 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 77 000,00 0,00 77 000,00 92605 6050 Budowa ogrodzenia na boisku sportowym w Starym Bojanowie 50 000,00 50 000,00
92605 6050 Modernizacja basenu kąpielowego w Śmiglu - etap I 200 000,00 200 000,00
92605 6050 Rozbudowa zaplecza rekreacyjno - sportowego na terenie Osiedla nr 4
w Śmiglu 40 000,00 40 000,00
Razem 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 290 000,00 0,00 290 000,00
92695 6050 Plac zabaw z elementami skateparku 40 000,00 40 000,00
92695 6050 Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej 40 000,00 40 000,00
Razem 92695 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 80 000,00
SUMA 7 428 539,34 18 000,00 7 446 539,34
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 czerwca 2020 r.
Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 320 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 320 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 320 000,00
Razem: 320 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851 Ochrona zdrowia 421 844,67
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 411 844,67
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 844,67
4220 Zakup środków żywności 21 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 188 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00
