Załącznik nr 2
Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji wydatków w 2005 roku
Dział Rozdział
§ Wyszczególnienie Plan na
2005 rok
Wykonanie za 2005 rok
% wykonania
(6:5) w tym:
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
1 2 3 4 5 6 7 8
666 058 433 583 554 336 53 671 846 87,61
010 Rolnictwo i łowiectwo 21 493 270 21 470 103 0 99,89
01004 Biura geodezji i terenów rolnych 350 000 350 000 0 100,00
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego 200 000 200 000 100,00
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych
150 000 150 000 100,00
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 12 338 844 12 325 976 0 99,90 4010,
4040,4110, 4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 559 372 9 546 951 99,87
- pozostałe wydatki bieżące 2 385 472 2 385 472 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184 000 184 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 210 000 209 553 99,79
01008 Melioracje wodne 8 198 426 8 198 426 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 28 720 28 720 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 169 706 8 169 706 100,00
01095 Pozostała działalność 606 000 595 701 0 98,30
- pozostałe wydatki bieżące 516 000 514 024 99,62
2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
50 000 50 000 100,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
40 000 31 677 79,19
150 Przetwórstwo przemysłowe 9 707 928 1 750 765 0 18,03
15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 707 928 1 750 765 0 18,03
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
100 000 100 000 100,00
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1 000 000 1 000 000 100,00
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości
1 979 110 516 712 0 26,11
2818
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
25 800 25 696 99,60
Wydatki ogółem
Dział Rozdział
§ Wyszczególnienie Plan na
2005 rok
Wykonanie za 2005 rok
% wykonania
(6:5)
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
105 550 8 566 8,12
2828
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
140 000 137 422 98,16
2829
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
296 200 45 808 15,47
2838
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
224 445 224 415 99,99
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 187 115 74 805 6,30
ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny,
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 6 451 735 0 0 0,00
2838
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
4 092 912 0 0,00
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
87 364 0 0,00
6239
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2 271 459 0 0,00
ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu i wynajem
powierzchni do wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR
59 800 58 074 0 97,11
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
59 800 58 074 97,11
ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrazania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola realizacji projektów działań 2.5 i 3.4 ZPORR
w ARR S.A. w Koninie
3 035 625 0 20,59
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
3 035 625 20,59
ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrazania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów w działaniach 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie
5 011 3 754 0 74,92
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
5 011 3 754 74,92
ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie
44 967 36 340 0 80,81
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
16 517 14 021 84,89
6239
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
28 450 22 319 78,45
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie
27 500 7 365 0 26,78
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
27 500 7 365 26,78
ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Punkt informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR
26 550 20 585 0 77,53
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
26 550 20 585 77,53
ZPORR Priorytet IV, Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla Beneficjentów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR
10 220 7 310 0 71,53
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
10 220 7 310 71,53
600 Transport i łączność 280 684 192 245 882 161 43 172 940 87,60 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 73 308 596 60 808 596 14 245 400 82,95
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
46 409 200 46 409 200 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 24 332 000 11 832 000 11 832 000 48,63
- pozostałe wydatki bieżące 153 996 153 996 100,00
SPO Transport Priorytet I Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu, Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
2 413 400 2 413 400 2 413 400 100,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 413 400 2 413 400 2 413 400 100,00
60003 Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe 41 065 434 40 984 840 0 99,80
2630
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
41 065 434 40 984 840 99,80
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 160 643 162 139 035 201 27 075 933 86,55 4010,
4040,4110, 4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 277 550 9 276 284 99,99
- pozostałe wydatki bieżące, w tym: 31 868 257 31 715 823 99,52 bieżące utrzymanie dróg i mostów 28 183 757 28 131 326 99,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 211 160 14 034 009 53,54 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 700 000 699 321 99,90
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 887 376 5 887 376 2 703 229 100,00 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
86 698 819 77 422 388 24 372 704 89,30
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 034 442 38 600 574 96,42 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 664 377 38 821 814 24 372 704 83,19
60014 Drogi publiczne powiatowe 420 000 419 543 0 99,89
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
420 000 419 543 99,89
60016 Drogi publiczne gminne 580 000 550 000 0 94,83
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
580 000 550 000 94,83
60041 Infrastruktura portowa 320 000 320 000 0 100,00
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
320 000 320 000 100,00
60095 Pozostała działalność 4 347 000 3 763 981 1 851 607 86,59
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4 347 000 3 763 981 1 851 607 86,59
630 Turystyka 860 700 859 950 0 99,91
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 495 700 495 700 0 100,00
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
3 500 3 500 100,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
322 200 322 200 100,00
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
170 000 170 000 100,00
63095 Pozostała działalność 365 000 364 250 0 99,79
- pozostałe wydatki bieżące 365 000 364 250 99,79
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 596 637 2 502 749 0 96,38
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 596 637 2 502 749 0 96,38
- pozostałe wydatki bieżące 596 637 504 365 84,53
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 1 998 384 99,92
710 Działalność usługowa 3 380 293 3 377 561 0 99,92
71003 Biura planowania przestrzennego 3 034 356 3 031 624 0 99,91
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 206 080 2 204 215 99,92
- pozostałe wydatki bieżące 553 276 552 409 99,84
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 275 000 275 000 100,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne) 345 937 345 937 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 345 937 345 937 100,00
730 Nauka 2 437 809 1 729 058 0 70,93
73095 Pozostała działalność 2 437 809 1 729 058 0 70,93
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
30 000 30 000 100,00
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
2 337 874 1 679 052 0 71,82
2318
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
24 800 24 750 99,80
2319
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
31 100 8 250 26,53
2808
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
215 850 215 812 99,98
2809
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
113 430 71 937 63,42
2818
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
512 030 512 010 100,00
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
764 964 170 670 22,31
2828
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
148 100 148 094 100,00
2829
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
49 400 49 365 99,93
2838
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
358 650 358 623 99,99
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
119 550 119 541 99,99
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie personelu na potrzeby wdrażania Działania 2.6 w Wielkopolsce
64 003 16 127 0 25,20
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
64 003 16 127 25,20
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby wdrażania Działania 2.6 ZPORR (Wlkp.)
5 932 3 879 0 65,39
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
5 932 3 879 65,39
750 Administracja publiczna 33 547 862 30 206 869 400 000 90,04
75017 Samorządowe sejmiki województw 1 262 387 1 235 340 0 97,86
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 261 387 1 235 340 97,94
75018 Urzędy marszałkowskie 31 448 875 28 135 865 400 000 89,47
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 671 606 17 491 211 98,98
- pozostałe wydatki bieżące 10 329 661 8 099 865 78,41
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 903 523 888 945 400 000 98,39
ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
527 415 12 810 0 2,43
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 608 9 607 99,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 517 807 3 203 0,62
Program Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III C z tego: 514 737 436 528 0 84,81
A. Projekt STIMENT 1N0005R 138 008 131 042 0 94,95
4012, 4042,4112,
4122
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 165 15 998 88,07
4019, 4049,4119,
4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 403 1 403 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 47 396 42 597 89,87
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
13 339 13 339 100,00
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
57 705 57 705 100,00
B. Projekt UNDERSTAND 2E0044I 126 219 90 179 0 71,45
4012, 4042,4112,
4122
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 550 20 835 88,47 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 300 1 300 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 101 369 68 044 67,13
C. Projekt 3-CIP 2E0002I-B 124 566 110 117 0 88,40
4012, 4042,4112,
4122
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 132 16 269 85,04 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 476 1 326 89,84
- pozostałe wydatki bieżące 103 958 92 522 89,00
D. Projekt TEICO 79 926 73 156 0 91,53
4012, 4042,4112,
4122
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 270 13 798 84,81 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 306 1 306 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 62 350 58 052 93,11
E. Projekt SUFALNET 46 018 32 034 0 69,61
4012, 4042,4112,
4122
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 743 11 985 87,21 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900 900 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 31 375 19 149 61,03
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Finansowanie kosztów wynagrodzeń ekspertów z listy instytucji regionalnych oraz z listy Urzędu Marszałkowskiego
3 500 950 0 27,14
- pozostałe wydatki bieżące 3 500 950 27,14
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Finansowanie kosztów posiedzeń ekspertów
1 500 0 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 500 0 0,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Finansowanie kosztów obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego
18 000 14 151 0 78,62
- pozostałe wydatki bieżące 18 000 14 151 78,62
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
758 894 757 279 0 99,79
4018, 4048,4118,
4128
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 569 165 567 883 99,77 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 189 729 189 396 99,82
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Nauka języka angielskiego pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR
14 915 14 915 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 14 915 14 915 100,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu komputerowego i
wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR
277 917 86 935 0 31,28
- pozostałe wydatki bieżące 20 000 17 660 88,30
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 193 437 51 956 26,86
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 64 480 17 319 26,86
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział w różnych formach szkoleń oraz studiach podyplomowych
47 510 23 025 0 48,46
- pozostałe wydatki bieżące 47 510 23 025 48,46
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Udział w studiach podyplomowych pracownika zaangażowanego we wdrażanie ZPORR
4 400 4 400 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 4 400 4 400 100,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Kurs jezyka angielskiego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR
1 530 1 170 0 76,47
- pozostałe wydatki bieżące 1 530 1 170 76,47
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Szkolenia dla ekspertów
odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną
6 400 4 353 0 68,02
- pozostałe wydatki bieżące 6 400 4 353 68,02
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Konferencje szkoleniowe dla beneficjentów,
organizowane przez Urząd Marszałkowski
6 740 6 048 0 89,73
- pozostałe wydatki bieżące 6 740 6 048 89,73
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Finansowanie kosztów ogłoszeń o naborze projektów
8 000 5 489 0 68,61
- pozostałe wydatki bieżące 8 000 5 489 68,61
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Publikcja biuletynu informacyjnego ZPORR województwa wielkopolskiego
25 989 25 989 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 25 989 25 989 100,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Utrzymanie punktów informacyjnych ZPORR oraz zatrudnienie osób zaangażowanych w informację i promocję ZPORR
199 718 146 810 0 73,51
- pozostałe wydatki bieżące 199 718 146 810 73,51
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt "Wsparcie
finansowania kosztów publikacji artykułu promującego ZPORR" umieszczonego w
"Poradniku sołtysa i radnego"
7 630 7 630 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 7 630 7 630 100,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt "Promocja projektów współfinansowanych w ramach działań ZPORR" podczas "Majówki z książką" w dniach 1-3 maja 2005 roku w Hali
Widowiskowo-Sportowej "Arena"
51 000 50 902 0 99,81
- pozostałe wydatki bieżące 51 000 50 902 99,81
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Przygotowanie i upowszechnienie materiałów
promocyjnych ZPORR
55 690 52 045 0 93,45
- pozostałe wydatki bieżące 52 100 48 455 93,00
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 692 2 692 100,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 898 898 100,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja
warsztatów dla beneficjentów i organizacji pozarządowych
12 600 4 415 0 35,04
- pozostałe wydatki bieżące 12 600 4 415 35,04
75095 Pozostała działalność 836 600 835 664 0 99,89
- pozostałe wydatki bieżące 200 000 200 000 100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego 187 200 187 200 100,00
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
380 000 379 660 99,91
A. Projekt STIMENT 1N0005R 69 400 68 804 0 99,14
2812
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
13 900 13 709 98,63
2832
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
55 500 55 095 99,27
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 636 500 636 500 0 100,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 200 000 200 000 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 110 000 110 000 100,00
6170
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
90 000 90 000 100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 300 000 300 000 0 100,00
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
300 000 300 000 100,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i
wodnego 136 500 136 500 0 100,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
136 500 136 500 100,00
757 Obsługa długu publicznego 7 828 376 5 506 477 0 70,34
75702
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
7 828 376 5 506 477 0 70,34
8070
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
5 913 720 5 444 813 92,07
8079
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
1 914 656 61 664 3,22
758 Różne rozliczenia 12 408 559 39 744 0 0,32
75814 Różne rozliczenia finansowe 149 060 39 744 0 26,66
- pozostałe wydatki bieżące 149 060 39 744 26,66
75818 Rezerwy ogólne i celowe 12 259 499 0 0 0,00
4810 Rezerwy, z tego: 9 259 499 0 0,00
- rezerwa ogólna 6 259 499 0 0,00
- rezerwa celowa 3 000 000 0 0,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
z tego: 3 000 000 0 0,00
- rezerwa celowa 3 000 000 0 0,00
801 Oświata i wychowanie 40 900 960 39 772 600 0 97,24
80130 Szkoły zawodowe 16 959 333 16 917 856 0 99,76
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 886 248 13 846 042 99,71
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 400 13 400 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 3 059 685 3 058 414 99,96
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 7 229 902 7 136 197 0 98,70
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 115 733 5 115 731 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 430 269 1 429 930 99,98
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 156 636 62,65 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 433 900 433 900 100,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 572 062 7 570 421 0 99,98 4010,
4040,4110, 4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 541 307 4 541 304 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 752 610 1 752 608 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 996 890 996 890 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 250 000 250 000 100,00
SPO RZL Priorytet II Rozwój
społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) - Zmniejszenie
dysproporcji edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem
31 255 29 619 0 94,77
4018, 4048,4118,
4128
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 611 611 100,00
4019, 4049,4119,
4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204 204 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 30 440 28 804 94,63
80147 Biblioteki pedagogiczne 7 426 330 7 426 330 0 100,00
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 005 272 6 005 272 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 421 058 1 421 058 100,00
80195 Pozostała działalność 1 713 333 721 796 0 42,13
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 271 853 271 848 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 504 140 449 948 89,25
ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
937 340 0 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 937 340 0 0,00
803 Szkolnictwo wyższe 3 104 003 3 065 568 0 98,76
80309 Pomoc materialna dla studentów 3 104 003 3 065 568 0 98,76
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
3 104 003 3 065 568 0 98,76
2888
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
2 300 420 2 299 176 99,95
2889
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
803 583 766 392 95,37
851 Ochrona zdrowia 48 963 399 42 851 997 1 169 941 87,52
85111 Szpitale ogólne 23 941 500 23 290 951 0 97,28
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
10 299 000 10 298 452 99,99
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym:
13 642 500 12 992 499 95,24
Wielkopolskie Centrum Onkologii 12 712 500 12 062 500 94,89
85148 Medycyna pracy 5 680 444 5 680 444 0 100,00
2560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
5 680 444 5 680 444 100,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 825 325 825 323 0 100,00
2560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
595 000 594 998 100,00
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
230 325 230 325 100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 864 361 1 429 924 161 900 37,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
139 832 0 0,00
2560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
27 000 27 000 100,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
159 000 106 000 66,67
- pozostałe wydatki bieżące 1 171 977 231 718 19,77
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 33 000 16 611 50,34
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów
budżetowych
100 750 100 681 99,93
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasnowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fianansów publicznych
1 991 634 780 014 39,16
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
167 900 167 900 161 900 100,00
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60 168 0 0,00
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
13 100 0 0,00
85195 Pozostała działalność 14 651 769 11 625 355 1 008 041 79,34
- pozostałe wydatki bieżące 70 000 44 900 22 696 64,14
2560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
230 000 230 000 117 545 100,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
14 351 769 11 350 455 867 800 79,09
852 Pomoc społeczna 10 382 897 7 898 926 0 76,08
85202 Domy pomocy społecznej 7 800 000 5 326 122 0 68,28
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800 000 5 326 122 68,28 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 987 697 1 977 865 0 99,51
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 196 505 1 194 332 99,82
- pozostałe wydatki bieżące 715 692 708 063 98,93
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 75 500 75 470 99,96
85295 Pozostała działalność 595 200 594 939 0 99,96
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
52 100 52 081 99,96
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
478 220 477 978 99,95
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
64 880 64 880 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 24 022 282 22 496 572 16 862 93,65
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 22 468 858 21 129 882 16 862 94,04
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 827 636 2 821 859 99,80
- pozostałe wydatki bieżące 1 656 387 1 656 381 100,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 15 555 15 555 100,00
EURES - realizacja działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia
21 994 21 929 16 862 99,70
- pozostałe wydatki bieżące 21 994 21 929 16 862 99,70
PL 01.06.09.01-15 Phare 2001 RZL SSG Promocja zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich
11 818 9 900 0 83,77
4017, 4047,4117,
4127
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 418 1 417 99,93
- pozostałe wydatki bieżące 10 400 8 483 81,57
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola wdrażania projektów
realizowanych w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR
975 0 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 975 0 0,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Kontrola wdrażania projektów gwarancją ich prawidłowej realizacji
2 200 547 0 24,86
- pozostałe wydatki bieżące 2 200 547 24,86
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu
1 800 0 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 800 0 0,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Wsparcie prac Komisji Oceny Projektów w WUP w Poznaniu
6 800 5 498 0 80,85
- pozostałe wydatki bieżące 6 800 5 498 80,85
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w WUP w Poznaniu
426 575 425 954 0 99,85
4018, 4048,4118,
4128
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319 932 319 465 99,85
4019, 4049,4119,
4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 643 106 489 99,86 ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna,
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Podnoszenie kwalifikacji personelu gwarancją wyższej skuteczności wdrażania ZPORR
14 295 0 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 14 295 0 0,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Podnoszenie kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie ZPORR
58 800 46 250 0 78,66
- pozostałe wydatki bieżące 58 800 46 250 78,66
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR w WUP w Poznaniu
46 493 46 124 0 99,21
- pozostałe wydatki bieżące 10 493 10 156 96,79 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 27 000 26 976 99,91
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 9 000 8 992 99,91
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Szkolenia dla
beneficjentów organizowane przez WUP w Poznaniu
1 709 0 0 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 1 709 0 0,00
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Organizacja szkoleń dla beneficjentów z województwa
wielkopolskiego
12 120 3 589 0 29,61
- pozostałe wydatki bieżące 12 120 3 589 29,61
ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt Działania promocyjne i informacyjne w WUP w Poznaniu
80 265 70 069 0 87,30
4018, 4048,4118,
4128
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 515 6 393 85,07 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 505 2 131 85,07
- pozostałe wydatki bieżące 70 245 61 545 87,61
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
9 710 918 9 052 928 0 93,22
2318
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
28 854 28 853 100,00
2319
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
9 684 9 618 99,32
2328
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
294 560 294 559 100,00
2329
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
151 779 98 186 64,69
2818
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
1 402 044 1 402 044 100,00
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
467 348 467 348 100,00
2838
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
5 064 240 5 064 240 100,00
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2 292 409 1 688 080 73,64
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
3 496 248 3 370 808 0 96,41
2318
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
5 439 5 438 99,98
2319
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7 319 1 813 24,77
2818
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
391 288 391 285 100,00
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
130 430 130 428 100,00
2828
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
307 852 307 851 100,00
2829
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
102 618 102 617 100,00
2838
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 823 532 1 823 532 100,00
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
727 770 607 844 83,52
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami
restrukturyzacyjnymi
2 870 941 2 398 780 0 83,55
2818
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
153 298 153 298 100,00
2819
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
120 977 51 099 42,24
2828
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
139 254 139 251 100,00
2829
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
46 418 46 417 100,00
2838
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 506 537 1 506 536 100,00
2839
Dotacja celowa z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
904 457 502 179 55,52
SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL, Schemat d - Audyt
48 800 48 800 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 48 800 48 800 100,00
SPO RZL Priorytet III Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL, Schemat c - Promocja i Informacja
83 300 61 682 0 74,05
- pozostałe wydatki bieżące 83 300 61 682 74,05
SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
669 305 669 305 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 669 305 669 305 100,00
SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długoterminowego
bezrobocia
403 924 403 924 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 403 924 403 924 100,00
85395 Pozostała działalność 1 553 424 1 366 690 0 87,98
- pozostałe wydatki bieżące 30 945 30 942 99,99
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
959 873 775 144 80,75
2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
86 706 84 755 97,75
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
138 400 138 400 100,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
84 000 84 000 100,00
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
253 500 253 449 99,98
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 766 079 19 337 206 0 84,94
85410 Internaty i bursy szkolne 3 352 014 3 351 814 0 99,99
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 210 915 2 210 730 99,99
- pozostałe wydatki bieżące 1 141 099 1 141 084 100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 414 065 15 985 392 0 82,34
- pozostałe wydatki bieżące 1 076 500 1 076 499 100,00
ZPORR Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
18 337 565 14 908 893 0 81,30
- pozostałe wydatki bieżące 30 964 604 1,95
2578
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
5 629 0 0,00
2579
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
10 400 0 0,00
2888
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
11 564 529 10 144 370 87,72
2889
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
6 726 043 4 763 919 70,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 4 391 006 1 310 759 0 29,85
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4 367 722 1 310 759 0 30,01 4010,
4040,4110, 4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 438 524 182 912 12,72
- pozostałe wydatki bieżące 2 426 457 1 127 847 46,48
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 502 741 0 0,00
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
23 284 0 0 0,00
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 284 0 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 645 543 81 291 150 6 212 103 98,36 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 559 000 1 515 107 0 97,18
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
21 000 21 000 100,00
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
6 000 6 000 100,00
2620
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
141 700 141 700 100,00
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
313 000 293 000 93,61
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
985 300 961 407 97,58
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
92 000 92 000 100,00
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 13 998 098 13 984 196 336 900 99,90
- pozostałe wydatki bieżące 5 526 5 524 99,96
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 13 602 000 13 602 000 100,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
39 772 39 772 100,00
ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
350 800 336 900 336 900 96,04
2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 13 900 0 0,00
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
336 900 336 900 336 900 100,00
92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 22 420 617 22 283 617 2 921 250 99,39
- pozostałe wydatki bieżące 5 367 5 367 100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 18 957 000 18 957 000 100,00 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
3 458 250 3 321 250 2 921 250 96,04
2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 137 000 0 0,00
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
3 321 250 3 321 250 2 921 250 100,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 8 233 360 8 233 360 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 3 360 3 360 100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 8 230 000 8 230 000 100,00
92113 Centra kultury i sztuki 6 304 699 6 274 599 728 903 99,52
- pozostałe wydatki bieżące 196 196 100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 5 517 000 5 517 000 100,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
28 500 28 500 100,00
ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
759 003 728 903 728 903 96,03
2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 30 100 0 0,00
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
728 903 728 903 728 903 100,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 2 180 648 2 180 647 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 648 647 99,85
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 2 180 000 2 180 000 100,00
92116 Biblioteki 6 560 656 6 242 427 0 95,15
- pozostałe wydatki bieżące 2 316 2 317 100,04
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 6 240 110 6 240 110 100,00 ZPORR Priorytet I Rozbudowa i
modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
318 230 0 0 0,00
2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 12 630 0 0,00
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
305 600 0 0,00
92118 Muzea 19 751 746 19 043 062 2 225 050 96,41
- pozostałe wydatki bieżące 689 689 100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 15 062 650 15 062 650 100,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1 754 673 1 754 673 100,00
ZPORR Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury
2 933 734 2 225 050 2 225 050 75,84
2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 116 370 0 0,00
6229
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
2 817 364 2 225 050 2 225 050 78,98
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 950 000 949 243 0 99,92
2710
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
35 000 35 000 100,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
40 000 39 243 98,11
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
875 000 875 000 100,00
92195 Pozostała działalność 686 719 584 892 0 85,17
- pozostałe wydatki bieżące 686 719 584 892 85,17
926 Kultura fizyczna i sport 10 047 300 10 040 352 2 700 000 99,93
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu 6 744 300 6 737 556 0 99,90
2710
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
625 000 625 000 100,00
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
13 000 13 000 100,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 906 100 5 899 556 99,89
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
200 0 0,00
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
200 000 200 000 100,00
92695 Pozostała działalność 3 303 000 3 302 796 2 700 000 99,99
- pozostałe wydatki bieżące 303 000 302 796 99,93
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
3 000 000 3 000 000 2 700 000 100,00
41 786 762 40 072 353 0 95,90
010 Rolnictwo i łowiectwo 18 366 651 18 098 023 0 98,54
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa 100 000 100 000 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 100 000 100 000 100,00
01008 Melioracje wodne 11 247 000 11 247 000 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 6 447 000 6 447 000 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800 000 4 800 000 100,00
01036
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
1 789 651 1 521 023 0 84,99 SPO ROL Priorytet III Pomoc Techniczna,
Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu dla działań 2.2, 2.3, 2.5
309 995 162 352 0 52,37
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
4018, 4048,4118,
4128
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 232 496 121 748 52,37 4019,
4049,4119, 4129
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 499 40 604 52,39 SPO ROL Priorytet III Pomoc Techniczna,
Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny dla działań 2.2, 2.3, 2.5
132 200 11 215 0 8,48
- pozostałe wydatki bieżące 46 700 11 215 24,01
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 64 125 0 0,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 21 375 0 0,00
SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Dzialanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
1 347 456 1 347 456 0 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 347 456 1 347 456 100,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 230 000 5 230 000 0 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 230 000 5 230 000 100,00
710 Działalność usługowa 488 000 488 000 0 100,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne) 488 000 488 000 0 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 488 000 488 000 100,00
851 Ochrona zdrowia 13 712 111 13 134 905 0 95,79
85141 Ratownictwo medyczne 126 000 126 000 0 100,00
2560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
126 000 126 000 100,00
85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
5 000 1 537 0 30,74
- pozostałe wydatki bieżące 5 000 1 537 30,74
85157 Staże i specjalizacje medyczne 13 581 111 13 007 368 0 95,78
- pozostałe wydatki bieżące 13 917 13 917 100,00
2560
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
8 990 952 8 808 425 97,97
2570
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
2 645 545 2 423 726 91,62
2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
1 930 697 1 761 300 91,23
852 Pomoc społeczna 60 000 60 000 0 100,00
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
60 000 60 000 0 100,00
4010, 4040,4110,
4120
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 602 37 602 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 22 398 22 398 100,00
