UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.885 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 126 032 015,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 123 275 315,00 zł;
2) dochody majątkowe: 2 756 700,00 zł;
- jak w załączniku nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 143 049 990,41 zł, - jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 84 860 423,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 69 571 983,54 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 138 104,24 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 41 433 879,30 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 9 768 605,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 936 927,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 42 320,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 540 587,46 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 58 189 567,41 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 57 189 567,41 zł. – jak w załączniku nr 3 oraz wydatki na organizację spółki prawa handlowego w kwocie 1 000 000,00 zł.
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 017 975,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Zaciąganych kredytów i pożyczek 10 000 000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 017 975,41 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17 858 085,41 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 840 110,00 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce.
§ 4. Tworzy się rezerwy:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 700 000,00 zł - z czego:
1) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
2) rezerwę celową w wysokości 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
4) rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, w łącznej wysokości 11 613 005,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 077 005,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 3 251 200,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 4 825 805,00 zł.
2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 511 000,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 1 460 000,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 2 051 000,00 zł.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 230 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 046 535,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 68 000 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:
1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, b) zaplanowaniu nowych, zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
c) zaplanowaniu pod rozdziałami 75023, 75075, 90002 i 90003 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałami 75023, 75075, 90002 i 90003 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizacje operacji z Unii Europejskiej z PROW w ramach projektów, których dofinansowanie odbywa się przez Lokalną Grupę Działania Lider A4 do wysokości 150 000,00 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce
Elżbieta Regulska
Strona 1 z 8
PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK ZAŁ.1.
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
020 Leśnictwo 8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 8 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 8 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 064 693,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 064 693,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0470 652 580,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 412 113,00
710 Działalność usługowa 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71095 Pozostała działalność 40 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 40 000,00
750 Administracja publiczna 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
50 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00
50 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007 50 000,00
75095 Pozostała działalność 35 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 35 000,00
756 102 890 171,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 18 000,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350 18 000,00
75615 57 488 954,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 53 800 000,00
Podatek rolny
0320 430 000,00
Podatek leśny
0330 6 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 312 954,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 2 640 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 300 000,00
75616 8 633 222,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 3 000 000,00
Podatek rolny
0320 1 800 000,00
Podatek leśny
0330 1 500,00
Podatek od środków transportowych
0340 336 722,00
Podatek od spadków i darowizn
0360 35 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 2 160 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 1 300 000,00
Strona 3 z 8
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 314 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 70 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 34 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480 1 200 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 1 010 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 34 435 995,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 29 935 995,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 4 500 000,00
758 Różne rozliczenia 13 874 547,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 13 824 547,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 13 824 547,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 50 000,00
801 Oświata i wychowanie 992 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80104 Przedszkola 992 500,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 693 000,00
Wpływy z usług
0830 299 500,00
852 Pomoc społeczna 497 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 25 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 25 000,00
85212 37 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 17 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 20 000,00
85213 14 700,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 14 700,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 23 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 23 000,00
85216 Zasiłki stałe 143 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 143 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 144 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 143 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 12 000,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 12 000,00
85295 Pozostała działalność 98 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 98 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 27 320,00
społecznej
Strona 5 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
27 320,00
85395 Pozostała działalność 27 320,00
27 320,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007 23 222,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 4 098,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 230 100,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580 1 000,00
Wpływy z różnych opłat
0690 229 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 100,00
120 709 331,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
77 320,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 503 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 503 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 500 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 953 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 953 700,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6280 1 953 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
300 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000,00
300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 300 000,00
2 756 700,00 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
300 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
750 Administracja publiczna 172 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 172 900,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 172 900,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 784,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 784,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 784,00
752 Obrona narodowa 300,00
Strona 7 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 000,00
852 Pomoc społeczna 2 389 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212 2 377 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 377 000,00
85213 12 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 12 000,00
2 565 984,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 126 032 015,00
377 320,00 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3
PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK ZAŁ.2.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
Poroz. z JST Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 1 950 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 63 400,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 63 400,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
63 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 400,00 63 400,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 920 000,00 920 000,00 0,00 0,00 0,00 920 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 2 953 400,00 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 333 400,00 1 333 400,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 375 313,60 375 313,60 75 313,60 0,00 75 313,60 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 20 313,60 20 313,60 20 313,60 0,00 20 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 313,60 20 313,60 20 313,60 0,00 20 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00
40002 Dostarczanie wody 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 1 000 000,00
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 10 454 200,00 5 146 200,00 5 146 200,00 0,00 5 146 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 308 000,00 5 308 000,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 2 566 000,00 2 566 000,00 2 566 000,00 0,00 2 566 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 565 000,00 2 565 000,00 2 565 000,00 0,00 2 565 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 7 458 200,00 2 250 200,00 2 250 200,00 0,00 2 250 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 208 000,00 5 208 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 860 000,00 860 000,00 860 000,00 0,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 170 000,00 5 170 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 543 700,00 1 193 700,00 1 193 700,00 0,00 1 193 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 637 200,00 287 200,00 287 200,00 0,00 287 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 690 000,00 690 000,00 690 000,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 216 500,00 216 500,00 216 500,00 0,00 216 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 1 022 150,00 272 150,00 272 150,00 17 050,00 255 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220 650,00 20 650,00 20 650,00 17 050,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 746 500,00 196 500,00 196 500,00 0,00 196 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 11 230 056,00 9 849 556,00 9 416 683,00 6 894 721,00 2 521 962,00 6 205,00 426 668,00 0,00 0,00 0,00 1 380 500,00 1 380 500,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 540 468,00 540 468,00 126 600,00 0,00 126 600,00 0,00 413 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 413 868,00 413 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 600,00 65 600,00 65 600,00 0,00 65 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 869 083,00 8 488 583,00 8 475 783,00 6 721 221,00 1 754 562,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 1 380 500,00 1 380 500,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 800,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 273 700,00 5 273 700,00 5 273 700,00 5 273 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 333 566,00 333 566,00 333 566,00 333 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 965 625,00 965 625,00 965 625,00 965 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 137 630,00 137 630,00 137 630,00 137 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600 512,00 600 512,00 600 512,00 0,00 600 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 64 050,00 64 050,00 64 050,00 0,00 64 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 108 000,00 108 000,00 108 000,00 0,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 530 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 500,00 530 500,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 445 505,00 445 505,00 439 300,00 53 500,00 385 800,00 6 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2880
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkię samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
6 205,00 6 205,00 0,00 0,00 0,00 6 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 375 000,00 375 000,00 375 000,00 120 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 454 509,80 326 394,80 215 394,80 32 198,00 183 196,80 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 115,00 128 115,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 306 598,00 256 598,00 145 598,00 9 472,00 136 126,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
111 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472,00 472,00 472,00 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 67 370,00 67 370,00 67 370,00 0,00 67 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 756,00 1 756,00 1 756,00 0,00 1 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 64 696,80 34 796,80 34 796,80 22 726,00 12 070,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 29 900,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 272,00 3 272,00 3 272,00 3 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 424,00 424,00 424,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 030,00 19 030,00 19 030,00 19 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 5 200,00 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4 870,80 4 870,80 4 870,80 0,00 4 870,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 29 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 900,00 29 900,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 48 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 215,00 48 215,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 215,00 48 215,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 540 587,46 540 587,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 587,46 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 540 587,46
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 540 587,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 587,46 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
540 587,46 540 587,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 587,46 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 13 061 762,00 13 061 762,00 13 061 762,00 0,00 13 061 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 12 061 762,00 12 061 762,00 12 061 762,00 0,00 12 061 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do
budżetu państwa 12 061 762,00 12 061 762,00 12 061 762,00 0,00 12 061 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 52 877 682,00 27 055 582,00 24 490 007,00 17 762 281,00 6 727 726,00 1 460 000,00 1 105 575,00 0,00 0,00 0,00 25 822 100,00 25 822 100,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 37 735 350,00 12 320 550,00 11 733 076,00 8 924 110,00 2 808 966,00 0,00 587 474,00 0,00 0,00 0,00 25 414 800,00 25 414 800,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 587 474,00 587 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 863 287,00 6 863 287,00 6 863 287,00 6 863 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 497 487,00 497 487,00 497 487,00 497 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 408 734,00 1 408 734,00 1 408 734,00 1 408 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 154 602,00 154 602,00 154 602,00 154 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 12 771,00 12 771,00 12 771,00 0,00 12 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 424 359,00 424 359,00 424 359,00 0,00 424 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 79 655,00 79 655,00 79 655,00 0,00 79 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 999 657,00 999 657,00 999 657,00 0,00 999 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 177 100,00 177 100,00 177 100,00 0,00 177 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 20 440,00 20 440,00 20 440,00 0,00 20 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 510 192,00 510 192,00 510 192,00 0,00 510 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 797,00 10 797,00 10 797,00 0,00 10 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
18 400,00 18 400,00 18 400,00 0,00 18 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 24 870,00 24 870,00 24 870,00 0,00 24 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 454 495,00 454 495,00 454 495,00 0,00 454 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 38 002,00 38 002,00 38 002,00 0,00 38 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 30 108,00 30 108,00 30 108,00 0,00 30 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 200 000,00 25 200 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 214 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 800,00 214 800,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 615 150,00 615 150,00 572 790,00 529 970,00 42 820,00 0,00 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 360,00 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 203,00 401 203,00 401 203,00 401 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 122,00 33 122,00 33 122,00 33 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 917,00 85 917,00 85 917,00 85 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 728,00 9 728,00 9 728,00 9 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 470,00 1 470,00 1 470,00 0,00 1 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 27 350,00 27 350,00 27 350,00 0,00 27 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 8 099 974,00 7 830 174,00 6 132 787,00 4 509 365,00 1 623 422,00 1 460 000,00 237 387,00 0,00 0,00 0,00 269 800,00 269 800,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1 460 000,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 1 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 237 387,00 237 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 474 248,00 3 474 248,00 3 474 248,00 3 474 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247 398,00 247 398,00 247 398,00 247 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 702 721,00 702 721,00 702 721,00 702 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 84 998,00 84 998,00 84 998,00 84 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 8 392,00 8 392,00 8 392,00 0,00 8 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 247 600,00 247 600,00 247 600,00 0,00 247 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 713 000,00 713 000,00 713 000,00 0,00 713 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 157 791,00 157 791,00 157 791,00 0,00 157 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 14 420,00 14 420,00 14 420,00 0,00 14 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 132 280,00 132 280,00 132 280,00 0,00 132 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 780,00 3 780,00 3 780,00 0,00 3 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
6 600,00 6 600,00 6 600,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 225 621,00 225 621,00 225 621,00 0,00 225 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 13 638,00 13 638,00 13 638,00 0,00 13 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 165 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 104 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 800,00 104 800,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 4 927 290,00 4 789 790,00 4 551 436,00 3 795 236,00 756 200,00 0,00 238 354,00 0,00 0,00 0,00 137 500,00 137 500,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 238 354,00 238 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 900 973,00 2 900 973,00 2 900 973,00 2 900 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 781,00 237 781,00 237 781,00 237 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 590 887,00 590 887,00 590 887,00 590 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 65 595,00 65 595,00 65 595,00 65 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 118 150,00 118 150,00 118 150,00 0,00 118 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 26 900,00 26 900,00 26 900,00 0,00 26 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 208 111,00 208 111,00 208 111,00 0,00 208 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 27 700,00 27 700,00 27 700,00 0,00 27 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 147 023,00 147 023,00 147 023,00 0,00 147 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 317,00 2 317,00 2 317,00 0,00 2 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
7 700,00 7 700,00 7 700,00 0,00 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 930,00 7 930,00 7 930,00 0,00 7 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 172 879,00 172 879,00 172 879,00 0,00 172 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 11 160,00 11 160,00 11 160,00 0,00 11 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 11 500,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 918,00 85 918,00 85 918,00 0,00 85 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 918,00 85 918,00 85 918,00 0,00 85 918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 14 000,00 3 600,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 400,00 10 400,00 10 400,00 0,00 10 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 2 500 700,00 1 148 447,04 578 447,04 92 855,24 485 591,80 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 252,96 1 352 252,96 0,00 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 158 000,00 1 005 747,04 435 747,04 91 176,24 344 570,80 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 252,96 152 252,96 0,00 0,00
2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 498,04 11 498,04 11 498,04 11 498,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 464,20 1 464,20 1 464,20 1 464,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 214,00 78 214,00 78 214,00 78 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 250,00 12 250,00 12 250,00 0,00 12 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 286 820,80 286 820,80 286 820,80 0,00 286 820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 252,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 252,96 152 252,96 0,00 0,00
