UCHWAŁA NR 190/18 ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO. z dnia 25 października 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR 190/18

ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO

z dnia 25 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Pabianickiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.

z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), oraz w związku z Uchwałą Nr XLIV/306/17 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uwzględniając zmiany w budżecie Powiatu Pabianickiego wprowadzone Uchwałą Nr LVII/403/18 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok, dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego:

- Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, - I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, - II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach, - Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

- Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach, - Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach,

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Łódzkim, - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, - Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach,

zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wynik głosowania

Imię i nazwisko Podpis

za przeciw wstrzymał się

/-/ Krzysztof Habura

starosta + 0 0

/-/ Robert Jakubowski

wicestarosta + 0 0

/-/ Irena Grenda

nieobecna x x x

/-/ Gabriela Wenne -

Błażyńska

czlonek zarządu + 0 0

(2)

Budżet na rok 2018 DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

do uchwały nr 190/18 z dnia 2018-10-25

Transport i łączność 794 578,28

600 573 245,68

Drogi publiczne powiatowe 794 578,28

60014 573 245,68

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0580 533 245,68 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 533 245,68 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria

6257 0,00 304 890,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 0,00 304 890,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 40 000,00 489 688,28

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 40 000,00 489 688,28

Dochody bieżące 533 245,68 0,00

Dochody majątkowe 40 000,00 794 578,28

w tym:

Dotacje 40 000,00 489 688,28

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

304 890,00 0,00

Gospodarka mieszkaniowa 0,00

700 297 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00

70005 297 000,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 297 000,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Gospodarki

Nieruchomościami 297 000,00 0,00

Administracja publiczna 0,00

750 134 233,00

Starostwa powiatowe 0,00

75020 134 233,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 45 000,00 0,00

(3)

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 45 000,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów

0970 79 793,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 79 793,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2700 9 440,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 9 440,00 0,00

Oświata i wychowanie 0,00

801 596 951,90

Technika 0,00

80115 4 684,00

Wpływy z różnych dochodów

0970 4 684,00 0,00

Jednostki

Zespół Szkół nr 3 Pabianice 4 684,00 0,00

Stołówki szkolne 0,00

80148 6 179,00

Wpływy z różnych dochodów

0970 6 179,00 0,00

Jednostki

I LO Pabianice 6 179,00 0,00

Pozostała działalność 0,00

80195 586 088,90

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria

2057 556 784,45 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 556 784,45 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria

2059 29 304,45 0,00

Jednostki

w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

0,00 586 088,90

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

900 13 761,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska 0,00

90019 13 761,00

(4)

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0570 725,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 725,00 0,00 Przelewy redystrybucyjne

2960 13 036,00 0,00

Jednostki

794 578,28

RAZEM DOCHODY 1 615 191,58

(5)

Budżet na rok 2018 WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr 190/18 z dnia 2018-10-25

Transport i łączność 968 584,75

600 468 039,74

Drogi publiczne powiatowe 968 584,75

60014 468 039,74

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 468 039,74 494 160,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów 468 039,74 494 160,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań,

Gmina Dobroń 388 039,74 0,00

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E - ul.

Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów 80 000,00 0,00

Wykonanie ścieżki rowerowej na drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice

167 160,00 0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul.

Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów

327 000,00 0,00

6057 0,00 301 876,48

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów 0,00 301 876,48 Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań,

Gmina Dobroń 0,00 301 876,48

6059 0,00 172 548,27

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Dróg i Mostów 0,00 172 548,27 Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Ldzań,

Gmina Dobroń 0,00 172 548,27

Wydatki majątkowe 468 039,74 968 584,75

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 468 039,74 968 584,75 w tym:

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

474 424,75 0,00

Administracja publiczna 254 229,00

750 89 233,00

Starostwa powiatowe 252 489,00

75020 89 233,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4010 46 000,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Biuro Zarządu - Kadry 46 000,00 0,00

środki własne powiatu 46 000,00 0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110 33 793,00 0,00

Jednostki

(6)

środki własne powiatu 33 793,00 0,00 Zakup usług pozostałych

4300 0,00 252 489,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 0,00 252 489,00

środki własne powiatu 0,00 252 489,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4700 9 440,00 0,00

Jednostki

Wydatki bieżące 89 233,00 252 489,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 89 233,00 252 489,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 79 793,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań; 9 440,00 252 489,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 740,00

75075 0,00

Zakup usług pozostałych

4300 0,00 1 740,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Infrastruktury

Społecznej i Spraw Obywatelskich 0,00 1 740,00

Wydatki bieżące 0,00 1 740,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 0,00 1 740,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań; 0,00 1 740,00

Obsługa długu publicznego 280 000,00

757 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00

75702 0,00

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

8010 0,00 208 500,00

Jednostki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

8110 0,00 71 500,00

Jednostki

w tym:

obsługa długu 0,00 280 000,00

Różne rozliczenia 329 002,00

758 279 212,41

Rezerwy ogólne i celowe 329 002,00

75818 279 212,41

(7)

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Rezerwy

4810 0,00 329 002,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 0,00 329 002,00 rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

dla pracowników szkół i placówek oświatowych 0,00 102 198,00

rezerwa celowa na zadania z zakresu doskonalenia

zawodowego nauczycieli 0,00 118 654,00

rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania

oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 0,00 8 150,00

rezerwa celowa związana z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

100 000,00 0,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6800 279 212,41 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Finansowy 279 212,41 0,00 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 279 212,41 0,00

w tym:

zadań; 0,00 329 002,00

Wydatki majątkowe 279 212,41 0,00

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 279 212,41 0,00

Oświata i wychowanie 231 135,00

801 2 019 117,90

Szkoły podstawowe specjalne 0,00

80102 221 412,00

4010 185 187,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 4 Konstantynów 92 187,00 0,00

ZSS nr 5 Pabianice 93 000,00 0,00

4110 30 075,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 5 Pabianice 13 900,00 0,00

6050 6 150,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 5 Pabianice 6 150,00 0,00

Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych

Nr 5 w Pabianicach ul. Pułaskiego 32 6 150,00 0,00

Wydatki bieżące 215 262,00 0,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 215 262,00 0,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 215 262,00 0,00

(8)

Wydatki majątkowe 6 150,00 0,00 w tym:

Gimnazja specjalne 0,00

80111 62 196,00

4010 59 543,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 5 Pabianice 45 000,00 0,00

4110 2 653,00 0,00

Jednostki

w tym:

Technika 0,00

80115 579 853,00

4010 527 677,00 0,00

Jednostki

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego 175 000,00 0,00

4110 52 176,00 0,00

Jednostki

w tym:

Szkoły policealne 91 693,00

80116 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2540 0,00 91 693,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Oświaty i

Wychowania 0,00 91 693,00

(9)

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła "

Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13 0,00 91 693,00

w tym:

dotacje na zadania bieżące 0,00 91 693,00

w tym:

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych 0,00 91 693,00

w tym:

dotacje podmiotowe dla jednostek spoza

sektora finansów publicznych 0,00 91 693,00

Licea ogólnokształcące 121 695,00

80120 422 551,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2540 0,00 121 695,00

Jednostki

Wychowania 0,00 121 695,00

LIceum Ogólokształcące im. Św. Wincentego a Paulo

Pabianice ul. Zamkowa 39 0,00 36 195,00

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Pabianice

ul. 20 Stycznia 9/13 0,00 85 500,00

4010 421 183,00 0,00

Jednostki

II LO Pabianice 201 300,00 0,00

I LO Pabianice 163 000,00 0,00

Składki na Fundusz Pracy

4120 1 368,00 0,00

Jednostki

Wydatki bieżące 422 551,00 121 695,00

w tym:

publicznych 0,00 121 695,00

w tym:

Szkoły zawodowe 0,00

80130 2 070,00

4010 1 964,00 0,00

Jednostki

(10)

4120 106,00 0,00

Jednostki

Zespół Szkół nr 2 Pabianice 106,00 0,00

środki własne powiatu 106,00 0,00

w tym:

Szkoły zawodowe specjalne 0,00

80134 134 768,00

4010 118 339,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 5 Pabianice 99 000,00 0,00

4110 16 429,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 5 Pabianice 12 419,00 0,00

w tym:

Stołówki szkolne 0,00

80148 10 179,00

4010 9 273,00 0,00

Jednostki

I LO Pabianice 9 273,00 0,00

4110 906,00 0,00

Jednostki

I LO Pabianice 906,00 0,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 10 179,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnyc

17 747,00

80152 0,00

(11)

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty

2540 0,00 17 747,00

Jednostki

Wychowania 0,00 17 747,00

LIceum Ogólokształcące im. Św. Wincentego a Paulo

Pabianice ul. Zamkowa 39 0,00 17 747,00

w tym:

publicznych 0,00 17 747,00

w tym:

Pozostała działalność 0,00

80195 586 088,90

4017 51 681,92 0,00

Jednostki

"NOWOCZESNE TECHNOLOGIE gwarancją sukcesu w

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 51 681,92 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne

4117 5 750,76 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 5 750,76 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne

4119 2 100,00 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 2 100,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy

4127 1 128,96 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 1 128,96 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe

4177 21 790,00 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 21 790,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe

4179 10 000,00 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 10 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia

4217 32 200,00 0,00

Jednostki

(12)

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 32 200,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia

4219 990,00 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 990,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek

4247 422 890,00 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 422 890,00 0,00 Zakup usług pozostałych

4307 21 177,55 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 21 177,55 0,00 Zakup usług pozostałych

4309 14 214,45 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 14 214,45 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4367 165,26 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 165,26 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4369 2 000,00 0,00

Jednostki

kształceniu uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach 2 000,00 0,00

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 586 088,90 0,00

Pomoc społeczna 14 000,00

852 14 000,00

Domy pomocy społecznej 14 000,00

85202 14 000,00

Zakup usług remontowych

4270 0,00 14 000,00

Jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 0,00 14 000,00

środki własne jednostek 0,00 14 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 14 000,00 0,00

Jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach 14 000,00 0,00

Zakup kotła warzelnego elektrycznego,przechylnego

podwójnego o pojemności 2x30 litrów na potrzeby kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul.Wiejska 55/61

0,00 14 000,00

w tym:

(13)

w tym:

zadań; 0,00 14 000,00

w tym:

Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00

854 212 460,00

Świetlice szkolne 0,00

85401 13 816,00

4010 13 816,00 0,00

Jednostki

ZSS nr 5 Pabianice 13 816,00 0,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 13 816,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 0,00

85406 125 619,00

4010 110 829,00 0,00

Jednostki

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Konstantynów 30 829,00 0,00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Pabianice 80 000,00 0,00

4110 13 700,00 0,00

Jednostki

4120 1 090,00 0,00

Jednostki

w tym:

Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00

85407 73 025,00

4010 65 460,00 0,00

Jednostki

Młodzieżowy Dom Kultury Pabianice 65 460,00 0,00

4110 7 565,00 0,00

Jednostki

(14)

Młodzieżowy Dom Kultury Pabianice 7 565,00 0,00

w tym:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

900 35 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska 0,00

90019 35 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 15 000,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 15 000,00 0,00

Zakup sprzętu ratowniczego - motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu

0,00 5 000,00

Zakup sprzętu ratowniczego - zestawu szkoleniowego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach - dofinansowanie zakupu

0,00 10 000,00

6050 20 000,00 0,00

Jednostki

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 20 000,00 0,00

Zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Powiatu Pabianickiego: Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz renowacja trawników w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3304E - ul. Orla i ul. Grota Roweckiego w Pabianicach na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Kilińskiego

0,00 20 000,00

w tym:

zadań; 15 000,00 0,00

w tym:

Kultura fizyczna 0,00

926 1 740,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00

92605 1 740,00

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 400,00 0,00

Jednostki

MDK - Infrastruktura 400,00 0,00

Nagrody konkursowe

4190 640,00 0,00

Jednostki

Zakup materiałów i wyposażenia

4210 100,00 0,00

(15)

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Jednostki

Zakup usług pozostałych

4300 600,00 0,00

Jednostki

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 400,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań; 1 340,00 0,00

2 076 950,75

RAZEM WYDATKI 3 118 803,05

(16)

Budżet na rok 2018

do uchwały nr 190/18 z dnia 2018-10-25

PRZYCHODY

Symbol

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Przychody 14 060 269,38 221 239,00 301 848,30 13 979 660,08

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy 7 563 320,92 221 239,00 0,00 7 784 559,92

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym 6 496 948,46 0,00 301 848,30 6 195 100,16

(17)

Budżet na rok 2018

Załącznik nr 4 do uchwały nr 190/18 z dnia 2018-10-25

ROZCHODY

Symbol

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Rozchody 4 113 476,35 ^0,00 ^{301 848,30} 3 811 628,05

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

301 848,30 0,00

1 296 948,46 995 100,16