ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Budżet na rok 2020

(1)

(2)

(3)

Budżet na rok 2020

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

DOCHODY

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia marca 2020 r.

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia

DOCHODY ogółem 15 366 462 1 896 549

6 171 588 281 647 9 194 874 1 614 902 bieżące

majątkowe z tego:

Przetwórstwo przemysłowe

150 84 783 29 160

Rozwój przedsiębiorczości

15011 84 783 29 160

Bieżące 84 783 29 160

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 84 783 29 160

Transport i łączność

600 4 600 000 373 554

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60001 4 600 000 0

Bieżące 4 600 000 0

Wpływy z różnych dochodów

0970 4 600 000 0

Drogi publiczne wojewódzkie

60013 0 370 628

Majątkowe 0 370 628

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6258 0 2 084

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6309 0 368 544

Pozostała działalność

60095 0 2 926

Bieżące 0 2 926

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 0 2 926

Turystyka

630 133 875 0

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003 133 875 0

Bieżące 133 875 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 133 875 0

Administracja publiczna

750 12 605 30 153

Pozostała działalność

75095 12 605 30 153

(4)

§

Bieżące 12 605 30 153

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.

klasyfikowanych w par.205

2008 10 714 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch.

klasyfikowanych w par.205

2009 1 891 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2058 0 30 153

Różne rozliczenia

758 9 872 516 1 244 306

Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

75863 9 872 516 1 244 306

Bieżące 677 642 32

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 677 642 32

Majątkowe 9 194 874 1 244 274

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

6257 9 194 874 1 244 274

Oświata i wychowanie

801 8 400 0

Pozostała działalność

80195 8 400 0

Bieżące 8 400 0

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2701 8 400 0

Pomoc społeczna

852 337 500 0

Pozostała działalność

85295 337 500 0

Bieżące 337 500 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 284 445 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 53 055 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 227 411 0

Pozostała działalność

85395 227 411 0

Bieżące 227 411 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 191 663 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 35 748 0

(5)

§ Rodzina

855 26 636 0

Pozostała działalność

85595 26 636 0

Bieżące 26 636 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2057 23 143 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2059 3 493 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 62 736 219 376

Teatry

92106 62 318 0

Bieżące 62 318 0

Wpływy z różnych dochodów

0970 62 318 0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109 418 0

Bieżące 418 0

Wpływy z różnych dochodów

0970 418 0

Muzea

92118 0 219 376

Bieżące 0 219 376

Wpływy z różnych dochodów

0970 0 219 376

(6)

Budżet na rok 2020

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYDATKI

Dział Rozdział § Nazwa zwiększenia zmniejszenia

WYDATKI ogółem 54 905 452 4 373 787

10 875 440 1 174 616 44 030 012 3 199 171 bieżące

majątkowe z tego:

Przetwórstwo przemysłowe

150 71 564 14 722

Rozwój przedsiębiorczości

15011 71 564 14 722

Bieżące 71 564 14 722

Zakup usług pozostałych

4308 60 340 7 257

Zakup usług pozostałych

4309 10 647 1 281

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4388 489 871

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4389 87 153

Podróże służbowe zagraniczne

4428 1 3 706

Podróże służbowe zagraniczne

4429 0 654

Różnice kursowe

4950 0 800

Transport i łączność

600 35 016 948 340 009

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60001 24 600 000 0

Bieżące 4 600 000 0

Podatek od towarów i usług (VAT)

4530 4 600 000 0

Majątkowe 20 000 000 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6067 5 000 000 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6069 15 000 000 0

Drogi publiczne wojewódzkie

60013 6 706 917 340 009

Bieżące 103 519 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 74 808 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 16 104 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4127 2 283 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4217 9 286 0

Zakup energii

4267 1 038 0

Majątkowe 6 603 398 340 009

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 2 627 353 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057 1 340 029 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 2 636 016 340 009

Pozostała działalność

60095 3 710 031 0

Bieżące 210 031 0

(7)

§

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3038 8 364 0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3039 1 476 0

Zakup usług pozostałych

4308 167 246 0

Zakup usług pozostałych

4309 29 515 0

Podróże służbowe zagraniczne

4428 1 990 0

Podróże służbowe zagraniczne

4429 350 0

Różnice kursowe

4950 1 090 0

Majątkowe 3 500 000 0

Wydatki na zakup i objęcie akcji

6010 3 500 000 0

Turystyka

630 9 334 730 462 366

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63003 9 334 730 462 366

Bieżące 639 727 224

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4018 18 020 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 3 180 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4118 3 097 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 547 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4128 442 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129 78 0

Zakup usług pozostałych

4308 496 461 0

Zakup usług pozostałych

4309 88 262 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4388 1 564 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4389 276 0

Podróże służbowe krajowe

4418 3 400 0

Podróże służbowe krajowe

4419 600 0

Podróże służbowe zagraniczne

4428 20 230 0

Podróże służbowe zagraniczne

4429 3 570 0

Różnice kursowe

4950 0 224

Majątkowe 8 695 003 462 142

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057 6 314 918 392 821

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 2 380 085 69 321

Działalność usługowa

710 366 750 0

Biura planowania przestrzennego

71003 366 750 0

Bieżące 366 750 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4018 175 714 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 31 008 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4118 30 097 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 5 312 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4128 4 306 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129 760 0

Zakup usług pozostałych

4308 59 244 0

(8)

§

Zakup usług pozostałych

4309 10 454 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4388 21 420 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4389 3 780 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4408 12 606 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4409 2 225 0

Podróże służbowe krajowe

4418 1 428 0

Podróże służbowe krajowe

4419 252 0

Podróże służbowe zagraniczne

4428 6 922 0

Podróże służbowe zagraniczne

4429 1 222 0

Administracja publiczna

750 1 016 015 1 628

Urzędy marszałkowskie

75018 683 952 1 628

Bieżące 683 952 1 628

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3028 3 353 0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3029 581 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 213 384 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4018 52 273 950

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 48 206 168

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4047 26 978 0

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4048 1 256 222

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4049 5 103 39

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 40 075 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4118 9 643 183

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 9 013 32

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4127 5 713 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4128 2 264 28

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129 1 441 6

Zakup materiałów i wyposażenia

4218 1 850 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 326 0

Zakup usług remontowych

4270 218 000 0

Zakup usług pozostałych

4308 25 178 0

Zakup usług pozostałych

4309 4 443 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4388 1 777 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4389 314 0

Podróże służbowe krajowe

4418 2 550 0

Podróże służbowe krajowe

4419 450 0

Podróże służbowe zagraniczne

4428 6 979 0

Podróże służbowe zagraniczne

4429 576 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4708 932 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4709 165 0

Różnice kursowe

4950 1 129 0

(9)

§

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75075 166 703 0

Bieżące 166 703 0

Zakup usług pozostałych

4300 166 703 0

Pozostała działalność

75095 165 360 0

Bieżące 165 360 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2360 103 935 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4018 595 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 105 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4118 103 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 18 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4128 162 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129 29 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4218 425 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 75 0

Zakup usług pozostałych

4308 18 675 0

Zakup usług pozostałych

4309 3 296 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4388 778 0

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

4389 137 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4398 13 600 0

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4399 2 400 0

Podróże służbowe krajowe

4418 6 770 0

Podróże służbowe krajowe

4419 1 195 0

Podróże służbowe zagraniczne

4428 6 737 0

Podróże służbowe zagraniczne

4429 1 189 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4708 4 366 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4709 770 0

Obsługa długu publicznego

757 760 239 720 000

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

75702 760 239 0

Bieżące 760 239 0

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

8110 760 239 0

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

75704 0 720 000

Bieżące 0 720 000

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

8030 0 720 000

Różne rozliczenia

758 0 2 366 928

Rezerwy ogólne i celowe

75818 0 2 366 928

Bieżące 0 102 263

Rezerwy

4810 0 102 263

Majątkowe 0 2 264 665

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6800 0 2 264 665

(10)

§

Oświata i wychowanie

801 16 036 0

Pozostała działalność

80195 16 036 0

Bieżące 16 036 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4211 2 000 0

Zakup usług pozostałych

4301 6 946 0

Zakup usług pozostałych

4302 7 090 0

Ochrona zdrowia

851 338 290 0

Szpitale ogólne

85111 300 000 0

Majątkowe 300 000 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 300 000 0

Ratownictwo medyczne

85141 38 290 0

Majątkowe 38 290 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 38 290 0

Pomoc społeczna

852 242 972 0

Pozostała działalność

85295 242 972 0

Bieżące 242 972 0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3037 1 181 0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3039 209 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 95 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 18 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4127 421 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129 79 0

Wynagrodzenia bezosobowe

4177 59 239 0

Wynagrodzenia bezosobowe

4179 11 050 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4217 20 400 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 3 600 0

Zakup usług pozostałych

4307 94 200 0

Zakup usług pozostałych

4309 17 461 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4407 14 450 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4409 2 550 0

Podróże służbowe krajowe

4417 15 212 0

Podróże służbowe krajowe

4419 2 807 0

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 2 203 238 105 744

Pozostała działalność

85395 2 203 238 105 744

Bieżące 2 036 578 105 744

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205

2007 502 086 0

(11)

§

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych par. 205

2009 93 649 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

2057 527 750 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

2059 98 436 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2367 244 344 0

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2369 45 575 0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3037 13 746 0

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3039 2 564 0

Wynagrodzenia bezosobowe

4177 0 89 120

Wynagrodzenia bezosobowe

4179 0 16 624

Zakup materiałów i wyposażenia

4217 210 489 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 39 260 0

Zakup usług remontowych

4277 140 326 0

Zakup usług remontowych

4279 26 173 0

Zakup usług pozostałych

4307 74 728 0

Zakup usług pozostałych

4309 13 938 0

Podróże służbowe krajowe

4417 2 961 0

Podróże służbowe krajowe

4419 553 0

Majątkowe 166 660 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057 70 163 0

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 13 087 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

6257 70 298 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST

6259 13 112 0

Rodzina

855 27 460 0

Pozostała działalność

85595 27 460 0

Bieżące ^{27 460} ⁰

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4017 3 952 0

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4019 738 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 679 0

Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 126 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4127 97 0

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4129 19 0

Zakup materiałów i wyposażenia

4217 2 107 0

(12)

§

Zakup materiałów i wyposażenia

4219 393 0

Zakup usług pozostałych

4307 14 412 0

Zakup usług pozostałych

4309 2 688 0

Podróże służbowe krajowe

4417 1 896 0

Podróże służbowe krajowe

4419 353 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 4 726 661 295 091

Teatry

92106 345 987 0

Majątkowe 345 987 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 345 987 0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109 1 920 0

Majątkowe 1 920 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 1 920 0

Pozostałe instytucje kultury

92114 4 372 657 0

Majątkowe 4 372 657 0

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 4 372 657 0

Muzea

92118 6 097 295 091

Bieżące 0 230 035

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2800 0 230 035

Majątkowe 6 097 65 056

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów

publicznych

6220 6 097 65 056

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

925 784 549 67 299

Parki krajobrazowe

92502 784 549 67 299

Bieżące 784 549 0

Nagrody konkursowe

4197 2 690 0

Nagrody konkursowe

4199 475 0

Zakup usług pozostałych

4307 664 177 0

Zakup usług pozostałych

4309 117 207 0

Majątkowe 0 67 299

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057 0 57 205

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059 0 10 094

(13)

Wyszczególnienie Paragraf Plan

1 2 3

PRZYCHODY, z tego: 137 457 156

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 68 000 196 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 953 60 000 000

Nadwyżki z lat ubiegłych 957 9 456 960

ROZCHODY, z tego: 13 945 927

Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 993 13 945 927

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia marca 2020 r.

1

(14)

Dział Par. Wyszczególnienie Plan

1 3 4 5

173 565 101 z tego:

110 331 416

6 221 750 6 221 750 4 612 500

Ochrona gruntów rolnych 4 612 500

1 609 250

Ochrona gruntów rolnych 1 609 250

200 000 200 000 200 000 Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 200 000 13 835 904 13 835 904 8 809 493 WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ -

wydatki bieżące 8 809 493

1 036 411 WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ -

wydatki bieżące 1 036 411

3 570 000 WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ 3 570 000 420 000 WPF - Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania 9.10 RPO WZ 420 000 600 000 600 000 600 000 WPF - Dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do zadania w ramach IX Osi Priorytetowej Działanie 9.8

RPO WZ 400 000

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. Centrum Nauki i Informacji Politechniki Koszalińskiej "Cognitarium" 200 000 2 400 000 2 400 000 510 000 WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim 510 000 90 000 WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim 90 000 1 800 000

Wspomaganie aktywności społecznej na obszarach wiejskich 1 800 000

20 961 774 9 623 484 9 623 484 Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu

medycznego 5 200 000

Dotacje celowe na wkład własny do projektów realizowanych przez wojewódzkie jednostki ochrony zdrowia 2 523 484 WPF - Modernizacja obiektów SPSZOZ "ZDROJE" w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha na potrzeby przeniesienia Ośrodka

Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 1 900 000

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 2020 ROKU DOTACJI

Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rozdział 2

700 - Gospodarka mieszkaniowa 70095 - Pozostała działalność

630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

710 - Działalność usługowa

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

010 - Rolnictwo i łowiectwo

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

662 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

730 - Szkolnictwo wyższe i nauka 73095 - Pozostała działalność

622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

71095 - Pozostała działalność

232 7 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 - Administracja publiczna 75095 - Pozostała działalność

851 - Ochrona zdrowia 85111 - Szpitale ogólne

1

(15)

1 2 3 4 5 10 038 290 10 038 290 WPF - Wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie 10 038 290 400 000 400 000 Wsparcie zadań inwestycyjnych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, w tym modernizacje, remonty oraz zakup sprzętu

medycznego 400 000

900 000 250 000

Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych 250 000

650 000

Działania w zakresie promocji zdrowia, profilaktyka zagrożeń zdrowotnych 650 000

1 500 880 1 500 880 747 180

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie 747 180

533 700

150 000 Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe 150 000 70 000

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe 70 000

63 111 108 30 078 255 900 000

Dofinansowanie działalności Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie 500 000

Dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie 400 000

32 551 WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA 32 551 29 145 704

WPF - Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie w ramach RPO WZ 25 904 602

WPF - "Polsko - niemiecka sieć teatralna (theater-po.net)" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe 167 368 WPF - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą 3 073 734 350 000 350 000

Dofinansowanie działalności Filharmonii w Koszalinie 350 000

5 801 920 50 000 Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 50 000 5 751 920 Dotacja celowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na Zachodniopomorski Fundusz Filmowy 250 000

WPF - Kompleksowe zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 5 001 920

WPF - Modernizacja i remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 500 000

24 322 263 24 322 263 WPF - Budowa Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie w ramach osi IX RPO WZ 2014-2020 - wydatki majątkowe 24 322 263 2 308 670 1 191 159

Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań bieżących 400 000

WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA 791 159

85148 - Medycyna pracy

85149 - Programy polityki zdrowotnej

271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

85141 - Ratownictwo medyczne

280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

661 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 - Teatry

92114 - Pozostałe instytucje kultury

92118 - Muzea

2

(16)

1 2 3 4 5

1 117 511 Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na realizację zadań lub zakupów inwestycyjnych 220 000 WPF - Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach

POIiŚ 2014 - 2020 406 114

WPF - "Wspólne dziedzictwo wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA - wydatki majątkowe 491 397 250 000 250 000 Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 250 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Pomoc finansowa dla j.s.t. na modernizację małej infrastruktury sportowej 1 500 000

63 233 685

800 000 500 000 500 000

Dofinansowanie działalności spółek wodnych 500 000

300 000 300 000

Zadania w zakresie rozwoju rolnictwa 300 000

90 000 90 000 90 000

Wspieranie przedsiębiorczości - organizacja targów, wystaw i konkursów 90 000

46 035 000 46 035 000 46 035 000 Dotacje dla firm wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe - rekompensata ustawowych ulg i zwolnień w opłatach

za przewóz 46 035 000

4 498 935 500 000 500 000

Promocja województwa i kreowanie marki regionu 500 000

3 998 935 3 998 935

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 245 000

WPF - Zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich 3 753 935 977 000 657 000 657 000

Animator życia społecznego na obszarach wiejskich - OSP 597 000

Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 60 000

200 000 200 000

120 000 120 000

337 791 40 000 40 000

Realizacja zadań z zakresu równego traktowania 40 000

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

273 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

926 - Kultura fizyczna

150 - Przetwórstwo przemysłowe 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

600 - Transport i łączność

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010 - Rolnictwo i łowiectwo 01009 - Spółki wodne

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

750 - Administracja publiczna

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

851 - Ochrona zdrowia

85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75412 - Ochotnicze straże pożarne

75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

3

(17)

1 2 3 4 5 79 791 79 791

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Uzależnieniom 79 791

168 000 168 000

50 000 50 000

Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie 50 000

800 000 100 000 100 000

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 100 000

700 000 700 000

Zadania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym programy wojewódzkie 150 000

3 444 959 2 575 120 276 000

280 000

1 939 120

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie 1 939 120

80 000

Zadania w zakresie polityki społecznej, w tym programy wojewódzkie - wydatki majątkowe 80 000

869 839 290 000

Realizacja zadań z zakresu równego traktowania 60 000

Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego 230 000 488 688

WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER 488 688

91 151

WPF - Azymut-Samodzielność w ramach Osi II, działania 2.8 PO WER 91 151

875 000 340 000 340 000

Ośrodki adopcyjne 340 000

535 000 535 000

100 000 100 000 100 000

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 100 000

2 180 000 630 000 630 000

Pozostałe zadania w zakresie kultury 630 000

85153 - Zwalczanie narkomanii

85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

852 - Pomoc społeczna

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

855 - Rodzina

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

281 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 - Pozostała działalność

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4

(18)

1 2 3 4 5 1 550 000 1 550 000 Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 1 550 000 3 095 000 2 865 000 2 865 000 WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2 725 000

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 140 000

230 000 230 000 WPF - Wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 80 000 Współorganizacja imprez sportowych oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000

152 328 075 z tego:

57 928 421

32 000 32 000 32 000

57 896 421 20 569 500 20 569 500

Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Szczecinie 7 099 000

Dotacja podmiotowa dla Opery na Zamku w Szczecinie 13 470 500

9 972 874 9 972 874

Dotacja podmiotowa dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie 9 597 874

Współprowadzenie Ośrodka Teatralnego Kana jako wspólnej instytucji kultury Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta

Szczecin 375 000

1 345 500 1 345 500

Dotacja podmiotowa dla Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie 1 345 500

13 476 642 13 476 642

Dotacja podmiotowa dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 13 476 642

11 597 640 11 597 640

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Narodowego w Szczecinie 11 597 640

934 265 934 265

Dotacja podmiotowa dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie 934 265

94 399 654

94 399 654 94 399 654 94 399 654

WPF - Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich 94 399 654

325 893 176 168 259 837 157 633 339

DOTACJE PODMIOTOWE

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

926 - Kultura fizyczna

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 851 - Ochrona zdrowia

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92106 - Teatry

92118 - Muzea

92119 - Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków

248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92114 - Pozostałe instytucje kultury

92116 - Biblioteki

OGÓŁEM DOTACJE

dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

600 - Transport i łączność

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5