Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2011 roku
o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.
1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.
Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 38.303.950,71 zł.
z tego:
1) bieżące w kwocie po zmianie 35.590.232,71 zł.
2) majątkowe w kwocie po zmianie 2.713.718 zł.
2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.
Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 40.103.975,15 zł.
z tego:
1) bieżące w kwocie po zmianie 35.716.062,65 zł.
2) majątkowe w kwocie po zmianie 4.387.912,50 zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton
Uzasadnienie
Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:
a) zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdz.75023 z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do projektu „profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie – kwota dotacji wynosi 124.145 zł.;
b) zwiększa się planowane dochody majątkowe w rozdz.75023 z tytułu dofinansowania ze środków europejskich do projektu „profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie – kwota dotacji wynosi 17.820 zł.;
c) zwiększa się planowane dochody bieżące w rozdz.75095 z tytułu darowizny mieszkańców wsi Piotrowice z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej – kwota darowizny 4.000 zł.;
d) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdz.75814 o kwotę 26.155 zł. w związku z uzyskanymi odsetkami od środków bankowych na rachunkach bieżących i lokatach;
e) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w rozdz.90019 o kwotę 53.614 zł. z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew;
f) zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w rozdz.92601 o kwotę 333.000 zł. z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksu boisk wraz z zapleczem w Karczewie, ul. Otwocka 13 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:
a) w związku z podpisaniem porozumienia dot. współuczestniczenia w kosztach związanych z funkcjonowaniem linii kolejowych uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, we współpracy z Szybką Koleją Miejską i Kolejami Mazowieckimi – KM na trasie Warszawa – Otwock – Warszawa dokonuje się zmian w szczegółowym podziale dotacji dot. lokalnego transportu zbiorowego w rozdz.60004 – plan wydatków na tzw. „wspólny bilet” odpowiada poniesionym wydatkom do 31 maja 2011 r. 39.600 zł. zaś plan wydatków na funkcjonowanie SKM KM ustala się w wysokości 144.002 zł. przeniesienie w kwocie 44.002 zł. nie powoduje zmian w ogólnej wartości wydatków zaplanowanych w rozdz.60004 paragrafie 2310 – dotacji przekazywanych do Urzędu Miasta w Otwocku;
b) zwiększa się planowane wydatki w rozdz.75023 dot. realizowanego projektu
„Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” w łącznej kwocie 153.120 zł. (kwota wkładu własnego do projektu wynosi 11.155 zł., wydatki realizowane z dofinansowania ze środków europejskich (bieżące i majątkowe) wynoszą 141.965 zł.);
c) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdz.75075 pochodzących z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku przeznaczonej na udział orkiestry dętej OSP Karczew w imprezach kulturalnych i promocyjnych, środki przenosi się na paragrafy dot. pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych 3 instruktorów;
d) zwiększa się planowane wydatki na promocję o kwotę 15.000 zł. w rozdz.75075 z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży szkolnej z
partnerską Gminą Pilzno;
e) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdz.75095 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na remont świetlicy w Piotrowicach – środki pochodzą z otrzymanej darowizny;
f) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdz.75095 środków dot.
remontu świetlicy w Janowie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju- zmiana klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu z „7” zostały sklasyfikowane środki podlegające refundacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (kwota 82.349 zł.) z „9” zostały sklasyfikowane środki własne z budżetu gminy (142.583 zł.);
g) zwiększa się planowane wydatki bieżące w rozdz.90095 dot. realizowanych zadań ochrony środowiska z przeznaczeniem na: dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – 10.000 zł; zakup usług dot. wykonania ekspertyz analiz, opinii -10.000 zł, zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 21.614 zł.; usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 10.000 zł., edukacja ekologiczna – 2.000 zł.;
h) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w rozdz.92601 o kwotę 333.000 zł. z przeznaczeniem na projekt i budowę kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:
a) zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 14.320 zł. z przeznaczeniem na zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” - źródło finansowania środki europejskie;
b) zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 3.500 zł. z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym dla księgowej projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”;
c) zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na „remont świetlicy w Piotrowicach” – darowizna mieszkańców;
d) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w rozdz.75095 środków dot.
„remontu świetlicy w Janowie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - zmiana klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu z „7” zostały sklasyfikowane środki podlegające refundacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (kwota 82.349 zł.) z „9” zostały sklasyfikowane środki własne z budżetu gminy (142.583 zł.);
e) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 333.000 zł. w rozdz.92601 z
przeznaczeniem na projekt i budowę kompleksu boisk sportowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – środki
pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
Okres realizacji 23456789101112 O1080 000,0080 000,0080 000,000,0000,00 O10O10106050Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie
70 000,00201170 000,0070 000,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach10 000,00201110 000,0010 000,000,00A. B. C. …
0,00Grupa Remontowa w Karczewie 40015 000,0015 000,0015 000,000,0000,00 400026050Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie15 000,00201115 000,0015 000,000,00A. B. C. …
Urząd Miejski w Karczewie 600375 000,00375 000,00290 000,000,0085 000,000,00 60014130 000,00130 000,00130 000,000,000,00 6300Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską130 000,002011130 000,00130 000,000,00A. B. C. … 0,00Urząd Miejski w Karczewie 60016245 000,00245 000,00160 000,000,0085 000,00
dochody własne jstkredyty i pożyczki
rok 2011 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania Rozdz.Nazwa zadania inwestycyjnego§**
Z ał
ącz n ik N r 1 d o U ch w ał y B u d
żet o w ej n a ro k 2 0 1 1 G m in y K ar cz ew N r V I/ 3 2 /2 0 1 1 z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 r o k u
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.Planowane wydatki środki pochodzące z innych źródeł*
Z a d a n ia i n w es ty cy jn e w 2 0 1 1 r o k u
Łączne koszty finansowep o z m ia n ac h U ch w ał
ąN r X II /8 0 /2 0 1 1 R ad y M ie js k ie j w K ar cz ew ie z d n ia 2 8 c ze rw ca 2 0 1 1 r o k u
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programuDział
S tr o n a 1
6050Remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie245 000,002011245 000,00160 000,000,00
A. 85.000,00 B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 700135 300,00135 300,00135 300,000,000,00 70005135 300,00135 300,00135 300,000,000,00 6050Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury123 000,002011123 000,00123 000,000,00A
. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6060Załozenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem12 300,00201112 300,0012 300,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 750705 826,50700 006,50595 837,500,004 000,00100 169,00 75023204 040,00204 040,00186 220,0017 820,00 6050Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej167 000,002011167 000,00167 000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie10 000,00201110 000,0010 000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6060Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego9 220,0020119 220,009 220,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6067zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w ramach projektu "profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"
14 320,00201114 320,000,000,00
A. B. C. …
14 320,00Urząd Miejski w Karczewie 6067zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym dla księgowej projektu "profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"
3 500,0020113 500,000,000,00
A. B. C. …
3 500,00Urząd Miejski w Karczewie
S tr o n a 2
75095501 786,50495 966,50409 617,500,004 000,0082 349,00 6050Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości143 000,002011143 000,00143 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6057Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju82 349,00201182 349,000,000,00A. B. C. …
82 349,00Urząd Miejski w Karczewie 6059Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju142 583,002011142 583,00142 583,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Zorganizowanie placu zabaw na terenie działki przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej
4 300,0020114 300,004 300,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050System informacyjny miasta II etap20 000,00201120 000,0020 000,000,00A. B. C. …
0,00Grupa Remontowa w Karczewie 6050Remont świetlicy we wsi Piotrowice52 500,00201152 500,0048 500,000,00A. 4.000 B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6060Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż18 081,00201118 081,0018 081,000,00A. B. C. …
0,00
Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego) 6060Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach10 461,11201110 461,1110 461,110,00A. B. C. …
0,00
Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego) 6060Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku11 588,39201111 588,3911 588,390,00A. B. C. …
0,00
Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
S tr o n a 3
6639 Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
16 924,002010-2012 (nakłady w 2010 r. 0 zł.)11 104,0011 104,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 801717 240,00717 240,00411 520,000,00305 720,000,00 80101692 240,00692 240,00386 520,000,00305 720,000,00 801801016050Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie50 000,00201150 000,0050 000,000,00A. B. C. …
0,00Szkoła Podstawowa Nr 2 6050Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie229 940,002011229 940,00114 970,000,00A. 114.970 zł. B. C. …
0,00Szkoła Podstawowa Nr 2 6050Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach10 000,00201110 000,0010 000,000,00A. B. C. …
0,00Szkoła Podstawowa w Glinkach 6050Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach127 700,002011127 700,0063 850,000,00A. 63.850 B. C. …
0,00Szkoła Podstawowa w Glinkach 6050Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku127 700,002011127 700,0063 850,000,00A. 63.850 B. C. …
0,00Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku 6050Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Otwocku Wielkim126 900,002011126 900,0063 850,000,00A. 63.050 B. C. …
0,00Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim 6050Termomodernizacja budynków oświatowych20 000,00201120 000,0020 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 8010425 000,0025 000,0025 000,00 6050Montaż głowic termostatycznych na ścianach przy grzejnikach w Gminnym Przedszkolu Nr 35 000,0020115 000,005 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie
S tr o n a 4
6050Termomodernizacja budynków przedszkolnych20 000,00201120 000,0020 000,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 85150 000,0050 000,0050 000,000,00 8512150 000,0050 000,0050 000,000,00 6050Opracowanie projektu budowlanego Przychodni Zdrowia w Karczewie50 000,00201150 000,0050 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 9003 046 100,000,00901 000,00901 000,000,000,00 90001553 000,00393 000,00393 000,000,00 6050Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Trałgutta w Karczewie
230 000,002011-201270 000,0070 000,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające23 000,00201123 000,0023 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Budowa kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich300 000,002011300 000,00300 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 900152 353 100,00368 000,00368 000,000,000,00 6050Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciagów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną
2 343 100,002010-2016 (nakłady w 2010 r,. 5.000 zł.)358 000,00 358.000 (dochody własne pochodzące z przewidywanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną)
0,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki10 000,00201110 000,0010 000,000,00A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 90095140 000,00140 000,00140 000,000,000,00
S tr o n a 5
6050Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie100 000,002011100 000,00100 000,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6060Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej40 000,00201140 000,0040 000,000,00A. B. C. …
0,00Grupa Remontowa w Karczewie 9261 121 366,001 121 366,00788 366,000,00333 000,000,00 926011 121 366,001 121 366,00788 366,000,00333 000,000,00 6050Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012
338 366,002011338 366,00338 366,000,00
A. B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6050Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012
783 000,002011783 000,00450 000,000,00
A. 333.000 B. C. …
0,00Urząd Miejski w Karczewie 6 245 832,504 094 912,503 267 023,500,00727 720,00100 169,00x 5 000 545 120,00 406 000,00 434 300,00 465 000,00 295 500,00 Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe dofiansowanie remontu budynku komisariatu Policji 293.000 zł. (dział 754 rozdz.75404 paragraf 6170) * Wybrać odpowiednie oznaczenieźródła finansowania: A. Dotacje iśrodki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
P rz ew o d n ic z
ący R ad y
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychT ad eu sz M ar to n
C. Inneźródła (wpłaty mieszkańców)nakłady poniesione w latach ubiegłych planowane nakłady w roku 2012 planowane nakłady w roku 2013 planowane nakłady w roku 2014 planowane nakłady w roku 2015 planowane nakłady w roku 2016
S tr o n a 6
S tr o n a 7
DziałParagrafTreśćPrzed zmianąZmiana 750Administracja publiczna387 898,82145 965,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)46 000,00141 965,00 2007Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich0,00124 145,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ)0,00124 145,00 6207Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich0,0017 820,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ)0,0017 820,00 Pozostała działalność213 299,824 000,00 0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej0,004 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,004 000,00 758Różne rozliczenia7 738 342,0026 155,00 Różne rozliczenia finansowe407 178,0026 155,00 0920Pozostałe odsetki15 000,0026 155,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,005 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ)15 000,0021 155,00 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska148 000,0053 614,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska55 000,0053 614,00 0690Wpływy z różnych opłat55 000,0053 614,00
T a b e la N r 1 d o U c h w a ły B u d
że to w e j n a r o k 2 0 1 1 G m in y K a rc z e w N r V I/ 3 2 /2 0 1 1 z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 r o k u
RozdziałPo zmianie 533 863,82p o z m ia n a c h U c h w a ł
ąN r X II /8 0 /2 0 1 1 R a d y M ie js k ie j w K a rc z e w ie z d n ia 2 8 c z e rw c a 2 0 1 1 r o k u
D o c h o d y B u d ż e tu n a r o k 2 0 1 1
75023187 965,00 124 145,00 124 145,00 17 820,00 17 820,00 75095217 299,82 4 000,00 4 000,00 7 764 497,00 75814433 333,00 41 155,00 5 000,00 36 155,00 201 614,00 90019108 614,00 108 614,00Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)55 000,0053 614,00 926Kultura fizyczna402 450,00333 000,00 Obiekty sportowe402 450,00333 000,00 6330Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)0,00333 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ)0,00333 000,00 37 745 216,71558 734,00
P rz e w o d n ic z
ąc y R a d y T a d e u s z M a rt o n
108 614,00 735 450,00 92601735 450,00 333 000,00 333 000,00 Razem:38 303 950,71
D zi ał P ar ag ra f T re
śćP rz ed z m ia n
ąZ m ia n a
600Transport i łączność1 071 711,190,00 Lokalny transport zbiorowy245 570,000,00 2310Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego245 570,000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)245 570,000,00 750Administracja publiczna6 928 125,99172 120,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)5 538 487,00153 120,00 4017Wynagrodzenia osobowe pracowników0,0010 208,48 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0010 208,48 4117Składki na ubezpieczenia społeczne0,003 905,04 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,003 905,04 4127Składki na Fundusz Pracy0,00633,60 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,00633,60 4177Wynagrodzenia bezosobowe0,0015 652,88 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0015 652,88 4217Zakup materiałów i wyposażenia0,0011 800,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0011 800,00 4247Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek0,001 500,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,001 500,00 4307Zakup usług pozostałych0,0079 645,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0079 645,00T ab el a N r 2 d o U ch w ał y B u d
żet o w ej n a ro k 2 0 1 1 G m in y K ar cz ew N r V I/ 3 2 /2 0 1 1 z d n ia 1 7 l u te g o 2 0 1 1 r o k u R o zd zi ał P o z m ia n ie
1 071 711,19p o z m ia n ac h U ch w ał
ąN r X II /8 0 /2 0 1 1 R ad y M ie js k ie j w K ar cz ew ie z d n ia 2 8 c ze rw ca 2 0 1 1 r o k u
W y d a tk i B u d ż et u n a r o k 2 0 1 1
60004245 570,00 245 570,00 245 570,00 7 100 245,99 750235 691 607,00 10 208,48 10 208,48 3 905,04 3 905,04 633,60 633,60 15 652,88 15 652,88 11 800,00 11 800,00 1 500,00 1 500,00 79 645,00 79 645,00 Strona 14309Zakup usług pozostałych0,0011 155,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0011 155,00 4377Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.0,00800,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,00800,00 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0,0017 820,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0017 820,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego93 058,0015 000,00 4110Składki na ubezpieczenia społeczne0,001 456,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,001 456,00 4120Składki na Fundusz Pracy0,00237,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,00237,00 4170Wynagrodzenia bezosobowe13 000,00- 1 693,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)13 000,00- 1 693,00 4300Zakup usług pozostałych40 000,0015 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)40 000,0015 000,00 Pozostała działalność984 562,994 000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych440 732,00- 220 932,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)420 732,00- 220 932,00 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0,0082 349,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,0082 349,00 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0,00142 583,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)0,00142 583,00 900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska3 526 094,0053 614,00 Pozostała działalność2 064 048,0053 614,00 4300Zakup usług pozostałych123 000,0043 614,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)78 000,0043 614,00 4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii16 580,0010 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)16 580,0010 000,00
11 155,00 11 155,00 800,00 800,00 17 820,00 17 820,00 75075108 058,00 1 456,00 1 456,00 237,00 237,00 11 307,00 11 307,00 55 000,00 55 000,00 75095988 562,99 219 800,00 199 800,00 82 349,00 82 349,00 142 583,00 142 583,00 3 579 708,00 900952 117 662,00 166 614,00 121 614,00 26 580,00 26 580,00 Strona 2
926Kultura fizyczna1 694 896,00333 000,00 Obiekty sportowe1 345 182,00333 000,00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych788 366,00333 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)788 366,00333 000,00 39 545 241,15558 734,00
P rz e w o d n ic z
ąc y R a d y T a d e u s z M a rt o n
2 027 896,00 926011 678 182,00 1 121 366,00 1 121 366,00 Razem:40 103 975,15 Strona 3
